软件项目需求变更控制程序

1、 软件项目需求变更控制程序 737-QP-003 C版ISO9001（2000版） 程 序 文 件制作： 审核： 批准： 日期： 质量体系程序文件文件名称： 软件项目需求变更控制程序文件编号：737-QP-003版本：C版次：1页次：- 5/51. 目的 为了加强对公司软件项目或半定制产品的开发所发生的需求变更的控制而建立的文件化程序。2. 范围 适用于研发中心所有对外承接的所有软件项目和半定制产品的需求变更。3. 职责 由客户提出项目的需求变更，并填写或由项目组代填软件需求修改确认单，项目组协助项目负责人对软件项目的需求变更要求进行分析，项目负责人与客户协商后批准软件项目的需求变更，必要时报

2、请研发中心部门负责人以上批准，项目组实施软件项目的需求变更。4. 名词定义 项目需求变更：是指软件需求分析阶段结束之后，并且需求分析说明书已经通过评审并批准，客户也签字认可，正式定稿并发行之后的软件开发以后各阶段，对软件项目的需求发生必要的更改的情况。 项目需求修改：是指在需求分析说明书客户还没有最终确认，也没有正式定稿发行时，对软件项目需求所发生的更改。5. 作业程序5.1 凡属于项目需求修改的情况，则由项目组成员自行修改，项目负责人进行审阅即可，无需按照本程序文件执行；凡属于项目需求变更的情况，必须严格按照本程序文件规定进行控制。5.2 作业流程图（见后面的流程图）5.3 作业流程说明5.

3、3.1 提出项目需求变更要求5.3.1.1 客户方允许以任何形式表述对项目需求的变更，比如电话通知等等。5.3.1.2 项目组成员在收到客户方的需求变更要求时，请客户方或代客户填写软件需求修改确认单后，经客户作为一级签字确认，并提交给项目负责人，作为客户方正式提出项目需求变更要求。5.3.1.3 软件需求修改确认单的格式，详见项目服务程序中的表单： 职 责流程图说 明5. 实施软件项目需求变更3. 与客户协商2. 分析识别需求变更要求4.同意变更？1. 提出项目需求变更要求客户项目负责人项目组项目负责人部门负责人以上人员项目负责人部门负责人以上人员项目组成员 N 不 N 不 变 更 Y1. 客

4、户提出项目需求变更要求2. 项目组协助项目负责人分析项目需求变更要求3. 与客户不断进行协商是否同意需求变更4. 与客户协商最终达成一致意见，要么同意需求变更，要么不同意需求变更，并形成书面意见5. 项目组成员按软件开发既定流程实施需求变更,并更新相关软件文档5.3.2分析识别项目需求变更要求5.3.2.1项目组协助项目负责人分析引起需求变更的原因、需求变更的紧急程度、需求变更要求及其对软件开发进度的影响程度。软件项目需求变更的紧急程度作如下规定：a） 若不作修改，则会直接影响项目进展的情况，属于紧急情况。b） 若不作修改，则会导致软件系统无法正常运行，属于紧急情况。c） 其他情况，均属于一般

5、情况。5.3.2.2项目组协助项目负责人分析造成项目需求变更的责任归属，是属于客户方还是开发方，或者是双方都有责任。5.3.2.3项目负责人考虑项目需求变更的规模大小和难易程度，以及项目开发进度的可能变动情况，估算出由于项目需求变更而导致增加的项目开发成本以及可能发生的额外项目经费支出，并作出如何分摊费用问题的决策。5.3.3与客户协商5.3.3.1如果造成项目需求变更的责任完全应该由开发方独立承担的，项目负责人必须答应客户同意修改。a） 如果项目需求变更不会导致项目经费超支并且软件开发进度不会滞后5%，则项目负责人就有权自行批准需求变更，并在软件需求修改确认单上作为二级签字确认。b） 如果项

6、目需求变更可能导致项目经费的超支或软件开发进度可能滞后5%，则项目负责人必须报告研发中心部门负责人。c） 如果条件允许，可以由研发中心部门负责人以上出面与客户进行协商，解决需求变更所引起的费用超支问题。5.3.3.2如果造成项目需求变更的责任应该由客户独立或部分承担时，开发方必须与客户协商。a） 与客户协商的过程是反复进行，先由项目负责人出面协商，如果协商不成功，则由研发中心部门负责人（开发部门负责人和销售部门负责人）出面与客户协商。每次协商不成功之后，可以由上次出面协商的人员请示比其高一职级的人员出面继续协商。b） 若干次协商之后，双方必须达成一致意见才算协商成功，要么同意需求变更，要么不同

7、意需求变更，最后一次出面协商的人员负责在软件需求修改确认单上作为二级签字批准，如果不批准，则要说明理由。5.3.3.3如果由项目需求变更导致合同修改的话，要按照合同评审程序执行，进行修改合同，并评审。5.3.4实施项目需求变更 项目组通过对项目需求变更的进一步分析，提出详细的需求变更方案，并填写软件变更通知单，经项目负责人审阅后，并请客户签字确认后发给项目组成员，按照软件开发既定流程实施项目的需求变更，修改并提交相应的软件文档。6. 相关文件 文件： 合同评审程序7. 附件 附件一：软件变更通知单 737-QR-002 附件二：软件需求修改确认单 （详见项目服务程序） 附件一软件变更通知单 序号/日期： 软件系统名称项目代号软件变更提出者要求完成日期软件变更类型 半定制产品/项目需求变更 产品需求变更 设计变更 软件升级 变更必要程度 紧急 一般 软件变更要求描述软件变更解决方案软件变更工作任务客户意见 客户代表签字：审批意见 审阅人签字： 批准