2019年质量环境食品安全管理评审控制程序

1、1. 目的对公司的质量、环境、食品安全管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2. 适用范围适用于本公司质量、环境、食品安全管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。3. 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责管理评审的计划落实、组织协调，并向总经理报告质量、环境管理体系运行情况。3.3 人事行政部、品控部负责管理评审活动所需的资料，编制管理评审计划和组织实施，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。3.4 各相关部门负责准备并提供本部门工作有关的评审所需的资料，并负责管理评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。4. 工作程序4.1 评审时

2、间、形式和依据4.1.1 管理评审每年至少进行一次，一般选择年度的下半年，新的质量、环境目标颁布之前进行。当内、外部环境情况变化时，应及时进行管理评审或者总经理认为有必要时召开管理评审。4.1.2 管理评审以会议形式进行。4.1.3 开展管理评审活动的要求a) 确保质量、环境、食品安全管理体系持续的适宜性。由于公司所处的环境不断变化，要求公司适时调整质量、环境、食品安全管理体系过程，以保持其持续的适宜性；b) 确保质量、环境、食品安全管理体系的充分性。在体系运行中，由于对产品实现过程或环境行为、体系现状的测量分析，建立、新方法的提出或新过程的识别，使原体系存在不充分的情况。通过管理评审调整相互

3、关联的过程，以达到体系的持续的充分性；c) 确保质量/环境/食品安全管理体系持续的有效性。有效性是公司实现质量、环境方针、目标及环境指标程度的度量，必须把顾客的反馈、过程的业绩、环境行为、产品的符合性等与质量、环境方针、目标对比。找差距，不断改进，以确保体系的持续有效性。4.1.4 管理评审计划或评审要求(包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点，参加评审部门或人员、评审依据和评审内容)，应提前七天通知评审的参加者。4.1.5 管理评审的依据是公司质量、环境、食品安全方针、目标的实施情况，市场和顾客需求的变化状况。4.1.6 当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：a) 公司机构、产品范围

4、、资源配置发生重大变化时；b) 当法律法规、标准及其他要求有变化时；c) 市场需求发生重大变化时；d) 即将进行第二、三方审核，或法律法规规定的审核时；e) 质量、环境审核中发现严重不合格时；f) 最高管理者认为有必要时；g) 发生重大环境事故；h) 顾客和相关方的报怨、申诉。4.2 管理评审的输入4.2.1 管理评审的输入：a) 内/外部审核的结果；b) 用户投诉及反馈信息；c) 纠正和预防措施的实施状况；d) 质量、环境、食品安全方针和质量、环境、食品安全目标的实现；e) 以往管理评审的跟踪措施情况；g)对产品、过程或体系改进的建立。4.2.2 管理评审的输出a) 质量、环境、食品安全管理

5、体系(包括质量、环境、食品安全方针及目标的改进)及其过程有效性的改进；b) 与用户要求有关的产品和服务的改进；c) 质量、环境、食品安全管理体系的实施和改进中，对各种资源的需求；d) 对关键过程的测量设备、人员等方面的需求，予以确认和配置，以适应体系运行的需要。4.3 管理评审的实施4.3.1 品控部编制“管理评审计划”经管理者代表批准后下发给各相关部门，各部门根据“管理评审计划”中的要求准备所需资料。4.3.2 参加管理评审的各相关单位按“管理评审计划”中的要求准备管理评审所需资料。评审所需资料内容包括：a) 内、外部质量、环境、食品安全管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料；b)

6、 本年度或某阶段质、环境目标及环境指标的实施情况的统计材料；c) 公司主导产品质量水平的统计分析材料；d) 顾客对产品的反馈信息和服务情况的汇总材料，顾客满意度的统计；e) 体系运行情况及纠正和与预防措施的有关资料；f) 公司管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、和材料。4.3.3 召开评审会议总经理主持会议，各部门负责人和有关人员参加，指定有关部门重点发言，进行充分的讨论。总经理做会议总结，对管理体系充分性、适宜性、有效性及方针目标的完成情况做出评价，提出具体要求，做好记录。4.4 管理评审报告4.4.1 根据总经理对管理评审的结论，行政部汇总形成“管理评审报告”，经管理

7、者代表审核，总经理批准后下发实施。4.4.2 对管理评审中提出的不合格项，由管理者代表确定责任部门，行政部将有关信息传递给相关部门，各部门负责制订纠正措施，组织实施。4.4.3 管理评审报告分发范围：总经理、管理者代表、工厂厂长及相关部门。4.5 纠正措施的跟踪验证4.5.1 各相关部门收到管理评审报告后，对本部门涉及到的不合格组织相关人员分析原因，制订纠正措施报办公室备案，交工厂厂长审核，管理者代表批准然后组织实施；4.5.2 管理者代表对实施情况跟踪检查，验证实施的有效性，按规定日期要求关闭不合格项。4.6 管理评审引起文件更改时，按文件控制程序执行。5. 相关文件内部审核程序BR-CX-

8、236. 相关记录管理评审计划TX-JL-13管理评审记录TX-JL-14管理评审报告TX-JL-15会议签到表(通用)TX-JL-16乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司管理评审计划编号：TX-JL-13评审时间年月曰时分评审地点主持人评审方式参评人员名单部门姓名和职务部门姓名和职务管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件的名称准备部门编写人员打印成文日期备注批准2004尹月日拟制200年月日乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司管理评审记录编号：TX-JL-14评审会议时间评审会议地点主持人经加人贝：厅P评审内容要点评审情况记录人/日期：审核人/日期：乐百氏（广东）饮用水有限公司北京