班组安全管理标准化手册

1、目录z_前言1安全生产目标管理1.1安全目标责任书的制定1.2安全目标控制2安全生产责任制管理2.1结构与职责3规程制度及设备异动管理3.1规程制度配备3.2设备变更管理4“两措”管理4.1计划编制4.2计划实施5安全生产培训管理1010101112205.1安全技能培训与考试135.2特种作业人员培训145.3紧急救护消防知识培训146安全例行工作管理6.1安全活动146.2班前会与班后会166.3运行值班记录166.4季节性安全大检查176.5重大节日（时期）检查187事故管理7.1事故资料管理与贯彻落实187.2班组不安全情况闭环管理198危险点控制管理8.1危险点分析与控制198.3特

2、殊措施落实情况21219安全工器具特种设备管理9.1安全工器具管理9.2特种设备管理10消防管理10.1消防的组织管理及规章制度建设2310.2现场消防设施器材管理2310.3火灾自动报警灭火及消防水系统管理2310.4防火重点部位管理2411危险化学品管理2412台帐图纸管理12.1台帐管理2512.2图纸管理2513劳动防护及职业健康管理2514安全生产考核与奖惩26标准的附件：班组安全管理标准附件之一十274122班组是企业最基层的生产组织，而班组的安全管理却是加强企业管理、搞好安全生产、减少伤亡和各类灾害事故的基础和关键，是企业一切工作的落脚点。 只有强化班组安全管理， 增强员工的安全

3、意识，提高职工的安全文化水平，在公司范围内大力营造“我的安全我负责、你的安全你负责、他人的安全我有责”的氛围，全面落实各级安全生产责任制，大力推行班组安全管理标准化，才能最大限度地消除事故隐患，确保安全生产目标和各项任务的完成，实现公司与员工效益的双赢。.推行班组安全管理标准化的目的和作用安全管理标准化是指 “企业生产流程的各环节， 各岗位要建立严格的安全生产责任制。生产经营活动和行为，必须符合安全生产有关法律法规和安全生产技术规范的要求，做到规范化和标准化”班组安全管理标准化是安全生产标准化的基础和重要组成部分。公司推行班组安全管理标准化是结合集团公司推行标准化建设的要求，做到安全管理的重心

4、下移,同时，也为班组的安全管理工作统一标准，提供依据，从而提升班组的安全管理水平。班组安全管理标准化工作是一个独立的、完整的管理体系，班组安全管理标准化手册称手册）是一个不断完善的测评标准，可以针对班组存在问题和组织结构相应修改手册的检查标准，跟踪检查，闭环控制，建立奖优罚劣的激励机制，成立公司级检查评价组织，纳入安全考核制度，调动班组长强化管理的积极性，促使各级安全生产保证体系成员更加关注安全，履行好本岗位的安全职责。同时，手册内容又是安全生产监督体系成员的有力的工具，促使安全监督人员工作准确定位，监督各级安全生产责任制能够真正落实。.推行班组安全管理标准化工作的必要性在以往的安全检查中发现

5、，安全管理中存在班组与部门、公司出现脱节的现象，公司下发的安全文件、安全措施、制度等，在班组这一级没有得到很好的贯彻和落实。手册中大部分内容都是按照法律、法规和公司要求“必须要做、一直在做、没有做好”的工作，如：安全活动流于形式，不能很好地吸取事故教训，提高职工安全生产意识； 班前会.班后会不能正常召开；安全教育培训走形式，被动应付；安全大检查没有很好地应用检查提纲和检查表；各种台帐不完善等等，这些安全的基础工作都是为了提咼人员素质，及时发现并消除设备隐患， 做好安全管理的预控措施，公司组织把这些行之有效的方法纳入手册，通过查评来提高班组的安全管理水平。三.班组安全管理标准化手册的内容和编制原

6、则依据行业有关法规、标准及公司有关规章的要求，对班组安全管理方面的工作进行提取汇总、化分解和量化评价， 对各项管理工作提出明确要求和相应的管理标准、查评标准，提高工作的可检查性，结合公司生产的实际， 将班组安全管理标准内容确定为安全生产目标管理、 规程制度及设备异动管理、 “两措”管理、安全生产培训管理、安全例行工作管理、事故管理、危险 点控制管理、安全工器具、特种设备管理、消防管理、危险物品管理、设备台帐和图纸管理、劳动防 护、安全生产考核和奖惩管理等14部分内容。安全生产目标管理是手册的总纲，它汇总了班组 所有的安全基础工作和安全目标的保证措施。安全生产责任制管理是手册的精髓，它分清了每

7、项安全控制措施的执行人、 监督人的责任， 努力把安全生产保证体系和监督体系的责任体现出来。册的编制体现了“贵在真实，重在整改”的要求，在整改期内不考核，逾期未整改的与奖惩挂钩。四标准分的确定安全生产责任制管理、班组安全管理标准化采用量化评价的检查手段，它与安全大检查和日常工作结合， 纳入管理制度，建立了定期查评机制，班组安全管理标准化通过对人的行为、安全生产责任制的落实、教育培训、安全例行工作的质量等进行持续查评，引入激励机制，调动了安全生产保证体系成员的积极性。通过制定标准分，实行量化评价，把整改情况用分数进行量化评价，把每次检查结果作为“零点”位置，次查评必须在“零点”位置上有所提高。每一

8、部分内容的标准分， 都按照该部分内容中所包含的工作项目进行规定。每一项目的标准分按照其工作的频繁性复杂性重要性，按照10至50分的标准进行规定，全部项目标准分之和为300检查评分表，根据检查中的扣分因素，提出整改建议，严重问题由生产技术安监部下达安全监督通 知书，督促班组整改工作。七检查周期 按照手册的内容，公司每季度至少对所属班组进行一次专项的检查评分，每年 行一次年终检查评分，检查结果将做为全年班组评先的依据，同时对成绩突出的班组予以奖励。分。五评分方法减少人为主观因素的影响， 尽量做到评分的客观性和公正性在制定评分标准时，尽量避免出现模糊字眼，便于检查人员统一扣分标准。每一个工作项目，按

9、照班组是否执行到位进行扣分，直到扣完为止，不倒扣分。对不得分的工作项目， 列为该部门或班组的重大整改项目。 运行和检修班组分两种类型进行评分，同类型班组可以通过得分率来反映管理的水平。六班组安全管理标准情况综合评价通过检查，对照扣分因素，给出一个班组总得分和分项得分情况，计算出该班组的得分率。通过对抽查各班组得分取平均值， 给出一个部门的得分情况，计算出部门的得分率。 设立出部门今后在班组安全管理标准工作方面能否做到持续改进的参考点。检查工作结束后， 检查人员应写出检查总结和12月份将进1 1序号工作项目安全生产目标管理 安全目标责任书的制 定1.21.2安全目标控制班组安全管理工作标准工作标

10、准检查方法评分方法标准分实得分1.1. 每年年初，由部门与班组、班组与个人签定年度安全目 标责任书，责任书包括两部分 内容，班组年度安全目标和安 全保证措施。2.2.按照班组控制未遂和异常， 不发生轻伤和障碍的要求，根 据部门分解的安全生产目标， 制定本班组的安全生产控制 目标，签订无违章作业保证书3.3. 结合本班组、岗位生产的 实际，根据本班组、岗位的安 全风险分析，分析与本班组、 岗位有关的事故案例，制定本 班组及个人确保目标实现的 保证措施，措施要具有可操作 性。1.1. 检查责任书的签定情况。2.2. 检查“无违章作业保证书”的签定情况。1 1.没有签定不得分。2 2 .目标不准确扣

11、 5 5 分。3 3.措施不结合实际、可操 作性差扣 5 5 分。303010101.1. 班组成员应熟悉本班组及 个人制定的安全目标和保证 措施。2.2. 班组长应确保各项措施得 到落实。3.3. 班组长应经常检查班组成 员保证措施执行情况，并做好 记录（违章类记录在违章登记1.1. 现场考问与检查。2.2. 查措施执行情况。3.3. 查看公司下发的安全简报。4.4. 查班组反违章活动记录及违章登记记录。5 5 查看班长工作日志。1 1 .发生人身轻伤（人员责 任一类障碍）及以上的， 不得分。2 2有人员责任的二类障碍 扣5 5 分/ /次。3.3. 存在未执行的措施，扣 5 5分/ /人次

12、。4.4. 存在措施执行不到位，2020记录薄，其他体现在班前（后）会记录中）。标准不咼，扣 3 3 分。5 5 .没有掌握措施，扣 3 3 分 / /人次。6 6.没有认真开展反违章工 作，扣 5 5 分。2 2安全生产责任制管理10102.12.1结构与职责1.1. 班组每一个冈位都应有明 确的安全职责，并经部门安全 第一责任者批准执行。2.2. 班组成员应熟悉本岗位的 安全职责，并在日常工作中认 真履行。3 3 班组应设立兼职安全员， 并按照职责要求开展工作。1.1. 查看职责制度。2.2. 现场考问和检查。3.3. 对照安全职责检查 履行情况。1 1.无责任制或存在无安全 职责的岗位，

13、不得分。2 2 .人员不熟悉本岗位职 责，扣 2 2 分/ /人次。3 3.存在职责洛实不到位现 象，扣 2 2 分/ /人次。10103 3规程制度及设备异动 管理20203.13.1规程.制度配备情况1.1. 班组及班组成员应根据公 司或部门公布的受控规程、制 度配备清单，配齐相应的规 程、制度等，电子版应建立专 门的存放文件夹，便于查找。2.2. 所有配备规程、制度等应 为有效版本，新版本公布后， 按照受控文件的管理规定处 理旧版本。1.1.根据清单进行检查。2.2. 检查规程、制度的 有效性。1 1.无清单，不得分。2 2 .配备不全，扣 2 2 分/ /项。3 3 .存在未及时更新旧

14、版 本， 扣1 1 分/ /项。10103.23.2设备变更管理检修班组：1 1.应保存设备变 更申请、竣工报告。2 2.保存设备变更后修改的规 程图纸和系统图等。1.1. 查设备变更竣工报告、申请。2.2. 查设备台帐中的设 备变更、异动记录。1.1. 无设备异动申请或竣工 报告，扣 2 2 分。2.2. 设备变更后规程没有得 到修改，班组未提出书面10103 3 应及时将设备变更情况记 录在设备台帐中。运行班组： 应保存因设备变更 而修改后的运行规程 和新修改的系统图。3.3. 查规程、图纸及系统图修改情况。4.4. 查规程及系统图修改情况。申请扣 4 4 分/ /次。3 3.无修改的规程

15、、 图纸、系统图等扣 4 4 分/ /项。计划编制1 1班组安全技术劳动保护措 施编制应从改善劳动条件、防 止伤亡事故、预防职业病、确 保职工健康等方面，结合本班 组实际，提出本班组对安措的 需求项目计划表，书面报部 门，作为部门汇总安措项目的 依据，班组应留存经部门负责 人签字的上报项目原件。（班 组提出的安措需求项目计划 表中应主要明确项目名称、需 求时间、数量、计划费用。班组制表人、班组长、部门应签 字并写明时间）。2 2.班组反事故措施计划应根 据上级颁发的反事故技术措 施.需要消除的重大缺陷.提 高设备可靠性的技术改进措 施以及本企业事故防范对策 等方面，结合本班组实际进行 编制，书

16、面报部门，作为部门 汇总反措项目的依据。班组应 留存经部门负责人签字的上报项目原件。（班组提出的反1.1. 检查两措项目计划表是否编制和上报。2.2. 检查分解细化的措施计划。1 1 .班组未对安措或反措项 目进行编制，扣 5 5 分。2.2. 班组未按照专业部下发 的安措或反措项目计 划.进行细化，扣 5 5 分。3.3. 班组上报的安措或反措 项目计划表未签字或签字 不全，扣 2 2 分。4.4. 班组未保存部门下发的 安措或反措计划，扣 2 2 分。201010措项目计划表中应主要明确 项目名称、计划时间、计划费 用。班组制表人、班组长、部 门应签字并写明时间）。3 3班组应保存部门下发

17、的两 措计划，并根据部门下发的本 部门“两措”计划，分解细化 属于本班组完成的年度“两 措”计划，分解细化后的两措 项目表应经班组长、部门负责4.24.2计划实施人审批并签名保存，列出计划 完成时间和负责人，实际完成 时间待项目完成后及时填写。4.4. 反事故措施计划应纳入检修、技改计划。5.5. 部门只有有一个班组的， 班组将不用单独制定“两措” 计划，执行部门的即可。1 1 班组依据本班组细化的“两措”计划，明确具体实施人， 进行落实实施。2.2. 对因班组不可控原因使计 划不能按时完成的，向部门提 出变更申请（延期或撤消）， 变更申请单见附件四，并保存 部门批复原件。3.3. 班组每季度

18、汇总两措项目 实施情况，对完成的项目应向 部门提出验收申请单。 格式见 附件五。1.1. 查看两措实施过程材料，检查两措验收单和变更申请。2.2. 检查两措项目闭环情况。1 1 “两措”没按时完成且 未履行变更申请手续，扣 2 2 分/项；2.2. 验收申请单手续不全扣2 2 分。3.3. 班组未按时完成安措或 反措计划，未进行闭环管 理，扣5 5 分。101040405 5安全生产培训管理 安全、技能培训与考 试1.1. 班组安全培训新入厂人员（含实习、代培 人员）.离开岗位 3 3 个月及以 上的生产人员，班组应进行安 全培训与教育，并经生产安 全工作规程考试合格后方可 进入生产现场工作。

19、每年三月一日前组织一次生产安全工作规程 的培训 工作，参加公司、部门组织的 年度生产安全工作规程和 工作票签发人、 负责人和许可 人的考试。班组参考率和及格 率应为 100%100%以上两项组织的考试出现考 试不及格时，应及时补考。 班组年度培训计划应含有 与本班组实际工作相关的安 全知识培训内容。2.2. 班组技能培训每年组织进行一次 检修规 程和运行规程的培训与 考试。从事试验岗位的人员应每 年进行一次相关专业的试验 规程的培训与考试。设备变更后，应及时对相关 变更内容进行培训。生产岗位调换，应进行相关1.1. 检查班组保存的考 试试卷，必要时，可对 考试人员进行询问。2.2. 检查参考率

20、和合格率。3 3 根据公司培训计划，检查常规培训落实情况。4.4. 查看设备台帐中设备变更记录是否培训 考试相符。5.5. 检查人员调换岗位与培训考试相符情况。6.6. 查看班组工作日志。7.7. 查看成绩记录。1.1. 应进行培训与考试而没 有进行的，扣 4 4 分/ /项。2.2. 成绩无登记，扣 2 2 分/ / 项。3.3. 参考率和合格率每降低 1%1%分别扣 1 1 分。4.4. 未按照厂培训计划从事 常规培训的，扣 1 1 分/ /人. . 项。5.5. 培训效果经验证与实际 不符，真实性差，存在走 过场现象，扣 5 51010 分。2020规程的培训与考试。班组应按照本部门教育

21、培 训管理部门下发的培训计划 和培训要求，开展常规性培训 工作。3 3.班组培训试卷格式规范， 考试内容结合班组实际，有针 对性，试卷批改认真，成绩真 实性强，并至少保存 1 1 年。4 4 考试成绩要进行及时登记， 至少保存一年。5.25.2特种作业人员培训1.1. 班组特种作业人员必须持 上级有关职能政府部门颁发 的有效操作证上岗。2.2. 持证上岗的特种作业人员 数量应满足工作的要求。1.1. 由公司职能部门提 供公司特种作业人员 清单，对照清单检查操 作证。2.2. 现场检杳。1.1. 存在无证而从事特种作 业的人员，不得分。2.2. 操作证超出有效期或未 按期检验，扣 5 5 分/

22、/人。10105.35.3紧急救护.消防知识培 训所有生产人员必须掌握现场 急救法, ,所有职工必须掌握消 防器材的使用方法；熟悉处置 火灾的方法和报警要领。现场考问、 实际模拟操 作。有一人达不到要求，扣 2 2 分。 10106 6安全例行工作50506.16.1安全活动1.1. 班组应保存好公司.部门 下发的安全通报.简报及有关 安全上级文件。2.2. 安全活动记录应顺序包括 以下四项内容：安全活动 内容：该部分内容应严格按照 计划下达的内容进行，在记录 时必须抓住学习材料的主题 思想，做到重点突出，事件描1 1 .检查班组安全通 报.简报.上级文件保 存情况。2 2 .检查活动记录是否

23、 按照这四项内容进行 开展，并在各项记录中 符合实际要求。3 3.检查这些栏目是否 完全具备。1 1 .存在缺失现象扣 2 2 分， 未组织学习及落实防范措 施扣 4 4分。2.2. 每缺少一项扣 4 4 分，内 容记录不完善，不能按照 要求进行，扣 6 61010 分。3.3. 每缺少一个栏目，扣 2 2 分。4.4. 做不到具体批示，扣 2 22020述清楚.准确，不要对学习材 料全文性填写。本周 （上周） 安全工作总结：该部分内容重点对本周（上 周）的具体工作进行总结。如 表扬安全生产中出现的好人 好事，批评违章行为，分析一 周来在安全生产工作中出现 的问题，并从中吸取经验教 训；日常安

24、全工作执行情况， 如“两票”执行情况等。活动讨论：该部分应根据前 两部分进行全班组性讨论，体 现出安全活动的民主性.活跃 氛围。讨论时要针对前两款的 内容，结合本部门.班组的实 际，吸取教训或提出如何落实 的打算等。下周 （本周） 安全工作布置：安全工作布置要结合周计划 进行，对安全工作进行重点布 置，以便提前做好准备。3 3 班组安全活动记录应记录 主持人.应参加人数.实际参 加人数.缺席者姓名.缺席者 补课记录.活动时间.部门安 全员部门负责人抽查批示等 几个栏目。4 4部门管理人员检查审阅应 遵循以下两条原则：4 4检查部门安全员.负 责人能否做到具体批 示。分。对记录和活动好的班组，要

25、 提出表扬与肯定，便于班组继 续保持与发扬。对记录和活动差的地方提 出批评与改进的建议，便于班 组进行规范和改进，从而做到 安全活动记录持续改进。5 5 公司各级人员参加班组安 全活动时，班组活动记录应记 录其参加情况。6.26.2班前会与班后会1 1 班组每天应按时组织召开 班前会和班后会，并将会议内 容做好记录。2 2 班前会：接班（开工）前，结合当班运行或维护方式以 及工作任务，做好危险点分 析，布置安全措施，交代注意 事项。3 3 班后会： 总结讲评当班工作 和安全情况，表扬好人好事， 批评忽视安全.违章作业等不 良现象。检查班长工作日志记 录。1 1.未按照格式要求记录扣2 2 分/

26、 /处。2 2 .未记录扣 4 4 分/ /次。5 56.36.3运行值班记录1 1 .运行值班记录填写应认真 仔细。2 2.对现场所有操作.现场出 现的异常情况应进行记录。3 3 工作联系情况，应进行记 录。检查运行记录。不符合要求，每处扣 2 2 分。5 56.46.4季节性安全大检查：1 1.班组应保存本公司下发的 通知和部门下发的工作计划现场检查，并检查班组 的组织情况。1 1 没有组织发动，不得分。2 2.无部门的工作计划及措101010106.56.5重大节日(时期)检查及措施。2 2.该项工作开展时，应在班 组工作中进行具体安排，并将 安排情况记录在班组工作日 志中。3 3班组应

27、根据部门下发的工 作计划及措施，结合本班组的 实际和季节特点， 制定本班组 的检查表，检查表应具体到设 备.系统，并明确检查责任人 和检查完成时间。4 4班组检查发现的问题，汇 总列出整改计划后报部门安 全专工，部门统一汇总和补充 后，经部门领导批准下发实 施。5 5各班组根据部门下发的整 改项目，细化本班组的整改项 目，并落实整改责任人。6.6. 所有整改项目完成后，应 将完成情况报部门安全员。7.7. 活动结束后，应进行总结，总结主要包括以下内容：.活动检查安排.查出的问 题.整改情况。对预防季节性灾害能力的 总体评价。(3).(3).应吸取的经验教训。1 1 .班组应保存公司下发的通 知

28、和部门制定的实施措施。施，扣 4 4 分。3.3. 整改计划未按时完成，2 2 分/ /项。4.4. 总结不具体，未达到第7 7 条要求，扣 3 3 分。1 1.查看班组保存的对 应资料。1 1.未开展，不得分；无对 应资料扣 2 2 分。2.2. 班组根据部门制定的实施 措施要求，进行具体贯彻落 实。在具体实施时，至少应在 班组工作日志的班前会中进 行具体安排，明确负责人。在 班后会中进行具体总结检查、 整改情况。3.3. 若部门另有其他要求，还 应按照部门的要求进行具体 贯彻与落实。2.2. 查看班长日志。3.3. 看班组保存的对应资料。2.2. 在班组工作日志中记录 无具体贯彻落实情况，

29、扣 4 4 分。3.3. 未按照部门的专项要求 执行， 不得分； 执行不好 扣 2 2 分。7 77.17.1事故管理事故资料管理与贯彻落实1.1. 班组应保存以下资料： 检查年度内上级下发的各 类事故通报.快报.月报及各 类安全生产要求的通知； 本公司下发的月安全简 报.通报及公司月度安全分析 会纪要；以上资料可以是电子版保 存，但应分别建立相应文件 夹，便于查找。2.2. 以上资料及通知要求，各 班组应在班组安全活动时学 习，并结合班组实际，进行讨 论，吸取教训或落实通知要 求。对与本班组关系极为密切 的事故，查找本班组对应设 备.设施是否存在问题，并参 照事故通报中的防范措施要 求， 制

30、定本班组的防范措施，1.1. 检查班组资料保存情况。2.2. 查看安全活动记录。3.3. 查看班长日志。4.4. 查看防范措施落实情况反馈表及公文流 程单。1.1. 班组找不到相关资料， 扣4 4 分；资料保存不完 善，有缺失，扣 2 2 分。2.2. 在安全活动中讨论不具体，空洞，扣 2 2 分。对与 本班组关系密切的事故，没有采取相应的措施， 扣 6 6 分。3.3. 无贯彻落实记录，扣 4 4 分。202010107.27.28 8a!a!班组不安全情况闭环管理危险点控制管理 危险点分析与预控并进行相应的整改工作。1.1. 发生异常及以上不安全事 件的班组，应根据要求，写出 事件初步分析

31、报告。根据公司 批准的事故分析报告，落实防 范措施，进行整改，实现闭环 管理。2.2. 班组应对违章情况进行检查，及时将不安全情况事实描 述原因及防范措施整改情况 记录在不安全情况记录薄中。3.3. 对于发生异常及以上不安 全事件的班组应及时上报不 安全事件并进行原因分析和 防范措施落实。1.1. 查事件初步分析报告。2.2. 查不安全事件整改情况反馈单及不安全 事件效果评价记录表。3.3. 查事故分析记录薄及违章登记记录本。4.4. 核实不安全现象上报情况。1 1 .无签字原件，扣 4 4 分/ / 次。2.2. 本班组发生违章情况， 没有按照要求在违章登记 记录薄中记录，扣 4 4 分/

32、/次。3.3. 发生了不安全事件没有 按照事件管理的制度进行 及时上报的，扣 4 4 分/ /次。10101.1. 班组每天应根据每项工作 的实际，布置安全工作，做好 危险点分析预控，并记录在“班长工作日志”的对应栏目中。2.2. 检修工作开工及运行操作前，工作负责人应针对工作中 存在的危险点及采取的防范 措施，填写预控卡中，并对工 作班成员进行逐条交待。交待 完毕，工作班成员掌握对应危 险点和防范措施后，在预控卡 对应栏目中逐一签字。3.3. 运行人员在审查工作票的1.1. 参加班前会.班后会。2.2. 查看班组工作日志。3.3. 查看“两票”。1.1. 未开展危险点分析预控 工作，本项不得

33、分。2.2. 班前会安排工作，安全 措施布置不全，重大危险 点分析不够、采取的措施 不具体，视情况扣 4 48 8 分；工作日志对安全布置 措施记录简单、不具体， 视情况扣 2 24 4 分。3.3. 没有布置安全措施，扣4 4 分/ /次。4 4 措施票存在问题扣 2 2 分 / /处。5 5.存在未使用 STARSTAR 自检303010108.28.2同时，应对预控卡及工作票措 施进行审查并签字，运行人员 应在审查工作票的同时检查 是否有预控卡，无预控卡，不 予许可开工，运行人员只对有 无危险点分析预控措施票负 责。4.4. 预控卡票号必须与相应工 作票编号一致， 与工作票同时 使用.同

34、时保存。5.5. 运行操作时应进行危险点 分析预控，做好事故预想。1.1. “两票”管理现场工作应办理工作票，安 全措施正确，符合生产安全 工作规程规定，并按照生 产安全工作规程规定执行。 应办理操作票的运行操作， 必须办理操作票。操作票中所 包含的信息应符合操作票的 管理规定，操作时应设监护 人。两票栏目填写完全.正确， 不应空的栏目不得空栏；票面 整洁清楚。2.2. “三制”管理班组应严格执行公司.部门 制定的“三制”执行制度。 班组应备有公司制定的设 备定期试验轮换清单，及试验1 1 检查现场在用票和 已服役票。2 2.参加班组交接班；3 3 抽查巡回检查情况。4 4.根据公司的设备定

35、期试验轮换清单，检查 运行记录是否进行。5 5检查值班记录。卡的项目，扣 4 4 分/ /项。6 6.未及时组织危险危害因 素辨识，扣 4 4 分/ /项。1 1发现无票作业本项不得 分；存在问题扣 4 4 分/ /处。2 2.运行交接班交接不清， 扣 4 4分/ /次。3 3 发现巡检人员不到位，扣 4 4分/ /人次。4 4.没有按照清单所列设备 进行定期试验轮换，扣 4 4分/台. .次。5 5 .无记录扣 4 4 分。10108.38.3特殊措施落实情况周期规定。“三制”情况应在运行值班 记录中进行记录。班组成员应熟悉特殊措施的 详细内容(如公司.部门编制 的迎峰度夏预案.确保节日期

36、间设备安全运行的特殊措施 等特殊季节.特殊时期的措 施.因设备存在暂时无法消除 的缺陷而制定的专项措施 等)，并能够在工作中认真实施。1 1 .考问人员对措施的熟悉情况。2 2 现场检查有关工作,是否按照特殊措施要 求执行。安全工器具、特种设 备标准化作业用品管 理9.9.1 1安全工器具、电动工器具、起重工器具、标准 化作业用品安全管理1 1.安全工器具、用具、电动 工器具、起重工器具、 作业用品应分类登记， 帐管理：名称、型号、编号标准化并设台(永久性并按类别、使用部门实行统一 顺序编号)、技术规范、制造 厂家和安全许可证号、出厂日 期；检验周期；检验日期；检验项目与结果；检验人签名；(6

37、)(6)定期外观检查情况记录；(7)(7)报废时间；1.1. 班组有一人不熟悉，扣2 2 分；2.2. 存在不按照措施要求执行的项目扣 4 4 分/ /项。班组、现场检查1.1. 无台帐扣 4 4 分；有台帐, 但不符合要求扣 1 1 分/ /项。2.2. 发现存在问题与完好的 安全工器具、用具、电动 工器具、起重工器具混放 的，扣 4 4分/ /件. .次。3.3. 发现不合格的安全工器具、用具、电动工器具、 起重工器具，扣 5 5 分/ /件次。4 4 .公用工器具无专人保 管，扣 1010 分。1010202010109.29.2特种设备管理(8)(8)管理人员姓名。2 2.对经检验不合

38、格的器具设 置明显“禁止使用”标志单独 存放或有关部门回收。3 3借用管理：安全工器具.用 具标准化作业用品的出借和 归还登记，主要包含以下信 息：名称.编号(永久性)；借用人；出借人；借用时间；归还时间；归还时外观检查是否良好；接收人；备注。4 4.班组应保证工器具管理符 合公司管理制度要求。1 1 .负责特种设备检查维护保 养的班组，应把特种设备纳入 设备管理范畴，建立相应设备 台帐。2.2. 特种设备必须贴有经当地 政府职能监督部门核发的且 在有效期内的合格证，方准许 使用。3.3. 特种设备人员必须持证上 岗，用前必须进行外观检查、 试验确认各部位保护等良好。1 1 检查班组设备台帐。

39、2 2.现场检查。1010消防管理1 1.无合格证不得分。2 2 .未建立台帐，扣 2 2 分； 台帐不符合要求扣 1 1 分。3.3. 特种设备存在缺陷而又 未采取禁用措施的，扣 5 5 分/ /台。4.4. 未正确使用特种设备或 使用人员无证，扣 4 4 分/ 人次。5.5. 特种设备使用前未执行 使用前检查表扣 4 4 分/次。1010252510.110.1消防的组织管理及规 章制度建设1 1 班组应建立义务消防组织， 在发生火灾的时候发挥出应 有的作用。2 2.班组应建立各级人员防火 责任制，明确人员的职责。1.1. 查班组消防组织机构。2.2. 查阅各级人员防火 责任制。1.1.

40、没有建立义务消防队的 本项不得分。2.2. 没有制定各级人员防火 责任制的本项不得分，建 立的责任制存在漏洞的每 处扣 0.0.5 5分。5 510.210.2现场消防设施器材管 理1.1. 班组成员应熟悉本班组生 产、库房、办公区域内配置的 各种灭火设施的性能及存放 地点。2.2. 所辖区域消防设施器材管 理分工及职责明确。3 3消防设施器材严禁挪作他 用，所辖消防设施器材整洁， 检验合格证齐全。1.1. 现场考问。2.2. 现场检查。3.3. 检查班组消防器材 清单并现场核实。1.1. 班组有不熟悉人员扣 2 2 分/ /人次。2.2. 无分工、无清单、职责 不清扣 2 2 分/ /项。3

41、.3. 存在冋题，扣 2 2 分/ /处。5 510.310.3火灾自动报警.灭火及 消防水系统管理1.1. 火灾自动报警、灭火系统 及消防水等消防系统完好备 用，发现问题及时填报缺陷并 处理。2.2. 火灾报警控制器发出报警 信号后，值班人员应及时到现 场确认。3 3按照规对消防系统定进行 定期试验，确保消防系统良好 备用。1.1. 现场试验抽查。2.2. 现场考问。3.3. 查看试验记录。4.4. 查看缺陷填报及处 理情况。1.1. 现场值班员不及时到就 地确认，不得分。2.2. 发现系统存在而未提出 并消除，扣 1 1 分/ /处。3 3 .无试验记录扣 2 2 分。4 4.存在拒报或不

42、报警点扣 2 2 分/ /点。5 510.410.4防火重点部位管理1 1 安全标志齐全，通道畅通， 防火责任人职责明确。2 2.班组及值班人员应熟知防 火预案。1.1. 现场检查、考问。2.2. 查消防规程3.3. 查公司消防管理规 定1 1.安全标志不齐全扣 2 2 分 / /处；通道堵塞扣 2 2 分/ /处； 防火责任人不明确扣 2 2 分/ / 处。1010121210105 51111危险化学品管理3.3. 防火设施、器材齐全，性 能良好备用，配备符合现场实 际。4.4. 防火重点部位的设备、建 筑、通风等符合防火要求，设 备安全附件齐全完好。5.5. 电缆隧道、夹层、竖井等 应按

43、照规定设立防火门、防火 墙，粉刷防火涂料、封堵等。6 6 禁火区进行动火时，必须办 理动火工作票。7 7 班组成员应熟悉本公司有 关消防安全管理制度，并严格 执行。1.1.危险品登记齐全， 帐、 卡、物三者相符。2.2. 易燃易爆品、化学品存放 规范，符合相应危险品特性要 求，并有相应的仓库管理制 度。3.3. 保管、领用、回收危险品 应按照公司规定履行审批手 续。4.4. 使用危险品时，必须按照 相应危险品的化学特性，做好 安全措施，符合公司制度要 求。4 4.查阅日常防火检查 记录。1.1. 现场检查、考问。2.2. 检查存放仓库。3.3. 检查记录。12.12.1 1台帐管理台帐管理1

44、1.设备台帐应包括以下内容:设备技术规范；查看班组设备台帐。2.2. 设施、器材存在缺陷或 配备不全，扣 2 2 分/ /处。3.3.燃油、油区、燃料系 统系统及电缆隧道，存在 问题扣2 2 分/ /处。4.4. 动火区动火，未办理动 火工作票，本项不得分。5.5. 没有防火检查记录的本 项不得分，缺少一次扣 2 2 分。1.1. 登记不齐全，帐、卡、 物不符，扣 4 4 分。2.2. 存放使用不符合要求， 扣4 4 分。3.3. 安全措施不完善，扣 4 4 分。4.4. 班组成员不了解本班危 险化学品的使用规则，扣 4 4 分。1.1.每缺少一项内容扣 2 2 分。2.2. 存在错记.漏记每

45、处扣设备投产前情况；设备检修经历； 设备变更记录；重要记事记录； 重要故障记录；设备鉴定记录。2 2.设备台帐记录要求：设备台帐记录要工整、认 真；记录要符合设备检修、 运行、故障、变更等情况的实 际，不应漏记，错记。4 4 分；记录不认真.潦草每 处扣1 1 分。1313劳动防护1.1. 应建立健全劳动防护用品 的验收、保管、发放、使用、 更换、报废等管理规定，做好 劳动防护用品的发放、使 用报废等管理工作。2.2. 新购进的劳动防护用品必 须具有三证，即定点生产许可 证或者生产批准书.检验合格 证和安鉴证。1 1查阅上级下发的劳 动保护文件保存情况。2.2. 查阅班组劳动防护 用品台帐。3

46、.3. 现场检杳作业人员 着装情况。1 1上级下发的劳动保护文 件保存不善或不完整，扣 2 2 份/ /份。2 2班组劳动防护用品台帐 不完善，扣 2 2 份/ /份。3 3.现场检查作业人员劳动 防护不符合要求，扣 2 2 份/ / 处。10101414安全生产考核与奖惩1 1.班组应根据部门的月度奖 惩，细化班组奖惩规定。2 2考核内容公开，奖惩分配 应建立记录。查看班组奖惩规定及 分配记录。1.1. 无奖惩规定或未根据本 班组奖惩规定执行， 本项 不得分。2.2.无奖惩分配记录扣 5 5 分。1010班组安全管理标准附件之一月（第周）班组安全活动计划安全活动内容活动部门部门领导活动安排（

47、此栏由部门安全专工填写）公 司级 安排 内容部 门班 组安 排内 容/注：班组安全活动要有计划，除公司指定必学材料外，部门、班组可以根据本 班组实际增减计划，但必须有修改后的计划。安全活动要紧密结合公司.本部 门.本班组的实际，班长要总结本班组的安全工作，指出安全工作的成绩和发 生的安全事件，提出下一步的措施和打算，学习的详细内容可以不记录，只记 录标题即可，但参会人员的发言和本班组总结要逐一记录。领导参加班组安全 活动要有发言，有评价，评价要切合班组安全现状，提出改进意见，安全活动中要有记载。班组安全管理标准附件之二：安全事件、通报、快报学习落实情况反馈单填报单位：填报日期：安全事件报 告单（安全事 件快报、通 报）名称及编 号组织学习情 况本班组应吸 取的教训分解的具体工作项目完成时间工作责任人审核人:填报人:班组安全管理标准附件之三：安全文件（通、简、快报）学习贯彻登记表发文单位文件期号发文日期文件名称发文方式收文日期收藏编号文件来源部门具体落实 要求部门负责人签名：年月日班组（值）学习 贯彻情况班长（值长）签名：年月日备 注班组安全管理标准附件之四：应急预案（反事故）演习记录参加演习人员演习负责人监护人演习开始时间