某村委会健康风险评估自查报告.doc

1、某村委会安康风险评估自查报告在_人民政府的指导下，_村严格按照安康村创立要求开展安康村试点单位工作。通过做好清洁卫生、病媒生物防治、农村改水改厕、控烟禁烟以及倡导群众科学锻炼，安康生活等多方面来打造_村。按照市爱卫办的要求，镇政府提供业务指导，我村委会对安康村指标进展安康风险自查评估，现将情况报告如下：一、根本情况_村位于琼海市_镇南面，坐落于金牛岭脚下，距_镇亚洲论坛永久会址4.6公里，距_镇机场11公里，面朝生态优美的_内海，远眺烟波浩瀚的南中国海，被九曲江、龙滚河环绕，同时拥有山峦林野风貌、南国田园风光、丘陵村落景观和海河湖泉风光，集“山水林田湖”的生态景观为一体，地理位置优越独特，自然

2、禀赋得天独厚。全村辖10个村小组，301户，1075人，村域总面积631公顷(9469亩)。二、物质环境一无烟环境建立。_村委会主动开展禁烟控烟工作，在村委会、卫生室及民宿等公共场所全面制止吸烟，并张贴禁烟标志。对村内小卖店要求店家严禁售卖香烟给未成年人，同时村内党员干部发挥先锋作用，带头戒烟，为群众提供良好的无烟环境。二安康村促进场所建立。_村建有阅览室，并为村民提供安康教育书籍、宣传册等。村内设有篮球场，以及供群众锻炼、跳广场舞、漫步休闲等活动的场地。村内垃圾桶数量充足，布局合理，村内垃圾每天集中统一及时清运处理，做到日产日清。三安康村环境。_村委会定期开展大扫除、病媒生物防制等活动，发动

3、村民人人参与，清洁家园。村内还设有保洁员制度，确保做到垃圾日产日清，防止病媒生物滋生。三、社会环境一安康村制度。_村大力开展美丽乡村建立，继续推进乡村道路硬板化及绿化建立工作中。_村环境卫生整治形成长效机制，保洁员定期做好保洁，村委会定期发动群众清理卫生死角，倡导家禽家畜实行圈养。并为村民提供文化室、运动场所及器械等公共根底设施。二加大宣传力度，号召人人参与。通过邀请专家讲解安康知识，利用宣传长廊、宣传手册、宣传横幅等宣传造势，营造人人参与安康村建立的良好气氛。四、职工安康状况_村委会设有卫生室，并装备较充足的乡村医生，农村医疗环境较好。_村村民积极响应参加新农合，村民就医得到保障。镇卫生院和

4、镇计生办还经常组织义务就诊活动，村民满意度较高。五、效劳人群特点及安康需求_村委会村民主要从事种植业和渔业，长时间承受高强度的阳光照射，同时农村蚊虫较多，易发传染病，村民对于四害防治意识不强，对相应政策需要更多理解和宣传。六、存在的安康问题及下步做法一存在的问题根据调查发现，“四害”密度较大，防制力度有待加强，局部村民对四害防治意识淡薄，农村杂物堆放过多以及盆盆罐罐积水的现象都易滋“四害”。控烟禁烟力度需进一步加强。农民业余生活不够丰富，活动种类较少，缺少相应的健身器械。二下步做法1加大病媒生物防制力度。配合好琼海净洁四害防治的工作，积极投放鼠药，做好灭蟑灭蚊工作。并准备开展秋季灭鼠活动，号召

5、群众清洁卫生死角，去除堆放垃圾，翻盆倒灌等，做好病媒生物防制工作。2加大控烟禁烟工作力度。对于小卖店加大巡查力度，制止其售卖香烟给未成年人。在村委会公共场所设置好禁烟标志，并在宣传栏做好禁烟控烟宣传教育，提倡安康生活。3丰富村民业余活动。开展多种形式的文化娱乐活动如广场舞、竞走、篮球赛等，为群众提供更丰富的业余活动。购置一批健身器械，号召群众参与体育锻炼，安康生活。七、自查评估结果我村正在大力打造美丽乡村，接下来将严格按照安康村试点单位的要求来打造_美丽乡村，对本次评估报告中发现的问题，我村将马上开场整改，并发动群众参与其中，促成人人参与的安康村建立工作。_下属企业名称20_年 风险评估自查报

6、告模板一、战略风险战略风险局部至少考虑以下几方面内容：1、经济政策风险，指国家宏观环境变化、经济政策出台以及医疗行业政策变动对各下属企业经营成果不确定性的影响。2、投资风险，包含各下属企业自有重大投资工程包括战略资本支出的不确定性对经营成果的影响，包括投资决策程序不标准、投前可行性调研不够充分以及投资参与人力资缺乏等因素对投资工程将来经营的不确定性影响。其中下属医院应重点考虑医疗设备投资风险，可从目前重大医疗设备使用率、维修费用、报废情况等方面来进展分析p 。3、公司治理风险，指各下属企业因人员限制导致机构设置不健全、部门间权责不明晰、包括未单独设置董事会、内审部门等导致议事规那么不健全、流程

7、制度不完善等带来的对企业经营成果的潜在影响。详细描绘形式可参考如下： 20_年_下属单位名称战略风险主要涵盖重大医疗设备投资风险，详细表现形式为医疗设备投资立项前可行性调研缺乏充分，在使用过程中未能实现预期收益，日常维修费用高昂。等问题。针对该类风险问题，医院经营班子积极寻求应对措施，。二、市场风险市场风险至少考虑以下方面内容：1、竞争风险、主要包括市场上出现强有力的竞争者，采取低价策略，扰乱市场秩序，导致各单位在市场中出现市场份额下跌。2、营销风险、主要表现为缺乏推销意识或缺乏人、财、物装备；缺乏有效的推销手段；强行/过渡推销；广告费用支出超过企业实际承受才能；推销内容不真实，欺骗或误导消费

8、者等对企业经营带来影响的可能性。3、客户风险，包括未对客户进展信誉审批，并进展分类管理、客户准入制度不完善，每年未对客户进展年终评审等情况而导致存在客户违约的潜在可能性。医院行业应根据医保违约比例以及欠费逃费病人比例等指标分析p 客户风险。4、价格风险，包括企业未制定明确的价格政策，导致产品销售时销售人员可自主确定售价，产品价格违背物价局关于稳定市场价格的规定以及价格制定时未充分反映企业本钱要求，或售价过低导致毛利率为负的现象。_。以上仅列示一般情况下考虑的重大风险内容，各下属企业需根据实际情况，并结合风险清单中列示的风险进展自查。 关于市场风险的描绘请参考战略风险的描绘方式，首先对风险进展分

9、析p ，列示风险在企业的表现形式然后说明针对该项风险已采取或拟采取的应对措施。三、财务风险财务风险至少考虑以下方面内容：1、现金流风险，主要包括资产负债情况、流动比率、速冻比率以及即将到期的债务情况，融资渠道获取情况、融资本钱情况等考虑偿债才能情况；日常现金流短缺情况。2、资金管理风险，主要包括日常经营是否大额使用现金，例如使用现金发放工资、奖金、报销费用等。与非华润系内部公司存在大量非商业本质的资金往来等。3、本钱费用风险，对于本钱费用风险可从本钱费用主要包括人工费用、招待费、差旅费、以及销售费用等占收入比重与同行业比拟情况，本钱费用定额标准管理情况等方面进展分析p 考虑。4、会计核算风险，

10、包括由会计政策的变更，新上线会计信息系统的使用，存在会计调整事项等带来的会计核算风险。5、税务管理风险，包括缺乏专业税务人员，非盈利性医院经营医疗业务以外的其他业务，税务筹划手段过于复杂，针对医疗行业存在新公布的税收政策等带来的税务风险。_。以上仅列示一般情况下考虑的重大风险内容，各下属企业需根据实际情况，并结合风险清单中列示的风险进展自查。 关于财务风险的描绘请参考战略风险的描绘方式，首先对风险进展分析p ，列示风险在企业的表现形式然后说明针对该项风险已采取或拟采取的应对措施。四、运营风险运营风险至少考虑以下方面内容：1、人力资风险，包括缺乏人才招聘渠道和招聘程序；缺乏员工晋升通道和时机；薪

11、酬与福利未能与市场接轨带来员工流失风险；薪酬机制与岗位不匹配；缺乏有效的员工考评、奖惩、鼓励机制，核心技术人物或核心市场人物流失，缺乏专业性培训等带来的人力资风险。2、研发技术风险，包括市场上存在技术革新对市场带来较大影响，淘汰原来设备及产品，技术引进失败或引进本钱过高，产品缺乏创新，一成不变等带来的研发技术风险。医院板块可考虑新的学科建立经费缺乏、人员缺乏，导致学科建立动力缺乏等带来的学科建立风险。3、采购风险，包括采购部门人员缺乏导致不相容岗位未别离，采购方案安排不合理，市场变化预测不准确，造成库存短缺或积压，采购未议价或者议价不充分，带来采购本钱上升等采购风险。各下属企业可根据采购岗位设

12、置，采购方案与实际采购情况比照，采购本钱变动情况等考虑采购风险。4、消费管理风险，包括存在产能过剩或产量无法满足现有市场需求等，消费/经营场所防火、防水等设备老化，平安消费措施不到位，责任不落实，存在平安隐患等。5、销售风险，销售风险主要考虑是否存在产品未交予客户手中或由别人代收而未获取客户收货证明；销售退货增多，缺乏及时解决消费者关于产品和效劳投诉的意识和措施等6、资产管理风险，该风险主要包括固定资产更新改造不够、使用效能低下、维护不当，可能导致企业缺乏核心竞争力、资产价值贬损、平安事故或停产。存货周转缓慢，存在白条抵库或存货过期数量较大，未严格执行每月定期存货盘点措施等。7、信息系统风险，

13、主要包括目前信息系统效率低下，难以满足业务需要，信息系统保密工作不完善，存在系统破绽，系统开发不符合内部控制要求，受权管理不当，可能导致无法利用信息技术施行有效控制等； _。以上仅列示一般情况下考虑的重大风险内容，各下属企业需根据实际情况，并结合风险清单中列示的风险进展自查。 关于财务风险的描绘请参考战略风险的描绘方式，首先对风险进展分析p ，列示风险在企业的表现形式然后说明针对该项风险已采取或拟采取的应对措施。五、法律风险法律风险局部至少考虑以下几方面内容：1、合同风险，包括未制定标准合同样本，采购或销售业务存在不签订合同的情况，合同签订前审批程序不健全或未经审批。合同签订未经有效受权或受权

14、金额不明确等。2、知识产权风险，该风险针对医疗行业主要包括房产或土地存在权属证照瑕疵，目前整改完成时间未明，消费销售的医疗设备与医疗注册证不相符。刻意模拟其他企业产品，进犯其他企业知识产权等。3、劳动纠纷风险，该风险包含劳动合同不标准或者未签订劳动合同，违背规定约定试用期，拖欠工资、低于最低工资标准支付工资，招用未解除劳动合同的劳动者，不为劳动者缴纳社会保险，不为劳动者出具解除或终止劳动合同的书面证明等。4、医疗纠纷风险，分析p 医疗纠纷风险主要考虑以下因素，医疗纠纷支出占医疗收入比例，医用耗材是否具备准入资格，医护人员是否具备相应的执业资格，医院所开展的医疗活动是否具备准入资格，医务管理与医疗质量控制是否存在健全制度，各制度及流程的执行是否有严格可行的权责对应制度，医护人员的薪