DE_流程手册_6a.3.5.2项目质量控制流程

1、项目质量控制流程 1. 范围本流程适用于苏州供电公司配电运营部编制反映工程质量控制报表，分析项目质量控制实际执行情况和计划进程之间的各项差异及差异产生的原因，并制定必要的调整措施。2. 控制目标q 建立完善的项目质量控制报表管理体系，及时准确地反映项目质量控制的进展情况；q 及时发现项目实施过程中在质量控制方面存在的问题，并通过制定具有针对性的调整措施及时解决问题；q 通过系统提高项目质量控制的效率及准确性。q 明确工程管理经理、工程项目经理、服务商（施工）在整个过程中的责任和分工3. 主要涉及部门q 工程管理经理q 工程项目经理q 服务商（施工）4. 主要前提和假设q 质量情况，基建性质工程

2、出月报。一般情况下，各个项目采用直接录入系统的方式，不单独报书面报表；各服务商（施工）汇总各个项目每月向工程管理经理报质量情况月报，质量情况月报也可结合入工程简报。q 阶段检查的需整改的问题，由工程项目经理通知监理、服务商（施工），经整改由工程项目经理复查后，仍无法解决的问题，由工程项目经理确定是否记录问题后进入下一阶段施工。5. 主要控制点q 办理质量报监手续q 工程项目经理对项目进行全过程质量管理工程管理经理对项目进行全过程监控q 工程项目经理将需整改的问题纪录入系统，并负责对服务商（施工）整改情况进行复查 6. 流程说明步骤说明负责人输出1. 根据质量安全规范条例对项目进行全程的质量控制

3、1.1 监理单位依据质量安全规范条例，对项目开始全过程的质量安全控制监理单位2. 工程项目经理办理质量报监手续2.1 工程项目经理指定质量专职向工程管理经理办理质量报监手续质量专职工程项目经理工程管理经理质量主管3.工程项目经理根据质量规范条例检查质量问题3.1 工程项目经理、质量专职根据质量安全规范条例、合同情况，对项目进行全过程的质量、安全检查，并将检查过程和问题记录下来，形成月度/季度月报工程项目经理质量专职质量安全月度/季度报表4. 工程管理经理确定项目施工质量控制管理目标4.1工程管理经理质量专职确定项目施工质量控制及安全管理目标工程管理经理质量专职5. 工程管理经理人员对项目全过程

4、进行监控工程建设管理人员视情况，对项目全过程进行的监控工程管理经理质量主管质监中心站成员6. 工程管理经理按照进度、质量规范不定期对施工阶段过程进行抽查6.1工程管理经理按照进度、质量规范不定期对施工阶段过程进行抽查工程管理经理质量安全专职监督部成员将存在的问题记录入系统配电工程建设质量主管7. 工程管理经理按照进度、质量规范不定期组织对施工阶段过程进行检查工程项目经理、质量专职按照工程管理经理的进度、质量规范不定期组织对施工阶段过程进行检查工程项目经理8. 打印需整改的问题给服务商（施工）8.1工程项目经理将需整改的问题通知监理和施工单位等8.2工程项目经理对施工单位的整改情况根据整改进行复查，直至通过工程项目经理需整改的问题9.服务商（施工）收到整改通知9.1服务商（施工）收到整改通知服务商（施工）10.服务商（施工）进行整改10.1服务商（施工）进行整改11.服务商（施工）将整改结果反馈给工程项目经理11.1服务商（施工）将整改结果反馈给工程项目经理7. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率质量月度/季度报表质量专职将质量检查过程和问题记录下来1质量专职编制发工程项目经理、工程建设/安全监督部的质量专职每月底/每月一次需整改的问题质量专职记录入系统项目名称、发现问题的时间、项目所处的