存货盘点表怎么填,存货盘点计划共3篇

1、存货盘点表怎么填，存货盘点计划共3 篇存货盘点表的填法：一般来说存货分为进价核算和零售价核算，盘点时存货的数量是必须填的！而单价分为进价和零售价，假如实行进价核算的只需填数量和进价即可； 假如实行零售价核算的话，又分为平时盘点和年度终了进销差价复核盘点，那么平时盘点只需填数量和零售价，年终盘点就要填数量，进价，零售价三项，以便于准确核算存货的进销差价，正确的计算全年所实现的商品毛利。存货盘点计划一：20XX年年度存货盘点计划一、盘点目的及盘点范围：盘点目的：准确反映库存情况，明晰存货的数量和状态，加强存货管理，提高存货使用效率。盘点范围：包括总公司、分公司、北京物流中心的所属仓库原材 料、半成

2、品、产成品。二、盘点方式和盘点人员：盘点方式：所有存货在静态的情况下进行盘点，盘点方式为“盲盘” 。系统创建生成无库存参考值的物资盘点表（附件 1 ） ，盘点人员持无库存参考值的物资盘点表对存货进行盘点，财务管理中心安排人员进行监盘。盘点人员：由仓库按照盘点通知编排“盘点人员编组表”，拟定盘点计划表，报供应链管理中心副总核准后，通知财务管理中心及相关部门，参加盘点工作。1 、总盘人：由供应链管理中心总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。2 、主盘人（附件2） ：总公司由供应链管理中心相关部门经理担任， 各分公司主盘人由分公司总经理担任，负责实际盘点工作的推动及实

3、施。3 、复盘人：总公司由财务管理中心指派专门人员负责盘点监督之责； 分公司由分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责；北京物流中心由北京分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责。4 、盘点人：由供应链管理中心下属各仓库管理员及分公司仓库管理员、分公司商务负责点计数量。三、盘点时间安排：请仓库部门事先组织好自盘，于 20XX年1月1日至3日进行年终大盘点（供应商名下库存盘点时间详见附件3） 。具体须各部门配合的时间为：1 、20XX年12月31日下班前，协调好生产部门停止生产，清理产线，办理入库及退料。2 、20XX年12月31日下班前，协调好供应部门20XX年1月1日 -3 日停止入库，厂商

4、送货暂存于待检区。3 、20XX年12月31日下班前，协调好分公司及客户 20XX年1月 1 日 -3 日停止发货，如有紧急订单，请安排于31 日处理。4 、20XX年1月1日上午8点，由各仓库部门创建盘点凭证，并负责打印出来。（操作详见附件4SAP系统盘点操作培训视频）5 、20XX年1月1日下午1点，开始盘点四、盘点流程：1 、 仓库管理员和参与盘点人员凭物资盘点表对库存原材料、半成品、产成品进行实物盘点，盘点数量填写在物资盘点表上，物资盘点表上书写的盘点数量须公正、清晰，修改盘点数量时，修改人须在修改处签名确认。2 、财务管理中心对盘点过程进行监盘和抽盘。3 、盘点结束后，盘点人员须将物

5、资盘点表按顺序整理好，并在物资盘点表上签名确认，将物资盘点表交监盘人后，方可离开。对于在SAP系统中只设立一个库存地点，而分为若干物理位置的仓库（如8155 研发库）的盘点，则打印多份物资盘点表，待盘点结束后，统一汇总交由财务管理中心。4 、财务管理中心（分公司财务）收齐物资盘点表后，在表上签字确认，协同物流部和其它相关部门的数据员将物资盘点表上显示的盘点结果录入系统。5 、 物资盘点表录入完毕后，财务管理中心、物流部和其他相 关人员在SAP系统中查询过账前的差异结果，并对结果进行核实和评估，判断是否需要重新盘点。对于需要重新盘点的，则需要创建重盘凭证。6 、仓库管理员、参与盘点人员、复盘人对

6、需要重新盘点的存货再次进行实物盘点，盘点数量填写在物资盘点表上， 盘点人在 物资盘点表上签名确认。7 、物流部和其它相关部门数据员将重新盘点的物资盘点表上显示的盘点结果录入系统，录入完毕后，系统重新对盘点结果进行差异分析，修正盘点差异，并对差异进行说明。供应链管理中心及分公司仓库依物资盘点表编制盘点盈亏报告，填列差异原因的说明及处理建议后，送交财务管理中心汇总并转呈总经理核签，财务管理中心自存一份作为账项调整的依据。8 、分布在总公司、分公司、北京物流中心进行监盘的人员，确认完盘点结果后，通知财务管理中心指定人员统一在 SAP系统中进行差异过账。五、参与盘点人员注意事项：1 、所有参加盘点工作

7、的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。2 、盘点人员必须按照盘点计划，接受工作安排。如有特殊事故须更换人员时，应事先报备主盘人核准。3 、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。4 、盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。六、盘点其他事项说明：1 、仓库部门对所有原材料、半成品、产成品要有物料登记卡，并确保物资盘点表、物料登记卡、实物数量三者完全一致。2 、复盘人员抽盘物料由仓库部门协助查找。3 、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并附物料登记卡。4 、盘点盈亏金额，查实原因后，应该按* 财务管理制度进行相应处理，禁止仓库人员随意调账。5 、

8、 对于盘点清出呆货或变质、损坏商品，应单独作出报损报告，按照存货报损制度流程，经总经理核准后方可进行销账。七、盘点工作奖惩1 、违反 * 存货盘点制度的视其违反情节的轻重，由主盘人签报总经理议处。2 、账载数量如因漏账、记错、算错者，记账人员应予以罚款，情况严重者，应呈总经理议处。八、赔偿处理存货管理人员、保管人有以下情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：1 、对所保管的财务有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。2 、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报者。存货盘点计划二：20XX年末存货大盘点计划书（915字）、盘点目的1 确定存货量以求“帐”、 “实”相符。2 确实掌握存货进出

9、使用状况及合理性。二、盘点列账（盘存）基准日：20XX年12月28日23时59分三、盘点日期1 .盘点单位初盘日：20XX年12月29日。2 .财务部/仓储核算部门复盘日：20XX年12月31日。3 .会计师复盘日：20XX年1月2日。四、盘点标的物1 原材料类（含保税及非保税）、辅料。2 在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成。3 产成品。五、盘点范围1 公司内部之所有生产车间。2 公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。六、盘点前之准备工作1 向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调，向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于12 月 25 日将盘点人员名单提供给财

10、务，以便财务部进行有关盘点计划安排。2 生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。3 各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，也不允许出现A单位的存货放在B单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计算的现象。4 抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。5 .各部门需在20XX年12月25日17: 30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。9 / 13_来源网络整理，仅作为学习参考6 盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有领 料人

11、员（盘点人员）于盘点单据上签名。7 ,采购部门应通知供应商从 20XX年12月29日00: 00至20XX年 1 月 2 日 24： 00 停止送货。8 盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。9 盘点单发放时间：盘点卡 20XX年12月26日9: 00（财务部提供）仓库物料盘点表 20XX年12月29日9: 00 （各相关统计员提供）车间物料盘点表 20XX年12月29日9: 00 （各相关核算员提供）七、盘点作业时间：1 .盘点单位初盘日：20XX年12月29日。2 .财务部/仓储核算部门复盘日：20XX年12月31日。3 .会计师复盘日：20XX年1月2

12、日。存货盘点计划三：存货盘点计划（709 字）盘点基准日：年月日盘点时间：年月日、月日抽点时间：年月日、月日抽点人员：XX会计师事务所：xxxXXXXx x有限公司财务人员及柜台人员盘点范围：xx有限公司的全部存货。一、盘点方法1 我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%） 、采购七部（20.30%）和采购五部（ 18.20%）进行监盘。2 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%） 、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%） 、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。3 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。二、盘点情况1 原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；2 我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉；3 盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为-129， 185.56，占盘点日存货总额的1.5%；主要差异部门为六部的食品柜组（超市），金额约为