北京奥拉建材责任公司质量手册

1、BEI JI NGAOALJ I ANCAI YOUXI ANZERENGONGSI北京奥拉建材有限责任公司质量手册（程序文件）文件编号：AL/SC-1-2013版号/修订：A/0编审：孟宪池批准：宋茂分发号：2013年01月05日发布实施颁布令面对激烈竞争的市场，为求得企业在市场上能够长期生存和不断发展， 积极参与市场竞争；加强组织内部质量管理工作，提高市场占有率，满足顾 客需求并争取超越顾客期望。本公司依据 GB/T19001-2008/IS09001: 2008标 准，质量管理体系-要求，遵照中华人民共和国产品质量法法律文件 和GB/T15229-2011轻集料混凝土小型空心砌块生产制造

2、的相关行业标准 规范，编制了适合我公司规模现状的质量管理手册（程序文件）。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施 质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须切实遵照执行。总经理：宋茂2013年 01 月 05 日授权书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系-要求，加强对质量管理 体系运作的指导，确保我公司的轻集料混凝土小型空心砌块生产制造质量， 特任命张旭为本公司的管理者代表为，授权其全面负责轻集料混凝土小型空 心砌块产品质量体系的建立、保持和实施。同时任命：张旭为管理者代表兼办公室主任；李丽红为生产部经理兼库房保管员申国兴为技术部经理兼车间主任宋国新

3、为营销部经理刘秀兰为质量检查员北京奥拉建材有限责任公司总经理：宋茂2013年1月5日质量方针批准令质量方针：与时俱进技术创新追求卓越适应市场质量方针的含义：质量是企业的生命线，要想制造出高质量产品，就要与时俱进，同时要 对技术不断地创新改进，从而使产品达到追求卓越的目的，确保以优质的产 品投放市场、适应市场、满足顾客需求。质量目标：与时俱进，技术创新，确保出厂合格率100%追求卓越，适应市场，使顾客满意率达 95%质量承诺公司按合同提供约定的产品型号、数量、强度等级为用户提供相应产品。本公司所售产品按相应的国家、 行业标及部颁标准进行质量检验， 各项检验标准为：轻集料混凝土小型空心砌块执行GB

4、/T15229-2011标准，规格型号采用88JZ41(2007)建筑构造专项图集标准。产品到达施工现场后，用户可按各项产品执行标准中所描述的规定，对产品进行尺寸外观质量的检验，如发现产品存在质量问题，经我公司确认 后，负责对该批产品进行退换处理。客户将我公司产品送至检测机构进行强度检测时，达不到强度要求的， 经我公司确认后，负责对该批产品进行退换处理。总经理：宋茂2013年1月5日北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册目录版号/修订：A/0质量手册目录 5质量手册说明7质量手册目录 5质量手册说明7质量手册管理规定8质量手册修改页

5、9企业概况10组织机构图11质量职能分配图 12质量管理体系13总要求14文件要求154.2.1 总则16质量手册17文件控制程序 18质量记录控制程序22管理职责24质量方针和质量目标 25质量管理体系策划控制程序27职责和权限与沟通29管理评审控制程序32资源管理35人力资源控制程序36基础设施和工作环境控制程序39产品实现41产品实现过程的策划程序 21与顾客有关的过程控制程序44采购控制程序48北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第2页共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册目录版号/修订：A/0生产和服务提供控制程序50生产和服务提供控制程序50监视和测量设备的控制

6、程序 55监视和测量设备的控制程序 55测量、分析和改进57总则58监视和测量顾客满意程度测量程序59内部审核程序61过程和产品的监视和测量控制程序 64不合格品控制程序 66数据分析控制程序70改进、纟片正和预防措施控制程序 73附件：内部文件清单76外部文件清单77质量记录清单78北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册说明版号/修订：A/0手册的主题内容本手册依据 GB/T19001-2008质量管理体系-要求标准、GB/TGB/T15229-2011轻 集料混凝土小型空心砌块生产制造标准与本公司的实际相结合编制而成，规定了 本

7、公司的质量方针，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序 和相互作用进行了描述，是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量改进活 动的纲领性文件。用于证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产 品。通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证满足顾客与适用产 品的法律法规要求，旨在增强顾客满意率。在此基础上建立的质量管理体系，覆盖了本公 司轻集料混凝土小型空心砌块产品的生产和服务。术语和定义本手册采用GB/T19001-2008质量管理体系-基础和术语标准中的术语和定义。删减说明我公司质量管理体系范围：我公司是按88JZ41(2007)

8、建筑构造专项图集为顾客提 供轻集料混凝土小型空心砌块产品、按顾客指定图形要求生产。对产品不进行设计和开发, 故将GB/T19001-2008标准的设计和开发全部删减。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册管理规定版号/修订：A/01 编制.GB/T19001-2008/IS09001:2008标准，有关产品的法律、法规、标准和规定。本公司的材料采购、混料、压型、养护、检验和交付及交付后活动各阶段过程特点2. 编写总经理负责，管理者代表组织实施编写。3. 批准和发布手册经过总经理批准后发布，由管理者代表负责具体实施工作。4. 使用 发

9、放到质量体系覆盖的部门和人员及认证机构的手册，都为受控版，除以上使用场所及 人员外，无论以什么渠道得到手册，均不受控。手册的控制由管理者代表实施，有责任对手册实施修改和换版控制，一旦换版或重大修 订，应及时将使用场所的手册收回并发放有效版本，按文件控制程序办理。手册使用场所应妥善保管，有效使用，使用过程中不得借与他人，未经总经理批准，不 得复制。使用者如对手册有修改或完善的建设性意见，应及时向管理者代表报告，以决定是否进 行修改和修订。修改控制：手册的修改控制按文件控制程序办理。受控标准：为突出质量手册的严肃性和法规性，手册封面应加受控状态标识，即受控版 本加盖“受控文件”印章，非受控版本不作

10、标记。手册的标识、编号、版本控制按文件控制程序规定办理北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册修改页版号/修订：A/0位置修改内容修改日期修改人审核批准北京奥拉建材有限责任公司章节号：第1页共1页质量手册主题：公司概况文件编号：AL/SC-1-2013版号/修订：A/0北京奥拉建材有限责任公司，坐落于环境优美的京东绿谷，公司以生产混凝土砌块为主，拥有与华北地区建筑设计标准化办公室、西北地区建筑设计协助办公室共同研发 编辑的建筑构造专项图集，公司根据国家节地、节能、环保利废的墙改政策，始终致力 于新型墙材和工业固体废弃物处理的研发。本公

11、司于2011年3月，投资1500万元，引进一套世界一流生产设备一一日本制造 的“虎牌”全自动化混凝土砌块生产线，建造 7座蒸汽养护窑，年产量达16万立方米。 公司占地面积50亩，员工30人。公司在产品质量管理上，严格依据 GB/T19001-2008idtlS09000:2008国际质量体系运行，生产技术严格执行国家有关生产 混凝土砌块的相关标准，目前我公司所生产的砌块产品，经国家权威机构的检测，均达 到了标准规定的各项指标和要求。公司自投产以来为平谷中学提供了优质的免抹灰砌 块，为该项目工程的快速高质量竣工提供了保障。还曾与中铁建设集团、中铁建工集团、中建一局集团、城乡建设集团等多家大型集团

12、公司合作，为北京周边地区的环境保护做 出了巨大贡献。本公司的质量方针是；与时俱进、技术创新、追求卓越、适应市场，服务宗旨是以 质量求生存，以发展求效益，优质低价求市场。公司将为广大客户提供全方位服务，随 时提供产品技术资料和图集的咨询。北京奥拉建材有限责任公司将以可靠的产品质量和优质的服务，为您提供最经济最 实惠的建筑精品，与广大客户共强、共赢、共发展。公司总经理宋茂真诚欢迎新老用户光临惠顾，广泛合作，共创伟业。公司地址：北京市平谷区南独乐河镇同乐路 206号 总经理：宋茂手机：525传真：北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：组织机构图版

13、号/修订：A/0质量手册文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量职能分配图版号/修订：A/0职能体系要求能部门' r目 录管 理 层技术部生 产 部办 公 室营 销 部质 量 体 系 要 求总要求总则4.2.1质量手册4.2.2文件控制4.2.3记录控制4.2.4管 理 职 责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资 源 管 理资源提供人力资源基础设施工作环境产 品 实 现产品实现和与顾客有关的过程控制程序采购控制程序生产和服务提供控制程序监视和测量装置的控制程序测 量 分 析 和 改 进总则顾客满意测量内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据

14、分析控制改进I I I I 注：主要职能相关职能北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量管理体系版号/修订：A/01目的阐述本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求。2范围适用于对本公司质量管理体系的建立、实施和保持。3. 职责.总经理3.1.1 .负责建立、实施和保持质量管理体系；3.1.2 .负责本公司组织机构和部门职责的确定，任命管理者代表；3.1.3 .负责批准质量手册和发布质量方针和目标；3.1.4 .负责确定批准部门负责人。.管理者代表3.2.1 .确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持；3.2.2 .向最高管理者报告质

15、量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.2.3 .在整个组织内促进顾客要求意识的形成；3.2.4 .质量管理体系有关事宜对外联络。.技术部3.3.1 .在管理者代表的领导下，确保本公司质量管理体系的正常运行;3.3.2 .负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4. 为实现质量管理体系的要求，编制下列文件标题GB/T19001-2008标准对照条款总要求文件要求北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：总要求版号/修订：A/0本公司按照GB/T19001-2008标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以保持和实施， 予以持续改进，为

16、此应做到如下要求：1. 本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；2. 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和相互接口关系，通过识别确定，监视测量 分析等对过程进行管理；3. 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现本公司的质量方针和目标；4. 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续 改进。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：文件要求版号/修订：A/0按照GB/T19001-2008标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以保持本公 司质量管理体系有效运行。1质量管理

17、体系文件级别第一级文件质量手册（包括程序文件），（质量方针、质量目标）。第二级文件内部文件和外部文件1.2.1 .内部文件包括各部门工作手册（部门职责、质量目标等）1.2.2 .外部文件包括：各类技术标准：国际、国家标准，行业标准，企业标准，检验规 范等；第三级文件其它文件。包括其他质量文件，质量记录、审核报告等。2. 当质量管理体系发生变化或质量方针、目标随之发生改变时，应及时修订质量管理体 系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定；3. 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样本等，都应按照文件控 制程序进行管理；4. 为实施文件要求，本章编制

18、了下述程序文件：标题GB/T19001-2008标准对照条款4.2.1 总则 421质量手册422423文件控制程序423424质量记录控制程序424北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：421第1页共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：总则版号/修订：A/01. 目的确定质量管理体系文件范围。2. 范围与质量管理体系有关各部门。3. 职责a. 最高管理者确定质量手册（包括程序文件），制定质量方针、质量目标，并形成 文件。b. 管理者代表负责确定各部门工作手册。（部门质量目标）c. 各部门负责制定各自使用的其他文件（工艺规程、作业指导书等）。4. 要求a. 办公室负责组织编写质量手册

19、（包括程序文件），一个形成文件的程序的要求可包括多个文件。b. 各部门组织编写工作手册。c. 各部门制定和编写其它类文件北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：422第1页共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册版号/修订：A/0手册的主题内容本手册依据GB/T19001-2008质量管理体系-要求标准与本公司的实际相结合编制而成 规定了本公司的质量方针，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过 程顺序和相互作用进行了描述，是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量 改进活动的纲领性文件。用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求 的产品。通过

20、质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证满足顾客与适用产 品的法律法规要求，旨在增强顾客满意。在此基础上建立的质量管理体系覆盖了本公司混凝土砌块的生产和服务术语和定义本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系-基础和术语标准中的术语和定义删减说明我公司质量管理体系范围：我公司是按88JZ41（2007）建筑构造专项图集为顾客提 供轻集料混凝土小型空心砌块产品、按顾客指定图形要求生产。对产品不进行设计和开发, 故将GB/T19001-2008标准的设计和开发全部删减。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：423第1页共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：文件控制程

21、序版号/修订：A/01目的对文件和资料进行有效控制，确保本公司各部门及时得到并使用有效的版本。2. 范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）3. 职责总经理负责批准发布质量手册（包括程序文件）。管理者代表负责审核质量手册（包括程序文件）。办公室负责质量手册（包括程序文件）的编写、更改和管理。.技术部负责编制编制检验类文件、工艺规程、作业指导书及外来技术文件的管理。生产部负责提供和编制设备管理文件、操作规程及作业文件。负责编制采购文件等及管 理。办公室负责本公司行政文件和外来行政文件的控制和管理。各部门负责相关文件的编制和使用保管。4程序文件和资料的分类、编

22、号与保管4.1.1 第一级质量管理体系文件质量手册的（包括程序文件）编号是由本公司名称代号 /质量手册代号、文件级别、 编写年份组成。例如：AL/SC-1-2013 , AL表示北京奥拉建材有限责任公司，AL/SC表示文件名称（质量手册），1表示一级文件，2013表示编写年份4.1.2 第二级质量管理体系文件a.内部文件各部门工作手册（部门职责、各部门质量目标、和本部门各类文件）号编号是由本公 司名称缩写/部门缩写文件级别号、编写年份组。例；AL/SC-2-2003，表示北京奥拉建材有限责任公司生产部，二级文件，2013表示编写年份。b.外来文件北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第2页共

23、4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：文件控制程序版号/修订：A/0确保策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别并控制其分发。包括各类技术标准，国际、国家标准，行业标准，企业标准，检验规范等。4.1.3 第三级管理体系文件质量记录、审核报告等的编号是由公司缩写、部门缩写、文件级别、本部门文件顺序 号组成，例如：AL/JS-3-01 ;奥拉公司技术部3及文件01顺序号。4.1.4 各部门代号规定如下：办公室：BGS生产部：SC技术部：JS、营销部：YX文件和资料的编写、审批、发放4.2.1 .质量手册由办公室编写，管理者代表审核，总经理批准发布，办公室登记发放；4.2.2 .各部门工作

24、手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核后，报总经理 批准，办公室负责登记、发放；4.2.3 .应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填 写文件发放回收记录。文件的受控状况凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，在文件封面右上角加盖受控状态印章， 由各部门按规定执行，并注明分发号。文件的领用4.4.1 .文件使用者应填写文件发放回收记录，经主管部门负责人审批方可领用；4.4.2 .因破损而重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文 件，应给予新的分发号，且注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作相应发放签收记 录； 文件的保存及销毁4.

25、5.1 .文件的保存a. 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；b. 各部门文件由本部门资料员保管。对受控文件，应及时填写本部门受控文件清单，如内容有变化，应及时通知办公室;北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第3页共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：文件控制程序版号/修订：A/0c.任何人不得在受控文件上乱涂、乱画、乱改，不准私自外借，确保清晰，易于识别和检索4.5.2 .文件的作废和销毁a. 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从发放或使用场所撤出，如因某种原因需保留，应作适当的标识；b. 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经管理者代

26、表批准后， 由办公室授权相关部门销毁。.文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅记录，由管理者代表审 批后向文件管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理员登记编号。.文件的更改4.7.1 .质量手册由技术部组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，总 经理批准后更改，由办公室发放。办公室保留更改记录；4.7.2 .其他文件的更改，由相应主管部门填写文件更改申请单，主管领导审批后， 由指定人员进行更改、发放、处理；4.7.3 .所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 .外来文件的控制4.8.1 .办公室负责收集和管理相关行业、国

27、家、国际标准的最新版本，统一编号，加盖 受控印章，收回旧标准，并做好发放签收记录；4.8.2 .各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入外来文件清单，并报办公室备案。.文件的管理4.9.1 .本公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件和资料，不作为依据；4.9.2 .办公室每年对文件进行一次全面检查。检查各部门使用文件的有效性，发现失效文件应及时处理。销毁文件时填制文件销毁申请单，经批准后实施销毁；4.9.3 .本公司内部运作，当国家法律、法规、标准变更时，应及时更改相应的体系文北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第4页共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：

28、文件控制程序版号/修订：A/0件。5. 相关记录文件清单文件借阅记录文件更改记录文件销毁记录北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量记录控制程序版号/修订：A/01.目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的 证据。2. 范围适用于本公司产品符合要求的质量记录和质量管理体系有效运行记录。3. 职责.技术部负责质量记录的检查和整体管理。.各部门负责本部门质量记录的编制、填写与保存。.办公室负责保管超过一年的质量记录。.各部门负责批准本部门编制的质量记录格式。4. 程序.各部门负责收集、整理保存本部门的本年

29、度的质量记录。.质量记录的标识编号按文件控制程序执行。.质量记录的填写、更改4.3.1 .质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂抹；如果因为某 种原因不能填写的项目，应说明理由。各相关栏目负责人的签名及日期不允许空白;432 .如因计算错误或笔误要修改原数据，可在原错误数据上划双杠或用涂改液涂改即 可。质量记录的保存、保护4.4.1 .各部门应有专人把所有的质量记录分类，按日期顺序整理好，存放在通风、干燥 的档案柜中，所有的记录应保持清洁、字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，经保存 一年以上的记录交办公室保存；4.4.2 .技术部编制记录清单，汇总本公司的所有与质量管理体系

30、运行有关的记录， 包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原 始样本。各部门汇集本部门使用的质量记录清单；4.4.3 .技术部要经常检查指导各部门质量记录的使用管理情况。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第2页共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量记录控制程序版号/修订：A/0质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或特殊情况可执行销毁。.记录格式4.6.1 各部门的质量记录格式，由各部门负责组织编制，部门经理审批，交办公室备案;4.6.2 .各部门可根据工作需要提出记录格式，执行文件控制程序有关文件更改的规 定。5. 相关文件文件控制程序6.

31、 质量记录质量记录清单文件借阅记录文件销毁记录北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：管理职责版号/修订：A/01.目的：明确总经理应承诺和实施的活动。2. 范围：总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3. 程序管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1 .加强自身质量意识，采取通过培训、宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满 足顾客及相关法律、法规要求的重要性的教育；3.1.2 .负责制定和批准质量方针和质量目标及质量承诺；3.1.3 .为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技

32、术等）；3.1.4 .按计划的时间间隔主持管理评审。以顾客为关注焦点本公司能否成功取决于是否理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望，并 争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为不断改进的动力，为此应做到：3.2.1 .确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现与顾客有关的过程控制程序；3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求为使顾客满意应包括满足顾客对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求；3.2.3 .使转化成的要求得到满足本公司必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定以及顾客的期望和需求； 法律、法规及强制性国家和行业标准修订时，本公司对已建立的质

33、量管理体系也应随之更 新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。为实现上述要求，提供相关证据，编制下列文件：标题GB/T19001-2008标准对照条款质量方针和质量目标，管理策划控制程序职责、权限和沟通管理评审控制程序北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量方针和质量目标版号/修订：A/01 质量方针为实现本本公司的高速发展，实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确 定，转化为本本公司生产和服务要求，确定本本公司的质量方针是：与时俱进技术创新追求卓越适应市场。2 质量方针的含义质量是企业的生命线，要想制造出高质量产品，就要与

34、时俱进，同时要对技术不断地创 新改进，从而使产品达到追求卓越的目的，确保以优质的产品投放市场、适应市场、满足 顾客需求。本公司要以精湛的生产技艺，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。各级部门要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，全体员工要正确理解， 并且坚决贯彻执行。本公司不断对质量方针进行适宜性评审，必要时进行修改以适应内外环境的变化。3 为实现本公司的质量方针，确定本公司的质量目标如下： 总目标：出厂合格率100%顾客满意率95%部门分解质量目标：办公室：受控文件和资料控制率100%人力资源配备率100%员工岗前培训率100%生产部：原材料

35、采购一次合格率和到货及时率98%设备完好率98%产品下线合格率99%技术部：控制点检验执行率100%产品出厂合格率100%营销部：产品订货合同履约率100%北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第2页共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量方针和质量目标版号/修订：A/0顾客满意率95%4 实施措施.贯彻实施GB/T1900仁2008idtlS09001 : 2008标准，建立有效的质量管理体系。提供充分的教育与培训、确保每位员工完全理解质量方针和顾客的质量要求，努力掌握 本岗位的操作技能和职能。每位员工要以“一次做好，次次做好”的工作质量标准，完成本职工作，确保产品的质量和服务，

36、达到顾客满意北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共2页文件编号：AL/CZ-01-01主题：质量管理体系策划控制程序版号/修订：A/01.目的为实现本公司的质量目标进行管理策划。2. 范围适用于对确保实现质量目标的运行过程和资源加以识别和策划。3. 职责总经理根据本公司的质量方针和目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量 策划输出文件。管理者代表负责审核各部门的管理策划文件。技术部负责组织各部门进行管理策划，编制相应的策划文件，并监督检查实施情况。各部门经理负责组织本部门的质量策划。4. 程序进行质量策划：4.1.1 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；4.1.2 本公司

37、的质量方针、质量目标，组织机构发生重大变化；4.1.3 本公司的资源配置、市场情况发生重大变化；4.1.4 现有的体系文件未能涵盖的特殊事项。质量策划的内容4.2.1 需达到质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出 相应的规定；4.2.2 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；4.2.3 对实现质量目标进行定期评审的规定，重点评审过程和活动的改进；4.2.4 根据评审结果寻求与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系有效性和效率；425 .策划的结果应形成文件：质量管理方案、质量计划等。.质量策划输出文件北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第2页共2页文

38、件编号：AL/SC-1-2013主题：质量管理体系策划控制程序版号/修订：A/04.3.1 .可参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划 及其他质量体系文件的内容协调一致；4.3.2 .已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。.质量策划输出文件的编制、审批和发放4.4.1 .质量策划输出文件由技术部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，总经理 批准后，以受控文件形式发放到相关部门；4.4.2 .质量策划输出文件的封面应写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、 发布日期等。.质量策划的实施、监督检查和更改4.5.1 .各部门在执行中应按

39、照策划规定的内容、进度、要求进行控制，将执行情况、存 在问题等及时反馈到技术部；4.5.2 .技术部对质量策划要协调相应的资源，4.5.3 .质量策划的更改a. 策划输出的文件的更改应在受控状态下进行，由更改部门填写文件更改申请单经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b. 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相 应的变更，以确保体系正常运行；4.5.4 .策划所形成的相关文件，由技术部负责存档保存。5. 相关文件文件控制程序产品实现过程的策划程序北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：职责、权限和沟通版

40、号/修订：A/01. 目的：对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2. 范围:适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权 限的规定。3. 职责和权限总经理3.1.1 .负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系，向员工传达满足顾客和法律、 法规要求的重要性，对生产质量负全责；3.1.2 .批准质量手册并制定、发布质量方针和质量目标，确保质量管理体系运行所必需 的资源配备；3.1.3 .主持管理评审，持续改进质量管理体系；3.1.4 .确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限。.管理者代表3.2.1 .最高管理者应指定一名本组织的管理者，代表总

41、经理行使质量管理职能，向总经 理负责；3.2.2 .确保质量管理体系的过程得到建立和保持；3.2.3 .领导内部质量体系审核，向总经理报告质量体系运行情况和改进需求；3.2.4 .确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；3.2.5 .与质量管理体系有关事宜的外部联络。.各部门的职责3.3.1 .技术部a. 协助管理者代表组织编制质量管理体系文件，建立和完善本公司的质量管理体系， 并负责本公司质量体系日常管理；b. 协助管理者代表组织实施本公司质量记录的监督、管理；c. 负责本公司质量管理体系策划和产品实现的策划；d. 负责本公司检验、监视和测量装置的管理；e. 负责对生产过程和产品的监视和测量

42、，对不合格品的识别控制；f. 负责统筹公司相关数据的分析处理和统计技术的选用批准并检查统计技术的实北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第2页共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：职责、权限和沟通版号/修订：A/0施效果;g. 负责对本公司体系、产品持续改进的策划，提出质量纠正和预防措施，并跟踪验 证；h. 负责本公司产品的技术改进并编写相应的工艺规程和作业指导书，负责本公司技术 文件和资料的管理。332 .办公室a. 负责对质量体系文件和资料的统筹管理，并作好相关记录；b. 负责公司内部相关规章制度的制定、管理；c. 负责人力资源的培训、配置及管理；d. 负责本公司内部的沟通、协调

43、与管理；e. 协助管理者代表做好内审、管理评审工作。3.3.4. 生产部a. 负责原材料检验资料的搜集、整理、存档工作；b. 负责物资材料的采购；c. 负责主要物资合格供应商的选择和评审工作，建立合格供应商的质量档案；d. 负责产品生产实现过程控制；e. 负责产品的防护、生产设备的日常维护保养管理，编制设备的操作规程；f. 负责对不合格产品进行返工、返修；g. 负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放；h. 负责作业现场基础设施适用及工作环境良好；i. 明确关键工序和特殊工序；j. 按生产需要编制采购计划，实施采购。负责原材料检验资料的搜集、整理、存档及 物资材料库的管理工作；3.

44、3.6 .营销部a. 负责市场的开发，正确对外宣传本公司的业务范围、能力及水平;b. 接受顾客产品投标并与其联络，洽谈合同；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第3页共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：职责、权限和沟通版号/修订：A/0c.负责组织合同评审及合同的具体事项;d. 负责收集市场信息和顾客意见，并及时向本公司反馈，处理顾客的投诉。e. 负责成品库的管理。.相关人员职责341 .质量检验员经授权负责本公司原材料、成品的质量监督、检验、检查，参与质量评定，及时作好 相关记录，对检验结果负责；342.内部质量体系审核员参与内部质量体系审核和验证工作；3.4.3 .库房管理人

45、员a. 负责库房管理工作，负责产品贮存控制，选择和使用适宜的运输工具和方法，认 真清点出入库物品，做到帐、物、卡相符；b. 负责库房内外产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护, 负责顾客提供产品的标识；344 .车间主任a. 对本车间生产的产品质量负责；b. 组织本车间人员学习技术、设备、质量及相关规程、标准，生产中执行有效文件, 熟练掌握操作技能，正确使用设备；c. 负责本车间生产现场管理，作好本车间质量记录。.内部沟通总经理为确保在不同的部门之间、不同的岗位之间，就质量管理体系的过程（包括质 量要求、质量目标及完成情况以及实施的有效性）进行沟通，达到相互了解、相互信任，

46、 实现全员参与的效果。以例会的形式进行信息的交流，办公室保留相关会议记录。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：管理评审控制程序版号/修订：A/01.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2. 范围适用于本公司质量体系的评审工作，包括质量方针和质量目标的评审。3. 职责北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第2页共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：管理评审控制程序版号/修订：A/0a. 总经理主持管理评审活动。b. 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审 报

47、告。c. 办公室负责管理评审计划的编制、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后 的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证工作。d. 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施评审中 提出的纠正、预防和改进措施。4. 程序管理评审计划4.1.1 . 一般情况下，管理评审每年进行一次，间隔不超过12月个月。对该年度的质量体系运行情况进行评审。特殊情况加专项评审；4.1.2 .办公室于每次管理评审前编制评审计划，经管理者代表审核后提交总经理批准。 计划主要内容包括：a. 评审时间和评审目的；b. 评审范围及评审重点；c. 参加评审部门（人员）；d. 评审依据；e. 评审内容；

48、4.1.3 .在下列情况下，由管理者代表提议，增加相应的管理评审：a. 当本公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b. 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 市场需求发生重大变化时；e. 即将进行第二方、三方审核或法律、法规规定的审核时； f .质量审核中发现严重不合格时。.管理评审的内容（一般包括以下内容）4.2.1 .各种审核结果；422 .顾客的反馈；423 .重大事故的处理；4.2.4 .过程的业绩和产品的实际质量状况与质量要求的符合性；4.2.5 .纠正预防和改进措施实施情况；4.2.6 .以往管理评

49、审的跟踪措施；4.2.7. 可能影响质量管理体系的变更。4.2.8. 改进的建议。4.2.9 .对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。.对公司的质量方针、质量目标的适宜性作出评价。.管理评审4.3.1 .预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行 情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准；4.3.2 .办公室将各部门准备的评审资料进行收集、整理，准备必要的文件，评审资料由 管理者代表确认；4.3.3 .办公室将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以书面的形式发给参加评 审的人员。.评审会议4.4.1 .总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参

50、加；4.4.2 .参加评审会议人员按管理评审通知的评审内容进行逐项评审；4.4.3 .总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等），对评审后改北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第3页共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：管理评审控制程序版号/修订：A/0进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整），需要进行产品过 程审核等与评审内容相关的要求。.管理评审报告4.5.1 .办公室对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核 后提交总经理批准，发至相应部门并监控执行；4.5.2 .评审报告的内容包括：a. 评审目的；b. 评审日期；c. 参

51、加评审人员；d. 评审的内容及结论；e. 采取的纠正预防和改进措施。f. 与顾客要求有关的产品的改进。g. 资源的需求。.纠正预防和改进措施的实施和验证办公室根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪 验证。.评审记录管理评审的相关记录由办公室负责保存。5. 相关文件改进控制程序文件控制程序记录控制程序6. 相关记录管理评审计划管理评审通知单管理评审报告北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：第1页共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：资源管理版号/修订：A/01. 应及时确定并提供所需的资源，用于组织过程和项目的管理，以达到顾客满意。2. 资源可包括人员、信息、

52、基础设施、工作环境和财务资源等。3. 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，编制了以 下的程序文件：标题GB/T19001-2008标准对照条款人力资源控制程序；基础设施和工作环境控制程序；，北京奥拉建材有限责任公司章节号：第1页共3页质量手册文件编号：AL/SC-1-2013主题：人力资源控制程序版号/修订：A/01.目的对承担质量管理体系职责的人员进行相应岗位的配置、考核及培训以满足规定要求。2. 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员的配置、考核及培训。3. 职责总经理批准本公司年度培训计划和部门经理岗位工作人员任职要求。管理者代表321编制公司员工各岗位工作人员任职要求。322 .负责本公司年度培训计划的制订及监督实施；3.2.3 .负责上岗前的基础教育；3.2.4 .负责组织对培训效