QP-QC-LJQR-0045-PM-A8PPAP零件承认流程

1、1 修订内容版本修订内容修(制)定人日期A1新定汪莉2008-01-10A2增加新开发阶段零件确认流程表及PPAP受控号说明Skarman2008-01-24A3修改PPAP编号及样板处理方式崔平2008-04-25A4修改正常零件與開發中的零件負責審核PPAP的部門Skarman2008-08-07A5增加检验标准依据及电器件零件检验需报备事项崔平2008-9-19A6增加RSE/PE/项目工程师对打样厂商的初审及检验试组装崔平2008-12-4A7此流程适用于现有零件更换厂商后的零件承认.所有现有零件均由IQC负责检验，QE审核并签样.新增测试计划,样板标签.汪莉2009-08-05A8新

2、增环保要求汪莉2010-07-05A9修正03打样说明的内容及新增对检测报告及加工流程的审核要求。朱小星2011-05-27* 变更8次后就升为B1版2 目的： 2.1 为完善零件送检程序，确保签收样板合格及后续检验图纸与实物吻合。3 范围： 3.1 适用于现有零件更换供应商后的零件确认。4 主要职责与权限：4.1 流程一把手：品质主管4.2 采购部：负责新厂商的打样、初审并提供相关自检报告及信息的反馈；4.3 品管部：负责零配件的复检，零件承认书的签发及后续的来料检验；4.4 开发部：负责新产品的零件自检、试组装及判定；4.5 工程部：负责对尺寸与图纸有出入零件的试组装及判定。5 阅读对象阅

3、读对象级别级别：0=副总以上 1=经理以上 2=课长以上 3=组长/文员/高级职员以上 4=技工/职员 5=全部 x = 不看 带+=部门主要流程需重点阅读阅读对象:需了解此檔的部门/级别部门级别部门级别部门级别部门级别总经理室GMO2审计AUD×报关CUS×船务SHP×计算机室MIS×外贸SALX财务FIN×品管QC5+开发RD5+工程PIE5样品组SAM5工模TOL×采购PUR5+人事HR×总务GAO×保安GUD×生管PMCX仓库STO×装配ASM×冲床STM×抛光POL

4、×电子ELE×烤漆PNT×注塑PLS×行政办EAO×财务办CFO×生产办PRD1技术办TDO1ISO办ISO3营销办SMO×成控中心CCC2结算中心PCC×境外母公司TW×美工DES×安全办OSH董事长室CMO3其它(部门/级别)相关规定: 5.1 PPAP零件确认流程说明#阶段部门说明表格01申请采购/开发对现有需更换供应商的零件确认提出申请,并在PSW-Form 流水编号表上编号；将产品承认申请表交于QE处.产品承认申请表 (PPAP)PSW-Form 流水编号表02提供资料QEQE根据零件

5、的需求确认需提供给供应商的资料:l 图纸l 材质证明报告/特性检验报告l 功能报告l 外观全检报告l IQC来料检验标准l 加工流程图(作业指导书)l 客户要求l 受控样外观全检报告03打样采购/开发采购/开发按产品承认申请表中的要求依打样流程进行打样，并需对厂商的工艺水平和产品生产能力进行初步评审，如厂商具备大货生产条件才可打样，并要求厂商按QE提供的标准格式提供自检资料,电器件物料零件上必须有厂商对应的型号; 采购/开发按零件所需,提供以下资料至IQC处送检：l 零件（至少510PCS）（要求厂商按图纸公差的上下限分别打样）零件上必须贴上样板标签.l 尺寸全检报告：当厂内检测结果与供应商自

6、检报告差异过大时不可提交QE作PPAPl 功能报告：视零件结构而定是否需要提供功能报告，电器件类必须要求提供。l 材质证明报告/特性检验报告：l 安规认证证书：主要针对电器件类。l 外观全检报告：适用的对象是外购电镀件、烤漆件、抛光件l 夹具检验报告：主要是针对零件需要夹具来协助检验。l 模具审核报告：适用对象新开模具、修模。l ROHS测试报告：所有零件材质成分在ROHS考量范围内必须要提供ROHS测试报告l Reach 测试报告：所有零件材质成分在考量Reach范围内必须要提供Reach测试报告l PAHS 测试报告：所有零件材质成分在考量PAHS 范围内必须要提供PAHS测试报告l 规格

7、书：l 供应商自检报告：所有零件都必须要求提供自检报告。否则不可送QE作PPAP。l 供应商工艺流程文件。l 专利证书l 量产可行性报告l 客户要求报告l 加工流程图(作业指导书) l 受控全检测试报告外观全检报告04资料确认IQC对采购/开发提供的零件及图纸进行检验与组装，检验中所发现的异常均需记录于检验报告中.检验前需确认：l 厂商为我司合格厂商或新厂商（已被淘汰的厂商和同款物料送样3次以上不合格的，不具备零件打样资格，拒检）；l 厂商按QE要求提供相关资料；l 厂商有回签品质保障；检验标准依据：l BOMl 图纸l 客户品质要求表l 常规来料检验标准表l 零件功能检验标准表l 机种品保计

8、划l 公司零件标准报告l 公司产品标准报告l 灯饰产品设计标准化管理规定l 零件产品设计标准化管理规定客户品质要求表常规来料检验标准表零件功能检验标准表机种品保计划零售商品质要求表05零件检验开发工程IQC1. IQC对零件进行检验,测试尺寸如与图纸不相符合，但能组装，需将零件送交技术办与工程师试组、讨论；2.工程师试组合格的零件发ECN更改图纸，确保实物与图纸相符；3. 将零件及更改后的图纸再次送IQC确认.变更通知ECN06受控QEIQC1. 零件确认合格后，IQC将所有PPAP附带报告及零件证书一并交由QE审核,QE审核合格后签样并发产品承认书受控.07样板处理品管采购开发1所有经检验合

9、格的零件均由QE签样.详见<<产品承认（签板）管理规定>>.2. 不良零件由采购/开发传厂商改善重新打样；3. 合格物料才可大货生产，来料时由IQC/IPQC依图纸,IQC来料检验标准表及样板进行检验。PPAP送检申请表产品承认书签板标签6 使用表格/流程产出文件存放方法7#表格名称ISO空白编号使用过表格存放地点/网址/方法保存形式需发ECN给ISO电子稿存盘的文件名格式网路存盘模板编号保存期限签字原件电子原稿扫描件1SF-QC-0278-B1 = NUM-PSW-XXXXX = 产品承认申请表 (PPAP)原件由申请单位存档,电子档Yongyao2filedataI

10、SO - 流程03 - 受控资料(CN) + 作业指导书(QI) + 工艺指导书(MP) = 文控CN-PSW - information= QCXX永久2SF-ISO-0041=变更通知-ECN原件由文控存档.03 - 受控资料(CN) + 作业指导书(QI) + 工艺指导书(MP) = 文控CN-ECN - 变更通知单 = 文控XX永久3SF-QC-0553=PSW-Form 流水编号表电子档Yongyao2filedataISO - 流程04- 共享资料 -由各部门修改= NUM-部门表格流水编号表=QC-品管=PPAP流水编号表 X永久4全检测试报告SF-QC-0196原件由申请单位存

11、档,电子档Yongyao2filedataISO - 流程03 - 受控资料(CN) + 作业指导书(QI) + 工艺指导书(MP) = 文控CN-PSW - information= QCX永久8 网路存放档案夹模板#文件夹名称ISO模板编号存放网址档案夹格式1 MB-QP-0004-A8 = 管理规定(QR)，管理流程(QP) 品质手册(QM)标准模板 172.16.16.6iso01 - ISO 质量手册(QM) + 空白模版（MB）= 文控MB - ISO 基本空白表格模板00MB-0001-A1 = YYYY-开发计划 = 说明00 Project ID01 DSR02 - PSR9 新建网路档