安全管制制度执行情况检查制度11

1、安全管理制度执行情况检查制度(1)11、目的通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发 现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本 制度。2、适用范围公司所有制度及规范。3、职责3.1公司领导负责对办公室监督检查情况进行监督。3.2办公室办公室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实 施。3.3其他部门负责配合办公室监督检查的实施。4、检查流程4.1检查前的准备4.1. I由办公室制定监督检查计划(计划分为定期计划和不定期抽查）,检查计划应覆盖公司所有的制度;在排定计划时应注 意：a.对重要的制度应增加检查频次;b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次;C.对新制

2、定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。4.1.2制定的制度监督检查计划应报总经理批准;4. 1 . 3检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲 突可进行适当的调整。4.1. 4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进 行检查。4.2检查的实施4 .2. 1办公室按照检查计划实施检查，检查过程屮采用询 问、检查记录、现场核实等多种方式展开；422如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行 全过程的检查，相关部门也应予以配合；42 3检查过程屮被检查部门必须积极配合检查，积极提供 检查人员要求的资料；4.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查 的重点，在检查过程中应填写检

3、查表，对检查的情况做好记录；4.2.5 “检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认;4. 2.6办公室对检查结果形成报告，并于每月组织专题会 议予以通报。4. 3发现问题的处理4.3. 1对检查屮发现的问题，依照纠正预防措施控制程 序执行，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由办公室 跟踪验证，并于次月专题会屮进行通报。432在制度执行过程屮如发现制度不适宜、有漏洞，各业 务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。4. 3.3检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办 公室主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向主管副总或总 经理申诉。5奖惩5. 1处罚5 .1. 1对

4、未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标 准进行处罚：乩发现一次按百分制考核责任部门负责人;b.如造成一定经济损失的，由办公室负责进行调查并形成调 查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。5.1. 2检查过程屮检查人员应公平、客观、认真细心，若所 检查的制度在实际运行屮存问题，而检查人员没有发现，视严重 程度由公司领导进行处罚。5.2奖励a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门,视情况由公司 领导讨论进行相应的奖励：b检查人在检查过程屮仔细认真，能够发现问题，视情况由公 司领导进行相应的奖励:6注意事项61检查人员在检查过程屮提问时应注意提问方式，应多提开 放式的问题，避免提封闭式的问题；6.2

5、检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的 记录，做到公平公正；6.3被检查人员在回答检查人员的问题时，必须将过程描述 清楚。7记录7.1制度检查计划7 .2制度检查表制度监督检查计划制表人:审核人:总经理批准:制度检查表检查人:被检查部门:安全管理制度执行情况检査制度1安全管理制度执行情况检查制度1、目的通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发 现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制 度。2、适用范围公司所有制度及规范。3、职责3.1公司领导负责对生产调度室监督检查情况进行监督。3.2生产调度室生产调度室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查 的实施

6、。3.3其他部门负责配合生产调度室监督检查的实施。4、检查流程4. 1检查前的准备4.1.1由生产调度室制定监督检查计划（计划分为定期计划和 不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应 注意：a.对重要的制度应增加检查频次;b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次;C.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。4.1. 2制定的制度监督检查计划应报总经理批准;4.1. 3检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突 可进行适当的调整。4.1. 4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度 进行检查。4.2检查的实施4. 2.1生产调度室按照检查计划实施检查，检查过程屮采用

7、询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；422如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行 全过程的检查，相关部门也应予以配合；4. 2.3检查过程屮被检查部门必须积极配合检查，积极提供 检查人员要求的资料;4.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检 查的重点，在检查过程屮应填写检查表，对检查的情况做好记录;4 . 2. 5 “检查表"应经检查人及被检查部门负责人签字确 认；426生产调度室对检查结果形成报告，并于每月组织专题 会议予以通报。4.3发现问题的处理4. 3.1对检查屮发现的问题，依照纠正预防措施控制程序 执行，责任部门应采取措施进行整改,对整改情况由生产调

8、度室跟 踪验证，并于次月专题会中进行通报。4. 3. 2在制度执行过程屮如发现制度不适宜、有漏洞，各 业务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统 化。4.3.3检查过程屮如被检查方有质疑或双方有冲突,由办公室主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向主管副总或总经 理申诉。5奖惩5. 1处罚5.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准 进行处罚：乩发现一次按百分制考核责任部门负责人;b.如造成一定经济损失的，由生产调度室负责进行调查并形 成调查报吿，由公司领导讨论决定进行处罚。5. 1 .2检查过程屮检查人员应公平、客观、认真细心,若所检 查的制度在实际运行屮存问题，而检查人员没有发现，视严重程 度由公司领导进行处罚。5. 2奖励a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门,视情况由公司 领导讨论进行相应的奖励：检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况 由公司领导进行相应的奖励:6 注意事项6. 1检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提开放式的问题，避免