精品资料（2021-2022年收藏的）点检表零部件相关表格制度

1、零件订货到货时间看板标准：1. 设置订货到货时间看板，标明订单类型、订货时间、物流方式、到货时间。2. 看板位置位于零件部外墙车间易于看到地方。3. 看板信息与实际订货到货时间吻合率>90%。4. 制订管理维护体系并可视化。维护要点1. 每工作日17:45对零件订货到货看板进行点检，如有异常及时处理。2. 每工作日上午11：30前、下午17:00前完成当日库存补充订货，在零件订货到货情况统计表中认真填写更新日期、订货时间、订单类型、运输方式、应该到货时间。3. 每日根据当日实际到货情况在下午17:00前，根据到货情况真实记录数据，填写零件订货到货情况统计表中的实际到货时间，是否按时到货，

2、误差，如有特殊情况，如实填写备注栏。4. 每月前对零件订货到货情况统计表中的数据进行分析，并准确计算当月的准时到货率，并做出是否变更到货时间判断，报请零部件部门负责人核准后更新时间看板并通知相关部门。5. 担当FPD变更订货时间，接通知当天更新订货到货时间看板并通知相关部门。6. 监督人每月15日抽取10份系统订货单、运输单进行点检确认订货到货时间是否与实际相符。图示 EPC（电子零件目录）标准：1. 2台电脑安装EPC并能正常使用2. 零件部门员工能熟练操作 EPC（电子零件目录）进行零件查询3. 每月更新EPC光盘数据，使用最新版本维护要点1. 每月及时订购EPC并安装2. 零件部门员工能

3、熟练操作 EPC（电子零件目录）进行零件查询3. 按月管理EPC光盘图示 TACT（经销店电脑管理系统）标准：1. 销售店开通TACT系统，可以提供销售店库存和价格的相关信息。2. 销售店使用TACT系统进行零件订购、销售、库存管理。3. 零部件人员熟练运用TACT系统各种功能。4. TACT系统中的库存订购、入库、出库数量相符。5. TACT系统中的库存数量与货位上存放的零件数量吻合。维护要点1. 零部件电脑上安装TACT系统2. 零件部门员工能熟练操作 TACT系统3. 纯牌零件只使用TACT系统管理4. TACT系统库存数量与实际库存一致图示 快流件货架标准：1. 在零部件办公室按规格设

4、置快流件货架一个，规格：长2m，高2m，深0.6m。2. 快流件货架上的快流件应能满足常规保养的需求，数量以半天的需求量为标准。3. 遵照仓管七原则将快流件合理放置到快流件货架上。4. 每日中午和下午盘点后将零件货架上的零件全部补充齐整。维护要点1. 每日中午和下午盘点后将零件货架上的零件全部补充齐整。2. 每天整理快流件货架。图示 特别订货零件货架BO货架标准：1. 仓库内靠近办公区域设置BO货架一个， 规格：宽2m，高1.6m，深0.6m。2. 货架配置货篮和货位插槽标牌，货架右侧设置“车辆在厂”，“预约完成”，“异常”左侧设置交车时间轴标签，入厂时间轴标签。3. BO零件管理标签注明顾客

5、姓名、SA、零件品番、预计交车时间及异常跟踪 结果。4. 制订BO货架维护管理体系。维护要点1. B/O货架设置车辆在厂、预约完成、异常三个可移动标签和可移动的时间轴标签2. B/O零件到货后，将零件摆放在相应位置3. 利用B/O零件管理标签管理B/O零件4. 每天对异常情况进行跟踪处理图示 特别订货零件货架事故车货架标准：1. 仓库内设置事故车货架一个， 规格：宽1.8m，高2m，深1.5m，3层。2. 存放事故车零件（可配备随意调整的货位分隔板）。3. 货位标签标明车牌号、工单号、担当SA、客户名、预计交车时间（有库存 不便移动的事故车零件，在原货位旁或包装上贴事故车零件预留标签）。4.

6、制订事故车零件货架维护管理体系并可视化。维护要点1. 事故车填写事故车零件管理标签2. 事故车零件出库后，摆放在事故车货架的对应车辆处3. 已出库但存放在原货位上的事故车零件张贴"预留零件标签"4. 零件被车间技师领用后，按规定在出库单上签字确认图示 零件仓储管理标准：实施丰田零件仓储7原则，制订维护管理体系并可视化，丰田零件仓储 7 原则如下： 1. 按周转速度存放2. 一个货位对应一个零件号3. 按类型存放4. 重物下置5. 竖直存放6. 存放于手可达到之处7. 异常管理维护要点1. 快流零件是否存放于最近区域和最易于存放的位置2. 库存零件是否一个货位对应一个件号3.

7、 库存零件是否按类型分类存放4. 轮毂、刹车盘等重型零件是否下置5. 玻璃、防擦条、下护板等扁型细长零件是否竖直存放6. 库存零件是否存放于手可达到之处7. 超出标准库存的零件是否有异常管理标签进行管理图示 库存政策标准：1.制定Phase in/Phase out标准并可视化。2.定期对零件需求进行分析，并更新TACT系统数据。（对非库存的零件进行库存管理，推荐的标准是12月内发生3次以上需求考虑Phase in；对以前库存管理的零件，推荐的标准是12个月内需求为0时可以考虑Phase out。）维护要点1. 每月分析库存零件，列出退出库存管理零件清单，当这些零件库存为0后，不再补充订货，且

8、登记在退出库存管理零件统计表中2. 每月分析前6个月出库零件，列出纳入库存管理零件清单，当这些零件补充订货到货后，登记在纳入库存管理零件统计表中3. 每月调整TACT系统中的CCI系数图示 无大大订货原则标准：1.掌握大-大订货原则的含义2.运用大-大订货原则、卖一买一基本原则确定订货数量。3.充分利用每一次订货机会进行库存补充，平准化订货。维护要点1. 零部件人员掌握大大订货原则的含义2. 零部件人员在实际工作中运用大大订货原则图示 保养零件标准：1.根据GTMC提供的保养零件清单进行在库管理。2.保养零件货位标签上标明SSQ、MAD 。3.保养零件清单内的零件保证100%供应。维护要点1.

9、 保养零件货位标签上标明SSQ、MAD2. 保养零件供应率100%图示 零件销售标准：1. 在零件TACT系统出库，在“零件出库输入”界面选择零件属性。2. 对零件出库维修代码、维修种类及用途进行选择。3. 根据零件的正常需求选择是否反映MAD。4. 估算后虽然库存不足，但应先作出库处理，产生BO，再进行订货。（先发行施工单再根据工单信息订购零件）5. 制作BO零件记录表，记录每天生成BO零件信息。6. 根据phase in的标准每月对BO零件进行分析，改善库存。7. 零部件人员打印出库单并签名。8. 车间技师领料人在出库单上签名，注明领料时间（具体到分钟）。9. 出库单一联由零部件存档，一联

10、跟随零件流转,一联由财务存档。维护要点1. 在TACT中对零件属性作出选择2. 在TACT系统中正确生成BO3. 出库是否有相关人员在纸质资料上的确认图示 无零件订货标准：1.明确SO、EO、FO以及VOR订单的内容、紧急度、物流方式、订购项目/数量，正确使用订单。2.按照订货类型使用订单，确保在规定时间内发出订单。3.根据客户装箱单的明细逐项对货物进行清点和验收。4.在运输单上签名并注明具体到货时间（具体到分钟）。5.对易损零件（如钣金零件、玻璃制品、车灯、倒车镜、电器零件、外观装饰件等）进行开箱验收。6.外包装有破损时，须在开启包装之前立即拍照。7. 制定入库规程并可视化。8.入库人员打印

11、入库清单并签名确认。9.用量具测量零件（特别是新零件）尺寸，计算库存空间，确定存放货位合适。维护要点1. 正确使用订单类型并在规定时间发送2. 到货验收并对单据确认3. 依据零件的紧急程度进行入库，新零件入库进行体积测算图示 库存管理标准：1.每月计算在库零件的MAD、需求频次、S/S系数。2.每月调整TACT系统中库存级别管理中的MAD、需求频次、S/S系数以调整零件库存级别。3.库存补充订单通过TACT系统自动生成，零件经理确认后发送FPD。维护要点1. 每月设置ICC并进行管理图示 退库标准：1.零件出库后经与顾客确认不需要的零件，零件人员实施退库。2.在TACT系统中进行退库操作。3.

12、打印退库单，零件经理签名确认。 维护要点1. 零件人员实施退库2. 退库单零件经理、车间技师签名图示盘点标准：1.每日进行动态盘点（特别是保养零件）。2.每月（季度）对库存进行盘点。3.零件经理与相关部门（财务部）确认盘点结果并签名。4.根据盘点结果对库存数量及库存金额进行订正，并保留相关纸质文件。维护要点1. 有系统盘点制度并实施2. 库存订正记录有纸质文件图示呆滞零件标准：1.建立呆滞零件防控体制。2.利用表格或看板对呆滞零件进行可视化管理维护要点1. 每月统计呆滞零件2. 每月记录销售的呆滞零件图示 无SST标准：1.按GTMC建店标准至少配备1套TOYOTA专用SST存放于库房。2.根据车型划分SST摆放区域，运用4S结合仓库管理7原则存放SST，并制作可移动图文标签进行目视化管理。3.制作SST借（还）流程，制作小组（人员）借用标签，SST状态及借（还）过程可视化管理，结果记录于登记表。维护要点1. 根据车型划分SST摆放区域2. 运用4S结合零件仓储7原则存放管理SST3. 每种SST配备可移动标签（含图片/名称/SST编号/货位号）4. 按照借还流程