领料退补料管理办法

1、领料、退补料管理办法1 目的和适用范围为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、退料等作业有所遵循，待制定本办法。本办法适用于仓库对制造部、开发部等部门的领料、退补料、计划外领料等作业。1 相关文件仓库管理办法2 术语和定义 不需要3 职责4.1 总经理助理：负责程序法制定、修改、废止的批准工作。4.2 生管部：负责本程序的制定。4.3 资材部：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。4.4 质量部：负责来料的检验、退料的检验。5 内容5.1 领料通知5.1.1 生管部依据 周生产计划 、制造命令、vBOMg等, 提前二天打印出批领料单， 批领料单经生管部主管核准后生效。批领料单一式四联，第一联

2、仓库、第二联制造部、第三联财务部、第四联生管存。5.1.2 生管部打印完批领料单经核准后第一联交仓库备料用，二、三联交制造部领料用。5.2 领料执行5.2.1 仓库接到批领料单时应根据周生产计划提前一个工作日进行备料。制造部需提前四个小时到仓库完成领料。5.2.2 小件物料原则上一次性领完，若因库存不够等其它原因不能一次性领完者可分批领料。5.2.3 大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产 能和区域空间的情况。以备足一天的用量为原则。5.2.4 不能一次性领完的材料，生产单位可根据生产进度情况进行领料。5.2.5 如果属于紧急物料，按照紧急物料作业指导作业。5.3 领料记帐5.3.1

3、 制造部领料员在与仓管员进行物料交接下来时，需进行再确认数量，并在批领料单上签名。第一联仓库存、每二联制造部存、第三联由仓库送财务部。5.3.2 领完料后仓管员应即时记入物料卡， 并在半小时进入系统“出库录入”输入出库数量。当天下班前对帐册进行记录。5.4 领料变更5.4.1 若未领料的，生产计划变更超过一周的由生管部收回批领料单全部四联，后续生产时重发。重复上述作业。5.4.2 若料已发出，则按下列程序运行：1） 领料员将物料按原包装方式退回仓库，由仓管员退回原 仓库定位。2） 仓管员回收全部四联批领料单交生管部。仓库并按良品进行 物料卡登记、电脑账处理、帐册登记。3） 以后重新生产时由生管

4、部重新打印批领料单。5.5 退补料和计划外领料5.5.1 退补料和计划外领料定义1 ）退补料是指经生管部下达制令，针对某个制令而进行的退料或领料动作。2 ）计划外领、退料是指与制令无直接关系，通常是指开发部、生技科、质量部做实验或样品。销售部门部件更换或储运给客户而进行的领料或退料作业。5.5.2 不良品退料1）制造部生产过程中出现之不良物料应以不良标签标识，区分原来料不良和制造不良放置于所设的不良区域内，并每天退料。2）质量部应巡查物料不良状况，监督制造部区分作业不良与原材料不良，可修与报废等并作标识，记录。3）领料员参考需退料制令批领料单填写需退料的料号、品名、规格、数量、不良原因等于退料

5、单上，经主管、质量部、生管签核后进行退料。退料数量经仓管员签收后把第一联由仓管交财务部，第二联仓库存，第三联制造部存、第四联由仓管员交生管部，第五联由物料员交质量部。4）第三联制造部应保存好，做为后续补料的依据。5)退料的物料必须拆至领料时的状态(不可拆物料除外)；制造部可修品尽量不退料；退料由质量部确定是否退料，有异议才由主管处理；重大异常由质量部主管与制造部主管协调处理。5.5.3 良品退料1)批量完成后或在特殊情况下，若有剩余的物料，生产单位领料员须在收线一天内及时办理良品退料手续。2)领料员在退料单上注明日期、料号、品名、规格、数量等经质量部检验，物料必须贴上“合格卡“后，由制造部领料

6、员把经质量部、生管部签核后的退料单连同物料一并交仓库，仓管员核查数量后签名，然后记入“物料卡”，第一联由仓管员汇总后月底送财务部，第二仓库存，第三联制造部存、第四联由仓管员交生管部、第五联由物料员交质量部。5.5.4 补料1) 批量生产收尾前，制造部领料员应根据不良退料单的数量汇总后填写补料单相应的内容，并附上退料单呈主管、生管部相关权责主管核准后领料。原则上补料一次性完成。2) 料(批量超领料)核准权限a) 料量在批量1%以下，由制造部主管核准经生管部物控会签后生效。b) 补料量在批量1-3%者，由制造部主管核准后经生管部物控和生管部经理会签后生效。c) 补料量在3%以上者除上述程序外需经生产副总批准后生效。d) 补料量在5%以上者除上述程序外需经部经理批准后生效。e)A 类物品超过0.5%经主管副部批准，超过1%经总经量批准后生效。f) 特采品需制造部门挑选者不在上述范围内，挑选后按实际不良品补料。3 ) 领料员将批准后的补料单送仓库进行领料作业。仓管员记录“物料卡”上，并进行电脑录入。第一联由仓管汇总后月底送财务部，第二联仓库存，第三联制造部存，第四联由仓管员送生管部。5.5.5 计划外领料物料需求单位在领料单上填写相应的料号、品名、规格及数量后经部门