物质采购流程及相关管理制度

1、物质采购流程及相关管理制度最新资料，WORD文档，可下载编辑!一、物资采购工作原则：1、合同供应商优先2、购前询价、比价、竞价3、价格约等时品牌、质量、售后服务优者为先二、物资采购工作守则1、坚持采购原则2、公司利益至上3、杜绝不当利益三、物资外采购工作流程付款审核签字四、物资管理相关制度4- 1、固定资产的管理1、凡使用年限超过一个会计年度（使用时间超过12个月）机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工 具等均纳入公司固定资产管理范围。2、公司固定资产管理的主要任务：建立管理体制、完善管理制 度、规范管理程序、落实管理责任，实现资源优化配置，防止流失， 维护和保障公司合

2、法权益。3、公司固定资产管理的主要内容：固定资产的登记、界定、增 加变更、使用维护、财务管理、统计报表、分类、计价。4、公司对固定资产实行统一领导、分级管理、归口负责、责任 到人、物尽其用的原则。公司物资采购管理中心负责采购审核工作， 公司行政办负责日常管理工作，财务部负责预算、核算、监督等，各 职能部门经理为本部门固定资产使用及管理的第一责任人。4-2、配件的管理一、材料的进库必须根据采购计划和入库单据，认真验收，按 区堆放，对材料的品种、规格、数量、质量等认真核实，作到帐卡物 三相符。二、要认真做好材料的收发、保管、盈亏盘存工作，对所有材 料的领发必须履行登记手续。三、材料领用必须凭派工单

3、经仓库人员核对无误、领用人确认 数量和型号规格、领发人签字后方可出库。领用后必须用于生产，如 发现转赠或私用等，除追究发放者和领用者的职责外，还要“追物归仓” 不能归还者，按原价的2倍罚款。四、材料库物资未经领用，任何人不得外借或移作他用，违返 者将予以经济处罚。五、因工作之需暂时借用仓库材料，应填写借用单，经部门经 理、配件经理批准签字后，仓库方能借出。归还时必须认真查验，如 有损坏，照价赔偿。六、仓库工作人员每月编制材料消费和库存清单，每月底盘存 必须帐卡物相符。七、配件人员要随时做好配件库的防盗、防火、防爆、防潮、 防尘等工作。八、非仓库人员不得进入仓库（进、发货、特殊邀请等除外） 由此

4、造成损失的按奖惩规定处理。九、发生配件多发、漏记、移户等责任事故，按奖惩规定处理 十、除做好每日清洁工作外，每周五下午要彻底清扫仓库一次 十一、做好废旧件回收、处理、分类、保管工作。4-3、配件入库制度一、配件材料入库依照入库单据（送货单、托运单），仔细核 对货物品名、规格、数量（件数）、包装，认真进行验收。二、对入库的货物，应存放于待验区，并及时作收货电脑登记 对验收不合格的货物应拒收退回或货物暂置于待验区，及时通知有关 责任方进行处理，同时作好情况记录。三、经报验合格的货物应立即转入合格品区保管存放，上卡登 记。4-4、配件仓库管理模式及制度一、建立零配件管理的科学程序填写备料单主管审批采

5、购零时采购计划采购验收入库一库存配件定位管理一出库通知领料f统计核算二、抓好配件备料管理现代维修中心要求备料迅速准确。1、要做到快速，维修人员要做到一次剖析，一次填写备料单，否 则多次剖析、多次备料、重复采购，会造成维修、装潢周期延长，采 购累，人力物力浪废。2、要做到准确，业务人员必须素质要高，对配件业务知识要精通 无疑，备料单应准确无误。三、抓好采购环节的管理有计划的采，在确保品质前提下的低价格、 高速度的采购是配件管理的一个重要目标。高素质的采购员是实现这一目标的关键。四、抓好零配件质量管理配件质量的好坏直接关系到维修、装潢质量和企业的信誉。应重点抓好三个环节：1、采购环节2、入库检验环

6、节3、装配检验环节要杜绝假冒伪劣产品的入库，必须提高采购人员和仓管人员的配 件业务素质。着重检验配件是否是组装件冒充原装件，是否国内伪造 件，是否副厂冒充正厂件，是否旧件冒充新件。伪劣配件稍不留意就 会进入仓库，应此必须严格把关。五、抓好配件计划管理配件计划管理关系到企业的资金流转和经济效益，配件计划管理的关键在于制定出准确合理的库存备件计划。六、做好配件进出库管理仓库管理工作重点在以下几个方面：1、配件入库验收管理2、配件定位存放管理3、配件出库发料管理4、统计核算管理配件管理流程凡要入库的配件都必须经过严格的验收。物资验收是按照一定的程序和手续，对物资的数量、 质量进行检查，以验证它是否符

7、合订货合同的一项重要工作。验收为配件的保管和使用提供可靠 依据，验收记录是仓库对外提出换、退货，索赔的重要凭证。因此要求验收工作做到及时、准确， 在规定期限内完成，严格按照验收程序进行。验收程序包括：验收准备核对资料实物检验 啦收记录1、验收准备搜集相关入库凭证和订货资料：准备并校验相关验收工具；准备 装卸搬运设备、工具；确定存放位置和保管方式。2、核对资料入库配件应具备资料：入库通知单；供货部门提供的质量证明、 发货明细表、装箱单；承运部门的运货单及必要证件。仓库须对上述 资料整理核对，无误后方可进行实物检验。3、实物检验实物检验主要包括对配件数量和质量的检验。数量验收是核对所 到配件的名称

8、、规格、型号、件数等是否与入库通知单、运单、发货 明细表一致。须进行技术检验确定质量的，应通知技术部门检验。4、办理入库手续配件验收入库后应及时进行登帐、立卡、建立挡案并妥善保管凭 证、帐单等相关资料。(1)登帐。仓库对每一配件按类别、规格、型号等建立收、发、 存明细帐，并准确、及时地反映配件储存动态。(2)立卡。料卡作为实物的活动标签，反映库存配件的名称、规 格、型号、数量等实际状况，一般直接挂放在相应货位上。(3)建档。定期对各种资料进行分类、汇总、装订并妥善存放保 管以便查阅。二、配件出库管理出库程序：出库准备 f 核对出库凭证 一备料一复核一发料和清理1、配件出库准备。根据生产需求的实

9、际情况，掌握用料规律做好 相应的设备、场地和人员安排。2、核对出库凭证。仓库发料人员根据派工单、销货单、发料单列 明的客户或需求部门以及配件名称、规格、型号、数量等规定，凭有 效手续进行发货准备。3、备料。按照出库凭证的要求备料。同时在料卡上填写相关信息 内容。4、复合。为防止差错，备料后必须进行复合。主要复合所发配件 的名称、数量、规格、型号是否与发料单相符。复合工作由发料人员 或配送人员实施。5、发料清理。复合无误后即可发料。发料完毕后，及时进行单据 登帐处理，清理现场，整理货位。三、配件仓库管理1、对入库配件认真检查、验收、入库。2、采用科学方法，根据配件不同的性质、用途等进行妥善保管，

10、 确保物资安全。3、配件存放应科学合理，整齐划一，有条不紊，便于收发、查点 和验收，保持库容环境整洁。4、定期清查、盘点库存物资，保持帐、卡、物三相符。及时掌握 配件变动情况，避免物资的短缺丢失和超储积压。对于盘点中出现的 盈亏、损耗、串混等情况应及时复查并按规定作出相应处理。5、不断提高管理和业务水平，使验收、分类、堆放、发货、配送、 计帐等手续方便、快捷、准确。6、搞好废旧物质的回收、利用工作。对生产中边角料、废弃物有 残余价值的应积极回收，做到修旧利废，提高企业经济效益。四、配件采购管理1、采购人员应严格遵守公司各项管理制度，积极学习业务知识。2、配件计划员根据配件库存、消耗和需求情况合

11、理制定采购计划, 并及时上报，通知相关人员采购备货。3、采购员应根据配件需求及时组织配件采购，确保生产、销售对 配件的要求。4、深入了解市场行情，保持对供应行情变动的了解，确保企业利5、对供应商要进行有效管理，对长期供应商建立管理档案，签订 规范合同。6、严格采购审批制度，对盲目采购、造成损失应追究责任并给予 相应的经济处罚。五、奖惩制度为严格实施上述管理目标，调动部门员工积极性，除公司规定的 奖惩条例外，结合各岗位员工的岗位工作规范，设定部门考核标准， 对未按要求工作的员工实行处罚，每扣除 1分罚款10元。对工作优秀 的员工按公司规定进行奖励。 :配件仓库考核条例一、每月月底进行1/3库存的存盘点工作，每季度季末进行全面 的存盘点，检查帐卡物三相符落实情况。差错一次扣减仓库相关人员 绩效考核1分。二、因主观原因导致配件供货不及