JMGE03ZZ0201工艺纪律检查管理办法

1、 南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司发布前 言本程序按GB/T1.1-2000标准的结构和编写规则格式,参照JB/Z 338.11-88 工艺纪律管理、TS16949:2002质量体系,按进行编写。本程序对南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法规定。本程序由制造部提出。本程序由制造部起草。本程序由经营管理部归口。本程序起草人:吴耀龙本程序审核人:黄 杉本程序批准人:余爱国工艺纪律检查管理办法1 范围本程序对南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法规定。本标准适用于南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司的各

2、级工艺相关部门。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。QP/JMGE 03-ZZ-0002-A/0-2007 工艺文件完整一览表QP/JMGE 03-ZZ-0003-A/0-2007 工艺规程格式QP/JMGE 03-ZZ-0004-A/0-2007 工艺文件编号方法QP/JMGE027017-A/0-2006 工程更改控制程序3 术语(无4 职责4.1 生产车间负

3、责生产现场的日常工艺纪律管理。4.2 质量管理部负责检验试验现场的日常工艺纪律管理。4.3 制造部负责对生产部门和检验试验现场的日常工艺纪律检查和处理。4.4 经营发展部负责相关部门进行全面的季度工艺纪律检查和考核。5 培训和资格5.1 从事生产和参与生产管理的人员均应接受本程序的培训,达到应知应会。5.2 从事与工艺设计和开发的相关工艺人员应接受本程序的培训。6 工作程序6.1 各职能部门的工艺纪律6.1.1 制造部负责建立健全、统一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理制度及人力资源部对各类人员的岗位责任制。6.1.2 工艺人员编制的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。6.1.3

4、制造部的生产安排应以工艺文件为依据,并要做到均衡生产。6.1.4 第三方物流投入的材料、毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。6.1.5 设备动力部负责确保设备正常运转、安全、可靠,且工艺装备保持良好的技术状态。6.1.6 质量管理部对计量器具应坚持周期检定,以保证量值正确、统一。6.1.7 办公室负责建立专业培训制度,做到工人初次上岗前必须经过专业培训。负责与相关部门一道做到定人、定机、定工种。6.2 生产车间的工艺纪律6.2.1 生产操作6.2.1.1 作业员在生产前,必须做好必要的准备工作:a借全工艺文件(含工艺守则,按工艺规定借全工卡量具。清洗工艺卡片必须齐全,清洗前产品摆放位置

5、,按工艺要求执行。b看懂工艺文件,有疑问应及时提请工程部相关人员处理。c按工艺操作,核对工艺方法的正确性,核对量检具。d按规定程序交验,首检合格后方可成批生产。6.2.1.2 作业员在操作时,必须严格按照QP/JMGE027008制造过程控制程序的要求,执行工艺,不得擅自修改。对有关温度、时间、压力、电流、材料、配方等工艺参数,除严格执行外,还应做好记录,存档备查。6.2.1.3 作业员坚持按技术标准,按设计图样,按工艺文件进行操作。设备操作人员,在开机后不得擅自离开工作岗位。对于精、大、稀和关键设备的操作工、锅炉、压力容器及重大产品的焊工,无损检测人员以及有规定的特殊工种等必须按有关规定考核

6、合格,发给操作证,在证书有效期内可从事相应等级的生产操作。6.2.2 设备操作6.2.2.1 严格按照QP/JMGE027018设备管理程序的要求,做到“完整、清洁、润滑、安全”,遵守设备操作规程和维修准则,坚持日擦洗,周维护,月保养,确保设备正常运转,安全、可靠,设备精度必须保证满足加工工序的质量要求。6.2.2.2 实行工人初次上岗前必须经过专业培训,建立培训制度,并经技术考试,取得合格证。6.2.3 工艺装备使用6.2.3.1 严格按照QP/JMGE027019工装管理程序的要求,合理使用工装,在使用过程中轻拿轻放,不乱拆卸工装模具,保证工卡模具和量检具的完好无损,零件、附件无丢失。6.

7、2.3.2 所有工装(工卡、模具和量检具必须经常保持良好的技术状态,实行周期检定制度,及时送检,保持精度,保持量值的正确统一。6.2.3.3 在用或库存工装,必须做到摆放整齐,保持清洁,卡物相符,暂时不用的工卡模具和量检具,必须擦拭、涂油、上架、防锈。6.2.4 安全生产6.2.4.1 严格遵守安全操作规程,严禁违章指挥,违章操作,非吸烟点不准吸烟,仓库内不准吸烟。6.2.4.2 正确使用劳保防护用品,进入生产区不穿拖鞋,不穿高跟鞋, 不打赤膊,不穿短裤和裙子,不戴手套操作旋转机床和装备,女工必须戴安全帽。6.2.5 生产现场6.2.5.1 生产单位应负责监督操作者的行为规范,按照QP/JMG

8、E027018设备管理程序的要求操作、保养设备,所要求的行为规范至少应包括:a生产前的准备工作:必须检查主轴恒温箱、油箱、液压油压力及各部件用油情况是否正常,并应按机床规定用油,及时填加各部、各处用油, 15-20分钟暖机;b生产中的要求:必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工,且认真填写自检表;不得随意修改机床参数,不经工程部同意,不能修改程序语言。6.2.5.2 精密、大型、稀有设备的操作者和电工及无损检测人员等必须经过严格考核,合格后发给操作证,凭操作证操作。学徒工(实习生必须经过技术理论学习和一定时期的师傅在现场指导下的操作实习后,师傅认为该学徒(实习生已懂得正确使用设备

9、和维护保养设备时,可进行理论及操作考试,取得操作证,方能单独操作设备。6.2.5.3 新工艺、新技术、新材料和新装备必须经工程部和质量部验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。6.2.5.4 作业员应按照QP/JMGE 03-ZZ-0102-A/0-20076S管理制度的要求,将使用的工具、量具应整齐地放置于规定的地点或工具箱,防止碰坏和锈蚀,工装擦洗干净、无黄袍、无积灰,保持文件和生产场地的整洁。操作时不吸烟、工件不乱扔乱放,不野蛮操作等。6.2.5.5 半成品和成品堆放应按照QP/JMGE027014-A/0-2007标识和可追溯性控制程序的要求,要把合格品和不合格品隔开放置和标识。6.

10、2.5.6 工具仓库、刃磨间仓库等应按照Q/JNP45150产品搬运、贮存控制程序和QP/JMGE 03-ZZ-01026S管理制度的要求,做好定置管理和文明生产,做到无积灰,无积水,无油污,无蜘蛛网;地面平整、走道通畅,标志鲜明;工装擦洗干净、无黄袍、无积灰;操作时不吸烟、工件不乱扔乱放,不野蛮操作等。6.2.6 质量工艺纪律6.2.6.1 贯彻执行Q/JNP45100过程中/最终检验和试验控制程序,认真执行“三检制”:a生产工人三检制是:自检、互检、专检。b现场质检员必须做到首检、巡检、终检。6.2.6.2 开展工序质量控制,关键工序和质量管理点按要求做好检测,并填好控制图表。6.3 工艺

11、纪律的考核6.3.1 工艺纪律的考核由制造部负责组织工艺、质量管理、检验、生产有关职能部门进行检查评定;生产现场的工艺纪律应有本部门专人负责日常监督,工程部定期进行检查落实。6.3.2 工艺纪律检查、考核时按照工艺纪律考核评分细则表(见附录A进行考核,考核后由被考核部门负责人签字确认。6.3.3 工艺纪律主要考核内容a工艺管理机构、职能落实和人员的配备;b工艺管理制度是否完备;c技术文件的正确率、完整率与统一率;d工艺文件的贯彻率;e设备和工艺装备的完好率;f计量器具的周期检定率;g生产的均衡率;h定人、定机、定工种的符合率;i定置管理和文明生产情况;6.4 工艺纪律的培训6.4.1 人力资源

12、部负责组织相关人员的工艺纪律培训。6.4.2 人力资源部负责组织生产现场定置管理和文明生产的培训。7 质量记录7.1 JMGE 04-ZZ-0017A 工艺纪律考核细则8 附录附录A 工艺纪律考核细则附 录 A QP/JMGE 03-ZZ-0201-A/0-2007 JMGE 04-ZZ-0017A 工艺纪律检查考核细则 被考核部门： 类 序 检查内容 别 号 1 看懂图纸、工艺文件，按作业指导书操作 分值 比例 检查办法 1、检查现场作业指导书，是否按作业指导书操作规程，5 分 2、检查工夹、量具是否按工艺文件要求使用 其中一项没达到扣 3 分合计扣 5 分 3、定置管理没达到要求扣 5 分

13、 4、抽查无上岗证、操作证扣 5 分 1、设备维修保养无记录扣 4 分 2、是否定置摆事实放为 4 分 3、使用该设备、工装加工出本工序的产品是否达 到技术要求和尺寸为 7 分 日期： 实际检查情况 实际 得分 备 注 操 作 2 合理使用工、夹具及量检具，量检具且有使用日期标识 3 产品零件、工具、刀量辅具按定置摆放 4 操作者应有上岗证设备操作证 5 做到安全、文明生产 设 备 及 工 装 工 艺 文 件 环 境 1 对设备维护保养要求做到“完整、清洁、润滑、安全” 2 设备精度等级应符合有关工艺文件要求或达到加工要求 3 工装设备、设备附件、工位器具按定置摆放 4 工艺装备精度应符合有关

14、工艺文件要求或达到加工要求 1 等，有方便的借用制度 工艺文件齐全，关键工序有特殊特性清单，作业指导书 25 15 工艺文件内容完整，无破损、缺页，图面正确、统一、 2 清晰 车间内通道畅通，标记清楚，设备、操作以及装配流水 1 线周围通道无油、水、垃圾、无切屑堆积 在制品、设备附件、待用工装等实行定置管理定置率达 2 100%，定置执行率达 95%以上 10 1、工艺文件齐全 5 分，每缺 1 份文件扣 2 分 2、工艺文件完整清晰 5 分 15 1、车间内周边通道无标志扣 1 分，设备周边不清洁扣 4 分 2、定置率没达到要求扣 5 分 3、因其他因素影响文明生产扣 5 分 质 检 3 1 2 3 4 措 施 均衡生产达到要求未因它而影响文明生产 严格实行 “三检制” 要耱做到首检有标记并按规定摆放 ， 回用品、不合格品有标记并隔离，本序周围无废品 废品率、返修率达到或低于计划内指标 抽查关键工序、特殊工序是否按工艺要求对工序参数进 行规定频次的测定