精品资料（2021-2022年收藏的）石化检修单位QHSE管理一体化手册

1、南京××××机电安装检修公司QMS EMS OHSAS一体化管理手册DD/SC-2011第A版依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T50430-2007GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 和GB/T28001-2001编制受控状态：发放编号：编 制： 综合科审 核： ××× 批 准： ××× 2011年6月1日发布实施管理手册修改控制页码修改章节条款更改通知单号修改人审核人批准人批准日期目 录01 企业简介02 一体化管理手册发

2、布令03 管理者代表任命书04 公司一体化方针、目标05产品实现流程图06 公司一体化管理体系结构图07.1 QMS职能分配表07.2 专业质量管职能分配表07.3 EMS职能分配表07.4 OHSMS职能分配表08一体化管理手册说明1 目的和适用范围11目的12 适用范围13 删减说明2 引用标准3 术语和定义4 质量、环境和职业健康安全管理体系41总要求42文件要求421总则422管理手册423文件控制424记录控制5 管理职责51管理承诺52以顾客和相关方为关注焦点53一体化方针54策划541一体化目标542一体化管理体系策划543 管理方案544环境因素和危险源识别和评价545法律法规

3、和其他要求55职责、权限和沟通551职责和权限552管理者代表553信息沟通56管理评审561总则562评审输入563评审输出6 资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境7 产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程721与产品有关要求的确定722与产品有关要求的评审723与顾客及其他相关方沟通73设计和开发（删减） 74采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护756运行控制757应急准备和响应76监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进81

4、总则82监视和测量821顾客及相关方满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量825环境因素和职业健康安全绩效的测量、监测和监督 826合规性评价 83不合格及不符合控制831不合格品控制832不符合控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施854质量管理创新附件1：程序文件目录附件2：GB/T19001：2008与GB/T50430：2007标准对照表附件3：GB/T50430规范要求的管理制度与体系文件对照表南京××××机电安装检修公司 一体化管理手册 A/O01 企 业 简 介 “恪守诚信，与时俱进，创建

5、优质工程，追求顾客认同；以人为本，全员参与，创建文明环境，保护员工安康；消减污染，节约能源，实现清洁生产，倡导绿色检修。”是我们的一体化管理方针，也是我们对社会的承诺。我们将进一步加强企业内部管理，练好内功，提高素质，大力培养技术人才，坚持安全第一、质量第一、用户第一为经营理念，使我公司不断发展壮大，在社会主义社会两个文明建设中作出更大贡献。公司经理×××携全体员工衷心感谢社会各界的关心、支持热情期盼各界朋友与我公司紧密合作，共创美好未来。公司地址：邮政编码：联系电话：公司经理： 3502 一体化管理手册发布令本公司依据GB/T 19001-2008 idt IS

6、O9001：2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/28001-2001标准的规定和要求，建立了本公司的一体化管理体系，并编制了一体化管理手册第A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司一体化管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施一体化管理体系的纲领和行动准则，本公司全体员工必须遵照执行。本手册自2011年06月01日起正式实施。公司经理：×××2011年06月01日03 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T 50430-2

7、007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T 28001-2001 标准、加强对一体化管理体系运行的领导、推动公司一体化管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保公司管理体系有效实施和保持，特任命副经理 ××× 为公司管理者代表。管理者代表职责：1、确保按照以上四个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系。2、向经理汇报一体化管理体系的运行情况，提出一体化管理体系的改进需求。3、确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和职业健康安全的意识。4、负责就管理体系有关事宜与外部方进行联络。

8、公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行一体化职责，以确保公司一体化管理体系有效运行和持续改进。 公司经理：××× 2011 年6月1日04 质量、环境和职业健康安全方针、目标一、本公司的质量、环境和职业健康安全方针是：恪守诚信，与时俱进，创建优质工程，追求顾客认同； 以人为本，全员参与，创建文明环境，保护员工安康；消减污染，节约能源，实现清洁生产，倡导绿色检修。 二、质量、环境和职业健康安全方针的内含是： “恪守诚信，与时俱进，创建优质工程，追求顾客认同”是指以诚信守法为立足之本；靠技术创新、产品创新，促进企业的持续发展；检修应该是艺术，在我们这

9、个精英荟萃的企业，完全有能力将顾客的要求转化为技术艺术，创造检修艺术精品，不断增强顾客满意。“以人为本，全员参与，创建文明环境，保护员工安康”以人为本，预防为主，全员参与，搞好安全生产，企业为员工创造文明的工作环境，保护员工的身心健康，对员工负责。“消减污染，节约能源，实现清洁生产，倡导绿色装饰。”是指“我们只有一个地球，地球是人类唯一的家园”，节约资源、消减污染，实现清洁生产、倡导绿色检修，走可持续发展战略，是我们的共同责任。三、质量、环境和职业健康安全管理目标：1、工程项目竣工验收合格率达1002、顾客与相关方满意度达88%（每年提高0.5%）3、重大环境污染事故为04、重大人身、设备事故

10、为005 产品实现流程图一、机电设备安装施工准备测量放线定位图纸预审构件预制构件组对安装焊接检查试运行验收交付二、机电设备检修制定检修方案开工审批解体检查试运行验收交付三、防腐保温工程施工准备拆除部分保温表面清理油漆安装保温层验收交付06 质量、环境和职业健康安全管理体系结构图经理管理者代表综合科安技科项目部07.1 QMS职能分配表质量管理体系要求领导层综合科安技科项目部4.1 质量管理体系总要求4.2.1 文件要求的总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5

11、职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（删减）7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5.1 生产和服务的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8.1 测量、分析和改进的总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5

12、.3 预防措施主要职能 相关职能07.2 专业质量管理职能分配表质量管理体系要求领导层综合科安技科项目部质量管理体系要求领导层综合科安技科项目部3.1.16.2.13.1.16.2.23.1.26.2.33.1.36.2.43.2.16.3.13.2.27.1.13.2.37.1.23.2.47.2.13.3.17.2.23.3.27.3.13.3.37.3.23.4.17.3.33.4.27.3.43.4.38.1.13.5.18.2.13.5.28.2.23.5.38.2.34.1.18.2.44.2.18.2.54.2.28.3.14.3.18.3.24.3.28.3.24.3.38.3

13、.34.3.48.4.15.1.18.4.25.1.28.4.35.2.18.4.45.2.28.5.15.2.38.5.25.3.19.1.15.3.29.1.25.3.39.2.16.1.19.2.207.2 专业质量管理职能分配表质量管理体系要求领导层综合科安技科项目部质量管理体系要求领导层综合科安技科项目部9.3.111.3.39.3.211.4.19.3.311.4.210.1.111.4.310.1.211.4.410.2.111.5.110.2.212.1.110.2.312.2.110.2.412.2.210.2.512.2.310.3不适用12.2.410.4.112.2.5

14、10.4.212.2.610.4.313.1.110.5.113.1.210.5.213.1.310.5.313.1.410.5.413.2.110.5.513.2.210.6.113.2.310.6.213.2.410.6.313.3.110.6.413.3.111.1.113.3.211.1.213.3.311.2.111.2.211.2.311.2.411.3.111.3.2主要职能 相关职能07.3 EMS职能分配表环境管理体系要求领导层综合科安技科项目部4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律与其他要求4.3.3目标和指标和管理方案4.4.1组织机构和职责4.4

15、.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5环境管理体系审核4.6管理评审主要职能 相关职能07.4 OHSMS职能分配表职业健康安全管理体系要求领导层综合科安技科项目部4.1 总要求4.2 职业健康安全方针4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法律与其他要求4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案4.4.1 组织和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商与沟通4.4.4 文件4.

16、4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5.1 绩效测量和监视4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3 记录和记录管理4.5.4 审核4.6 管理评审主要职能 相关职能08 质量、环境和职业健康安全管理手册说明质量、环境和职业健康安全管理手册是本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准的要求组织编制的。手册确定了一体化管理体系的范围，规定了所应控制的一体化管理要求，包括删减的理由，对形

17、成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司一体化管理体系的总体框架和思路，通过对公司一体化方针以及目标、指标和管理方案的内容的描述，展示了公司一体化管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次职责和权限。手册中的一体化方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方及员工的承诺，是对持续改进的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。手册是公司实施一体化管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。手册由综合科负责组织编写，管理者代表审核，经理批准发布实施。手册分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控

18、版本，均按文件控制程序的规定执行。手册发放和回收工作，由综合科负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回综合科。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到综合科，公司应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。缩略语：“质量、环境和职业健康安全管理手册”以下简称“手册”；“质量、环境和职业健康安全

19、管理体系”以下简称“一体化管理体系”。1范围1.1 目的本手册用于证实公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品；有能力持续地向社会做出节约资源和保护环境的承诺；有能力不断地向员工做出改进生产工艺和改善工作环境，关爱员工安全与健康的保证；确保产品或服务的实现过程中遵守适用的法律法规和其他要求；通过一体化管理体系的有效运行，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、员工等相关方的需求；为第三方提供审核依据。1.2 适用范围本手册适用于机电设备的安装、检修和防腐工程的施工及服务全过程的质量、环境和职业健康安全及相关活动的管理。1.3 删减说明因本公司产品是根据发包方提供的图纸施工，不承担其设

20、计开发责任，故对GB/T19001-2008 标准中对“7.3设计和开发” 以予删减。GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 、GB/T 28001-2001标准要求不作删减。2引用标准2.1 GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求2.3 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T 24050-2000 idt ISO14050：1998环境管理 术语2.5 GB/T

21、28001-2001 职业健康安全管理体系 规范2.6 GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范2.7JX0004-2011石油化工检维修单位质量、安全、环境、健康(QHSE)管理体系基本要求2.8中华人民共和国安全生产法2.9中华人民共和国环境保护法2.10中华人民共和国合同法2.11中华人民共和国建筑法2.12中华人民共和国产品质量法3术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语、GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2

22、004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范中给出的术语及以下定义。4一体化管理体系4.1 总要求本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 和GB/T 28001-2001标准要求，建立系统化、结构化、文件化的一体化管理体系，以GB/T 19001-2008标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 和GB/T 28001-2001标

23、准各管理要素要求，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，其要求包括：1、确定一体化管理体系所需的过程（其中包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等）及其在整个组织中的应用。2、确定这些过程的顺序，以流程图的形式展开，并确定其相关作用，其中包括：a）与产品质量有关的过程b）与节约资源和环境保护有关的过程c）与员工职业健康安全有关的过程对上述的过程进行统一的策划，依据PDCA管理模式进行分类，确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。3、确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效，其中包含：a）相关产品质量、环境和职业健康安全的法律法规要求。b）相关行业技术标准

24、或工艺规范。c）本公司的技术标准或作业规范。4、提供资源以确保过程的实施和对过程监视和测量。5、监视测量和分析这些过程，依据监视测量和分析的结果采取相应措施，以持续改进这些过程。6、对与产品实现过程有关的外包及其他相关方，在质量、环境和职业健康安全等方面进行有效控制。本公司外包过程包括：a）劳务分包b）检修专项分包c）材料的性能试验d）监视和测量设备的委外检定e）其他经过识别需要外包的过程本公司将根据外包的类型和对质量、环境和安全影响的程度，对外包的控制方法采取不同方式，主要借助采购过程的方法对外包过程进行有效的管理和控制。但并不减少本公司需承担的责任。4.2 文件要求4.2.1总则本公司一体

25、化管理体系文件包括：a)、形成文件的一体化方针、目标；b)、一体化管理手册；c)、形成文件的程序和记录；d)、确定的为确保其工程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录； 注：文件可采用任何类型的媒介（纸或电子版）。4.2.2 一体化管理手册详见手册说明。4.2.3文件控制建立并保持文件控制程序确保一体化管理体系所要求的文件得到有效控制。a）手册和程序文件由综合科组织编制，管理者代表审核，经理批准发布；b）作业文件由各相关部门组织编写，负责人审核，主管领导批准发布，报综合科备案；c）因评审或其他原因对文件进行修改，修改文件发布前应再次批准；d）文件更改应记录修改内容、更改日期和原因、更改生效时

26、间，同时对更改文件作出修改状态标识；e）文件的发放、回收，应指定专人办理登记手续，确保一体化管理体系范围内各个场所获得适用文件的有关版本；f）编制的文件应调理通顺清晰，易于识别、检索；g）确保公司确定的策划和运作一体化管理体系所需的外来文件得到确认，按规定的范围发放并记录，综合科负责相应外来文件的识别，并负责分发；h）因特殊需要所保留的任何作废文件，盖“作废留用”章，防止误用。4.2.4记录的控制建立并保持记录控制程序。记录包括一体化管理体系的所有记录。记录要遵循必要性、真实性、可追溯性和规范性原则的要求。a）记录应详细、明确，应保持清晰，易于识别和检索，具备可追溯性；b）记录整理应与运行进度

27、同步；c）应规定记录标识、贮存、检索、保护、保留和处置所需的控制；d）记录的保存期和控制方法应严格按照规定执行；e）综合科为记录的归口部门；f）应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。5管理职责5.1 管理承诺经理通过以下活动，对其建立和实施一体化管理体系并持续改进其有效性、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。a）采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客（甲方）、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量环境职业健康安全意识；b）制定一体化方针，确保一体化目标的实现；c）确定组织结构，规定其职责权限；d）任命管理者代表，指定其负责一体化管理体系的建立、实施和保

28、持的具体事宜；e）为一体化管理体系的运行和持续改进提供必要的人力、物力、信息等资源；f）定期主持管理评审。5.2 以顾客为关注焦点经理应以实现顾客、相关方和员工满意为目标，建立并保持产品要求的评审程序并做到：a）完整识别顾客、相关方及员工明确或潜在的期望和要求并及时转递到各相关层次；b）在符合法律和法规要求下满足顾客、相关方及员工的要求；c）改善生产条件及工作环境，关爱员工安全与健康； d）提高环境意识促进经济与环境协调发展e）改进工艺利用新技术、新设备、增强满足顾客、员工需求能力；5.3 一体化方针经理应以一体化管理原则为基础，结合本公司实际情况，并考虑相关方的要求和员工利益制定一体化方针并

29、形成文件传达到全体员工。5.3.1一体化方针应确保：a）与公司的宗旨相适应；b）适合公司行业性质和规模；c）在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立公司的良好形象；d）体现对顾客、员工的承诺；e）体现遵守法规和持续改进的承诺；f）为公司制定一体化目标提供框架和基础；g）在公司范围内进行宣传和贯彻，以达到充分沟通、理解一致；h）可为相关方所获取；i）在管理评审时，对其实施情况及持续适宜方面进行评审。5.3.2 一体化方针公司一体化方针详见04章。5.4 策划5.4.1一体化目标1、目标要求a）质量目标包括满足产品要求所需的内容，一般以优良工程、一次验收合格率、顾客满

30、意度为内容；b）环境目标应该是公司评价出的对环境有重大影响的重要环境因素；c）职业健康安全的目标应是在风险评价中对员工和设施具有重大伤害和破坏的重大危险源或危害因素。2、建立和评审质量、环境和健康安全目标应考虑：a）相关的法律法规的要求；b）自身的特点及影响质量、环境和职业健康安全的重要因素；c）可选技术方案d）财务上的可行性e）其他运行和经营要求以及相关方关注的程度3、目标应符合公司方针的要求4、应建立并实施一体化目标管理制度，确保在相关职能和层次上进行分解，促进一体化目标的实现；5、目标应是可测量的，能量化尽可能量化。公司一体化目标详见04章。5.4.2一体化管理体系策划经理应确保：对管理

31、体系进行策划并建立和保持一体化管理体系，其策划输出的结果为：1、一体化管理体系文件2、环境管理方案3、职业健康安全管理方案在对一体化管理体系的变更进行策划和实施时保持一体化管理体系的完整性。当组织机构变化和职责调整应形成文件并予以公布。5.4.3、环境和职业健康安全管理方案环境和职业健康安全管理方案是有效完成公司制订的环境和职业健康安全目标要求的实施方案。管理方案应形成文件内容包括：a）实现目标的要求；b）实现目标要求的技术方案和技术措施；c）为实现目标要求的有关职能和层次的职责和权限；d）为实现目标要求的方法和时间进度安排；e）财力、人力及物力资源的配置；f）按计划时间间隔对管理方案进行评审

32、；g）当客观情况发生变化时应对管理方案进行修订。5.4.4环境因素和危险源的识别与评价建立并执行环境因素识别、评价与更新程序和危险源辩识、风险评价和风险控制程序对公司范围内一体化运行中的环境因素和危险源进行识别与评价使重要环境因素和重大危险源得到有效控制。a）管理者代表负责审核重要环境因素及风险因素，报经理批准；b）安技科负责组织环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素及风险因素；c）对评价出的重要环境因素及风险因素，由安技科负责汇总编制重要环境因素及风险因素清单并通知相关部门；d）当外包过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充

33、识别，评价并确定重要环境因素及风险因素。5.4.5 法律、法规及其他要求建立并保持法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序，确定其活动、产品或服务中一体化所适用的法律、法规以及应遵守的其他要求，并建立获取渠道。a）综合科为法律法规和其他要求识别和管理的主管部门，实行动态管理，获取相关法律法规与其它要求的最新文件；b）综合科会同相关部门对适宜本公司在一体化方面的法律法规和其他要求的文件进行识别，管理者代表审批其适用性；c）各部门应收集适用于本部门的法律法规和其他要求，并及时与综合科沟通其信息；d）已确认适用于公司的一体化法律法规和其他要求应发放到各个相关部门。5.5 职责权限和沟通5.5.1职责

34、和权限公司经理根据公司实际情况，确定公司职能部门职责和权限，形成文件。A. 公司经理a) 负责落实对员工进行满足顾客及相关法律法规要求的宣传。开展以顾客为关注焦点、提高对员工的质量意识、环保意识、劳动保护意识、职业道德和敬业精神等方面教育；b) 考虑所有相关方的需求期望，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，对本公司的产品质量、环境、职业健康安全管理工作总负责；c) 领导全公司实施一体化管理体系，确定质量环境方针和目标，任命管理者代表，批准发布一体化管理手册；d) 组建公司组织机构，负责确定部门负责人的岗位职责和入职要求； e) 确保对从事与质量、环境和安全有关的人员明确规定职责、权限

35、和相互关系；f) 负责确定管理体系策划的重大决策和批准年度培训计划；g) 配备人力资源、设备资源、工作环境、财力资源，为提供符合顾客及法律法规要求的产品创造必要的物质基础；h) 应根据企业发展的需要提出人力资源的发展规划；i) 主持一体化管理评审。B. 管理者代表a) 确保按照标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系；b) 向经理汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 一体化管理体系运行有关事宜的外部联系；e) 内部审核、管理评审，实施纠正、预防措施的验证；f) 按照经理要求组织编写、修改一体化管理体系文件；

36、g) 对各部门一体化管理体系的运行效果进行监视测量及考核。C. 总工程师：a) 对公司管理体系的运行进行技术上的领导和指导；b) 负责审定施工工序、技术标准及施工组织设计。D. 综合科a) 负责一体化管理体系文件控制工作；b) 负责一体化管理体系管理记录控制工作；c) 负责公司机关工作环境的控制和监督管理；d) 负责后勤管理和员工的健康档案管理工作；e) 负责本部门的环境因素识别和危险源辨识，并对其实施控制；f) 收集和汇总与管理体系运行有关适用法律法规和其他要求，并做好适时评审和更新工作；g) 负责公司市场开拓和工程项目业务的洽谈；h) 负责工程项目的招投标工作；负责组织合同评审工作和合同签

37、订工作；i) 负责一体化管理体系管理评审和内部审核的日常工作；j) 负责跟踪检查各项目部合同执行情况并与顾客沟通，征询顾客意见；k) 密切联系顾客，掌握各个施工阶段顾客的需求，负责收集、处理顾客和相关方的反馈信息；l) 负责顾客和相关方满意的调查和实施工作； m) 依据公司的培训需求，编制公司年度培训计划并组织实施；n) 负责公司人力资源的开发利用，根据公司发展需要进行人力资源配置；o) 负责编制人力资源管理制度和员工绩效考核制度并组织实施；p) 负责岗位要求的制定和对员工任职能力进行评价；q) 负责新员工上岗前的基础教育工作；r) 根据需要及轻重缓急综合分析，确保资金合理运用，以最低的成本求

38、得最好的经济效益；s) 对各项目部财经纪律执行情况进行监控，确保质量、环境及职业健康安全方面的资金专款专用；t) 进行财务分析，为一体化管理体系的正常运行提供资金保障；u) 做好本部门的固体废弃物的分类放置、节约能源和资源，减少浪费；v) 围绕一体化方针努力完成本部门的一体化目标。E. 安技科a) 负责技术文件和技术资料的编制与管理；b) 负责公司产品实现的策划；c) 负责对施工过程实施总体控制，特别是对特殊工序人、机、料、法、环方面的管理；d) 对项目部贯彻技术规程、施工规范和质量标准情况进行监督检查；e) 负责对外包方进行选择、调查、评审和控制；f) 协助综合科做好招投标技术资料的准备和管

39、理工作；g) 负责基础设施的管理工作；h) 组织对供货方进行选择调查、评审和控制；i) 负责与供方进行相关信息交流；确保供方产品符合质量、环保和职业健康安全要求；j) 负责物资采购工作；k) 组织识别和评价环境因素及重要环境因素、危险源及重要危险源，编制相关清单，定期监测环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的完成情况；l) 负责一体化管理的组织协调工作；m) 负责对检验和试验状态标识的确定和维护；n) 负责监视和测量设备的控制；o) 负责质量管理过程的监视和测量的管理与控制；p) 负责采购物资的进货检验、施工过程检验和工程最终检验；q) 负责不合格品和不符合的管理与控制；r) 归口管理与管理

40、体系运行有关的数据信息的收集、汇总和分析工作；s) 负责纠正措施和预防措施的组织和实施；t) 制定应急准备和响应预案，并组织有关部门进行演练，对其适宜性进行评价；u) 负责一体化目标管理的分解、考核及日常工作；v) 负责合规性评价工作；w) 组织环境和职业健康安全监督检查，记录检查结果，向主管领导汇报，按规定发出整改通知书；x) 负责就环境管理和职业健康安全内、外部相关方的信息沟通与管理；y) 做好本部门的固体废弃物的分类放置、节约能源和资源，减少浪费；z) 围绕一体化方针努力完成本部门的一体化目标。F. 项目部a) 按照施工组织设计的要求组织施工，对特殊过程应确保对其设备、工艺、人员进行有效

41、控制；b) 加强对员工进行安全教育和培训，特殊岗位确保持证上岗；c) 建立施工现场监视和测量设备台帐，加强对其管理，按照计划进行检验校准；d) 按规定发放和使用劳动保护用品，确保施工现场安全防护设施安全有效；e) 认真做好施工记录，包括质量检测记录，安全生产记录，进度安排等，做好竣工前资料收集，工程交付，及以后回访保修工作，使顾客满意；f) 识别工程施工过程的危险源，对重大危险源采取有效预防措施，确保不发生死亡事故和重大安全事故，轻伤事故发生率控制在规定的范围内；g) 识别工程施工过程中的环境因素，采取有效措施对粉尘、噪音、污水进行控制；h) 制订施工现场的应急准备和响应预案，并进行演练，评价

42、预案的适宜性和有效性；i) 围绕一体化方针努力完成本部门的一体化目标。G. 内审员a) 经过管理体系标准及审核技能的培训考核，获得内审员资格证书和公司最高管理者授权后方可履行内审员职责；b) 根据安排，参加一体化管理体系的内部审核；c) 按计划编制内审检查表并进行现场审核（内审员不可自己审自己的工作）；d) 详细记录客观证据，及时反馈审核信息；e) 协助做好不符合现象的原因分析和纠正措施的制定，并对纠正措施进行跟踪验证。H. 其他与管理体系有关的各人员工作职责详见各类人员岗位职责和任职要求。5.5.2管理者代表经理在公司管理层中任命一名管理者代表，并授权其代表经理按照GB/T19001-200

43、8、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准主持公司一体化管理体系的建立、实施和持续改进工作，具体职责见管理者代表任命书。5.5.3信息沟通建立并保持一体化信息管理和一体化管理改进控制程序，确保不同部门之间以及外部相关单位之间及时的互通信息。公司经理确保建立适当的沟通过程，并对一体化管理体系的有效性进行沟通，向员工公布管理者代表及职业健康安全代表，让员工了解一体化管理体系现状，鼓励员工关心支持积极参与，沟通的主要方式有班组例会、技术交底、内部刊物、通告等。综合科科长作为员工的安全事务代表参加有关职业健康安全的会议。其主要职责是：a）参与风险

44、管理方针和程序的制定和评审；b）代表员工与管理层对有关职业健康安全方面的问题进行沟通；c）参与职业健康安全事务、维护法律给予员工的合法权益。5.6 管理评审5.6.1总则建立并保持管理评审控制程序，经理应按策划的时间间隔主持召开管理评审会议，评审一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，评审还应包括一体化管理体系改进的机会和变更的需求。5.6.2评审的输入1、审核的结果和合规性评价的结果2、顾客及相关方反馈的信息3、过程的绩效和产品的符合性4、组织的环境绩效和职业健康安全绩效5、质量、环境和职业健康安全目标及管理方案实现程度的信息6、质量、环境和职业健康安全等相关法律法规符合性的信息7、预防和纠

45、正措施的状况8、以往管理评审的跟踪措施实施情况9、其他影响公司管理体系变更的信息（如机构调整、产品变更、引进新的生产工艺流程等）10、改进的建议。5.6.3评审的输出1、对公司一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价。2、一体化管理体系及其过程有效性的改进（如：目标调整、管理方案的完善等）3、与顾客要求有关的产品和相关方要求的改进4、资源需求的补充5、机构的调整6.资源管理6.1资源提供 为确保公司一体化管理体系有效实施及持续改进以满足顾客及相关方的要求所需的资源，其资源包括：1、人力资源2、基础设施3、工作环境4、技术和财力资源和专项技能。6.2人力资源建立并实施人力资源管理程序，确保公司人力资源管理满足一体化管理需要。6.2.1总则6.2.1.1 公司应根据一体化管理长远目标制定人力资源发展规划。6.2.1.2 人力资源配置a)公司应以文件的形式确定与一体化管理岗位相适应的任职条件，包括：专业技能；所接受的培训及所取得的岗位资格；能力；工作经历。b)公司应按照岗位任职条件配置相应的人员。以确保公司从事影响项目工程策划、施工、服务、质量控制、环境与安全保护工作的人员是能够胜任的。特殊岗位人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。