五年投资计划表

1、固尔邦门业五年企业规划总则 : 根据固尔邦木门品牌现行情况，制定五年之内的整体战略计划和投资计划， 遵循攘外必先安内之原则，整合现有资源，进行战略规划和战术布局，积极开发市场，完善管理和服务体系，建立品牌影响力，打造木门航母之目标具体如下：二零一二年九月到年底不作太大的改变，整合现有资源，进行战略性调整，只做明年的计划的基础对接，把现有的资源用到极致，现在重点要把基础打好，做好产品定向、材种确定、市场定价、管理体系建立、品牌基础包装、销售政策制定、招商工具进一步完善、生产方面年内不作大的改动，主要是生产流程程控必须完善，改善绩效考核激励机制；二零一三年重点发展华东、华南、华中区经销商，根据市场

2、增容情况扩大生产，增加人员和设备投资，加强管理服务体系，完善组织结构人员落位，加强人才培养，提升人才的整体综合素质，完善管理流程体系，收集市场讯息，加强产品设计开发，迎合市场；二零一四年发展全国一二级城市的市场，起步于品牌路线，参加展会，进行品牌推广，完善品牌包装，加强四、五、六、完善企业管理整体体系，建立企业培训体系，完善人力资源架构战略体系，建立市场讯息体系，及时调整战术策略，积极开发市场销量很好的产品，做好全年度的营销策划；二零一五年进一步的发展全国经销商，维护好现有市场，积极与市场互动，了解市场讯息，建立品牌文化，参加社会公益活动提升品牌内涵和影响力，着手生产基地的扩建工作，满足市场需

3、求；二零一六年完成生产基地投资建设， 全面发展中国市场， 全面包装品牌形象， 进一步的制造影响力， 建立 ERP和 OA 信息管理体系，二零一七年加强企业执行力，加强人才储备，进行在职股权分配，稳固企业团队实力，建立企业安全处理系统，做上市前准备；五年投资计划与运营费用以及利润分析表:时间产值人员工资20%设备投资原材料25%营销渠道建 设、广告8%管理费5%生产水电2%税收8%产房建设10%利润20%其他2%2012 年 9-12 月240万48万待定60万佃.2万12万4.8万佃.2万待定48万4.8万285.6时间产值人员工资15%设备投资5%原材料25%营销渠道建 设、广告8%管理费5

4、%生产水电2%税收8%产房建设10%利润30%其他2%2013 年佃04万285.6 万95.2 万476万152.32 万95.2 万38.08 万152.32 万待定571.2 万38.08 万时间产值人员工资15%设备投资5%原材料25%营销渠道建设、广告8%管理费5%生产水电2%税收8%产房建设10%利润20%其他2%2014 年3500 万525万仃5万/5%875万280万175万70万280万350万700万70万时间产值人员工资15%设备投资原材料25%营销渠道建设、广告8%管理费5%生产水电2%税收8%产房建设10%利润25%其他2%2015 年5500 万825万停购137

5、5 万440万275万110万440万550万1375 万110万时间产值人员工资10%设备投资2.5%原材料25%营销渠道建设、广告8%管理费2.5%生产水电2%税收8%产房建设5%利润30%其他2%2016 年一亿元1000 万250万2500 万800万250万200万800万500万3500 万200万时间产值人员工资10%设备投资原材料25%营销渠道建设、广告8%管理费2.5%生产水电2%税收8%产房建设10%利润32.5%其他2%20仃年一亿五千万元1500 万停购3750 万1200 万750万300万1200 万1500 万4875 万300万市场定位主要生产材种定位:1中档次

6、 卡斯拉 红椿 尤加利 水曲柳 （4000左右元一立方以内）2、中高档次沙比利 红橡6000 元左右一立方）木门种类定位： 1、低档次复合门贴皮2、中档次实木门3、中高档次原木门拆装工艺）市场价格区间定位复合贴皮门单樘 2200-2800 元 RMB 子母门 4500-7500 元 RMB实木门单樘 3500-4500 元 RMB子母门 7500-12500 元 RMB原木门单樘 4500-7800 元 RMB子母门 9500-15000 元 RMB大门 5500-8500 元/ 平方，门头另计；固尔邦组织结构规划图2012年-2013年人员配置与标准工资明细表职位月薪抽成奖金力卩班总经理（兼

7、营销总监）3.5万元加抽成1%常副总经理（兼厂长）1.5万元抽成1%技术总监6000 元品管总检3500 元品管员3名2000 元财务2500 元出纳2500 元仓管2名2000 元人事行政专员2500 元司机兼劳保米购2名2500 元丄 Ayv 口 生官员3500 元渠道经理5名2000 元加抽成开店奖金展厅服务员兼下单员3名1800 元CAD设计3名3500 元开料组组长1名2500元每小时5元-8元拼版组组长2500 元加班每小时5元-8元砂光组组长2500 元加班每小时5元-8元刨花组组长2500 元加班每小时5元-8元包覆组组长2500 元加班每小时.5元-8元包装组组长2500 元

8、加班每小时.5元-8元打孔机手2200 元加班每小时4.5元-7元雕刻机手2000 元加班每小时.3元-5元机动普工20名1500 元加班每小时2.5元-4.5元多片锯机手2000 元加班每小时.3元-5元四面刨机手2000 元每小时.3元-5元预装员2名1800 元每小时.3元-5元油漆主任5000 元底漆2名3000-4000 元加班每小时.5元-8元面漆2名3000-4000 元加班每小时.5元-8元修色2名3000-4000 元加班每小时.5元-8元打磨普工10名1500 元-1800 元加班每小时2.5元-4.5元磨刀机修1名3000 元-1800 元电工1名3000 元备注：上述岗

9、位未设置人员，届时由相关部门领导或职员兼职,2014到2017年部门人员根据公司发展情况适当增补，工资标准以行业为准，仅供参考市场发展规划、2013年（主攻自营、联营和加盟形象店）为品牌自营形象店销售网络建设与完善终端零售管理队伍建设的基础年1、重点发展华东、华南、华中区经销商，建立品牌自己的直营管理服务体系，必须在全国有战略意义有辐射能力的城市，与品牌定 位相符的主商圈一流卖场合作，以提升品牌在全国各区域的影响，完成9个以上的品牌直营、联营或者合作形象店，做出业绩、树立800万口碑，并通过各种手段加强品牌所在直营地区的影响，为第二年的发展特许加盟商做好充足的准备，并在第一年完成销售回款 以上

10、。2、完善终端零售管理队伍的建设，为第二年的发展特许加盟商做好基础和充分的准备。3、 实现净利润 500 万以上。、2014 年（主攻特许加盟商）2014 年以自营、联营、合作的方式建立品牌形象店，利用其影响力发展全国特许加盟商，并在此期间建立起专卖店管理、营销、服 务等体系，作为今后复制只用，战略目标市场规划及年度业绩计划分解简表（略）： 北京地区 北京市 北京、上海中国最具影响力的市场要做就必须一步到位，做不好就会造成负面影响，战略上先放弃。大区域名称省份、店数单店月业绩年业绩华南大区广东省2个16万384万华中大区湖南湖北省9个15万1620 万华东大区江苏省南京2个16万384万西南大

11、区四川省成都2个18万432万东北大区辽宁省沈阳1个15万180万华北大区山东济南1个18万216万西北大区山西太原；陕西西安2个15万360万实现净利润1000万以上。三、2015年（主攻企业和品牌的文化建设）为品牌文化建设、销售网络渠道快速扩展多头并举发展年（简述）1、加强企业和品牌的文化建设，完善品牌的综合内涵。2、再发展特许加盟商 50 个，自营和特许加盟商的销售网点数量达到 80家以上，新增的 50 个加盟商的业绩实现每个平均年回款 50 万，在第三年实现销售回款 5500 万元人民币以上。备注：第三年的目标市场简要 - 北京、上海在品牌运作了两年相对成熟后的第三年可以考虑在这两个市场各实现 5 个加盟店计 10 个， 同时在居民人口达到 200万城市以上的一类市场实现每个城市开出23个计 40 个，达到第三年完成新增特许加盟商 50 个的目标， 累计三年发展销售网点 80 个。3、实现净利润 1500 万以上。四、2016 年（主攻企业内涵的全面升级）为全面信息化管理、销售渠道巩固、内部资源优化、品牌综合内涵提升年（简述）1 亿元人民币。1、主要做市场销售网络的深度开发，在第四年品牌在全国保有店数达到100 家以上，同时努力提升原有销售网点的业绩有 20%以上的增长，实现第四年销售回款超过2、全面打造公司信息化管理、引