企业规范化分权职务权限表(经典)

1、企业职务权限表（一） 总务类区 分业务内容经办 单 位权限备注承办人组长科长副理经理协 理总经理董 事 长总 务1公文、文件收发、处理总O会有关 单位2 文件打字、油印寄送总O3 文具用品请购总O会有单位4 文具用品分发、存量管 理总O会有单位5.财产管理建档总O6 财产年度盘点计划:总O7 厂房营缮工程规划总会有单位&公共关系事务处理总O9.电话总机管理总O10.总务事务流程拟订总OO11.公务车管理调派总O会有单位12.安全装备的申请及发放总O13.清洁用品申请发放总O会有单位采 购1.采购制度建立采O会有单 位2.采购金额权限会有单位2 1采购未满10, 000者采O会有单 位22采购未

2、满 50, 000者采O会有单位2 3采购未满100, 000者采O会有单 位24采购100, 000以上者采O会有单位3.采购情报资料收集采O4.新厂商开发采O会有单位5.国外采购业务采O会有单 位6.米购发包业务采O符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定（二）人事类区 分业务内容经办 单位权限备注承办人组长科长副理经理协 理总经理董 事 长人 事 业 务1.制定人事管理制度人O会有关 单位2.人员招募业务人O会有关 单位3.人员报到业务人O会有单位4.人员调离职手续人O会有单位5.人事资料建立及保管人O6.员工打卡管理人O7.出勤统计人O8员工差假登记人O9.劳保业务处理人O10.薪

3、资合计（含奖金）人OO会有关 单位11.人员计划编制人O会有关 单位12.年度考绩业务人O会有关 单位13.升等考试业务人O会有关 单位14.员工奖惩业务人O会有关 单位15.各项保险业务人O会有关 单位教 育 训 练1.制定教育训练方针教O会有关 单位2.新进人员专业训练教O会有关 单位3.在职人员专业训练会有关 单位3-1经理级教O会有关 单位3-2科长级教O会有关 单位3-3组长级教O会有关 单位3-4 般人贝教O会有关 单位4 评核训练成果教O会有关 单位人 事 任 免 奖 惩丿2、1人事任免权限1-1 一般基层人员各科O1-2组长级人员各科O1-3科长级人员各科O1-4经理级人员各科

4、O2 资遣、辞职核决权限2-1 一般基层人员人O2-2组长级人员人O2-3科长级人员人O2-4经理级人员人O3.奖惩核定权限人3-1 一般基层人员人O3-2组长级人员人O3-3科长级人员人O3-4经理级人员人O4.薪资调整案人O符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定（三）财务会计类区 分业务内容经办 单 位权限备注承办人组长科长副理经理协 理总经理董 事 长财 务 类1 流动资金管理财O2应收票据管理财O3.财务分析报表财O4 财务管理制度设定财O5.财务计划编制财O6.股票事务处理财O7 资金调度财O&银行往来帐核对财O1.会计制度建立会O会有单位2 会计作业规章设立会会有单 位3 .

5、会计凭证编制会O4 簿记登记会O5.会计报表编制会O6.会计帐目核对会O7.年度决算办理会O8会计师查核资料提供会O1.预算制度设立预O会有关 单位2年度预算编制预O会有关 单位3.各项预算编制标准拟订预O会有关 单位4.预算收支控制预O5.每月营业收入及预算执 行分析预O6.各项费用支出的审核预O7.中长期预算编制预O1出纳业务处理规则拟订纳O2现金收付业务纳O3.支票收付业务纳O4本公司支票签付工作 纳O5.收支报表编制纳O符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定（四）电脑类区 分业务内容经办 单 位权限备注承办人组长副 主 任主 行总 经 理董 事 长1.电脑化政策目标拟 订脑O2电

6、脑系统分析脑O3.电脑系统程式设计脑O4电脑报表设计脑O5.电脑常识教育训练脑O6.电脑资料管理脑O7.电脑资料印制脑O8电脑设备管理维护脑O符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定（五）企划管理类区 分业务内容经办 单 位权限备注承办人组长副 主 任主 行总 经 理董 事 长1 年度经营方针拟订企O会有关 单位2.中长期经营目标拟 订企O会有关 单位3 各部厂业绩评价企O会有关 单位4.各部间管理流程拟 订企O会有关 单位5 各部厂业绩评分企O会有关 单位6.各部经营成效分析企O7营业目标拟订企O会有关 单位8服务目标拟订企O会有关 单位9.各项帐务检查业务稽O10.各项事务的检查 业务

7、稽O11.财务帐务检查业 务稽O12.采购帐务检查业 务稽O13.营缮工程帐务检 杳业务稽O14.各项检查问题点 呈报稽O会有关 单位符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定（六）生产管理类区 分业务内容经办 单 位权限备注承办人组长科长副 厂 长厂 长协 理总经理年 度 生 产 计 划1.年度负何计划1-1人员计划室O会有关单位1-2生产设备计划技O会有关单位1-3检验设备计划品O会有关单位1-4冲模模具计划技O会有关单位1-5工具、夹具计划各科O会有关单位1-6测定工作计划品O会有关单位1-7电力设备计划安O会有关单位2 年度材料计划2-1国外件材料计划管O2-2大宗材料计划管O2-3

8、常备材料计划管O2-4库存材料计划管O3.年度外包计划管O（续表）区 分业务内容经 办 单 位权限备注承办人组长科长副 厂 长厂 长协 理总 经 理中 小 日 程 计 划1.月工程别负裁计划室O2.月生产线别人员计 划（含加班）各科OCopy 有关单位3.月别材料需求计划管OCopy 有关单位4.制造基准日程设定室O5.制造命令收发及交 货期决定管O会有关单位6设计变更接收管O7.周生产计划管O&日生产计划管OCopy 有关单位9.周别材料督促计划管OCopy 有关单位工 程 计 划 的 编 成1人员配置设定室OCopy 有关单位2机械配置设定室O3标准时间设定室O4.预防保养计划各科O5 .

9、电检设备设计安O6电力设备设计安O7.机械设备设计安O&修理请求各科O9.工具、夹具设计技O10.模具设计设O11.图面设计设O12.加工基准资料设 计投O13.图面资料保管各科O14.图面资料借用各科O工 程 进 度 管 理1 .全厂工号误期月（周）报管O2.生产线别工号误期 月（周）报管O3.科别作业进度差异月（周）报管O4.组别作业进度差异 月（周）报管O5.各工程完工后，自 主检杳确认各科O6.组作业进度差异日 报各科O7.成品入库管理（入 库单）各科O8完工后作业单确认各科O9.月底工程进度盘点 确认各科O（续表）区 分业务内容经办 单 位权限备注承办人组长科长副 厂 长厂 长协 理

10、总经理物 料、请 购、采 购、验 收1.请购单确认1-1国外请购管O会有关单位1-2长期合同材料请 购管O会有关单 位1-3大宗材料请购管O会有关单位1-4常备材料请购管O会有关单位1-5外包请购管O会有关单位2.收料2-1国外件收料仓O2-2 一般物料收料仓O2-3外包加工品收料仓O3.请购采购金额权限3-1请购未满10，000者各科O会有关单 位3-2请购未满 50，000者各科O会有关单位3-3请购未满100,000者各科O会有关单 位3-4 请购 100，000 以上者各科O会有关单位3-5采购未满10，000者采O会有关单 位3-6采购未满 50，000者采O会有关单位3-7采购未满

11、100,000者采O会有关单位3-8 采购 100，000 以上者采O会有关单位4.验收单签核（品检）品O会有关单位5.外包商能力评价采O会有关单位效 率 管 理1.工作效率管理1-1标准效率目标设疋室O会有关单位1-2组科效率月报室O会有关单 位1-3组效率周报各科O1-4组效率日报各科O2.生产效率计算2-1生产金额管O2-2入库金额管O2-3线上在制品金额管O物 料 仓 储 管 理1物料仓储规划仓O2.物料库存帐面统计仓O3.呆废料处理仓O4物料盘点计划成O生 产 单 据1.工号领料单签核管O2.超额领料单签核管O3退料单签核各科O4工具报损单签核各科O5工具报损单签核各科O6.加班日报

12、表签核6-1生产单位各科O6-2募僚单位各科O符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定（七）质量管理类区 分业务内容经办 单 位权限备注承办人组长科长副 厂 长厂 长协 理总 经 理质 量 计 划1质量管理点设定品O会有关单位2管理图设定品O会有关单 位3.质量官理制度方案 及计划品O会有关单位4质量基准设定品O会有关单 位5作业基准设定技O会有关单位6.工程基准设定技O会有关单位7.收料基准设定技O会有关单位8检杳基准设定品O会有关单位9.操作基准设定技O会有关单位10.作业指导书各科O质量变1.质量变异处理办法室O会有关单位2.不良品处理异 处 理2-1修改后再用品O2-2作废品O2-

13、3勉用品O3.不良损失计算基准 设定室O会有关单位质 量 资 料 管 理1.不良率目标设定室O会有关单位2.不良统计分析2-1质量管理周报品O2-2质量管理月报品O2-3质量管理会报品O符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定（八）成本类区 分业务内容经办 单 位权限备注承办人组长科长副 厂 长厂 长协 理总经理成 本 费 用 计 划1 .标准成本设定成O会有关单位2.制造成本计划会有关单位2-1年度直接人工成 本室O会有关单位2-2年度制造费用各科O会有关单位2-3年度材料成本管O会有关单位3.工资率、费用率设疋成O4.材料取料基准设定技O5.标准用量设定室O6.制造成本控制6-1工时差

14、异月报表成O6-2费用差异月报表成O6-3材料差异月报表成O6-4采购单价差异月 报表成O7.材料库存量月报成O8成本结转及传票开立成O9.周转金统计成O10.采购验收传票成O11.对帐报告成O12.废料边料出售收 入传票成O13.盘点报告成O14.对外申报资料提 供成O15.薪资计算及发放成O16.生产附加价值报告成O符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定（九）新产品开发类区 分业务内容经办 单 位权限备注承办人组长科长副 厂 长厂 长协 理总经理新 产 品 试 制1设计图面绘制设O2.专案负责人选派技O3.专案小组人员选派技O4.新产品说明会召开设O5.新产品图面检查设O6.制造 F

15、LOW CHART决定-设O7.自制外包决定技O8.生产计戈U（ PERT） 作成管O9.生产质量计划资料 制疋（依质量管理类 内容）10.生产工程计划编 成11 .材料物料外包品 采购采O12.外包品入厂检查品O13.派工单派工管O14.自主检查表检核各科O15.试制资料综合报告技O16.工程中问题解决技O符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定（十）其他类区 分业务内容经办 单 位权限备注承办人组长科长副 厂 长厂 长协 理总经理苴丿、 他 总 务安 全 卫 生1部厂经营计划室O2.教育训练计划推行厂O3.实习生训练计划推 行厂O4.实习生每月实习成 绩考核各科O5.来兵参观访冋5-1客户参观有业务 员陪同者各科O5-2由总务部接收参 观者厂O5-3 一般来宾参观厂O6.出门证签核各科O7.文具领用卡签核各科O8安全卫生管理规定安O9.工业安全卫生委员 会会议记录安O10.工伤伤害统计月 报表安O11.意外事故调查表各科O12.员工提案制度设疋品O会有关单 位13员工提案处理.品O会有关单位14.员工提案绩效统 计品O会有关单位15.事务流程制定室O会有关