外发加工作业管理办法

1、*有限公司文件名称外发加工作业管理办法文件编号WI-006版本A生效日期2017.12.1页次1/101.0目的规范外发加工作业流程，确保本公司外发加工品满足产品质量及生产要求，保障外发加工品 满足生产出货要求。2.0适用范围本公司所有外发加工品均属之（包括半成品、成品 ）3.0定义外发加工：将厂内的某半成品物料运到加工商处进行某项工艺（如电镀、磨光、烙字等）的处理后再回厂继续生产或直接将成品灯具外发给供货商加工。4.0职责4.1 生产车间：4.1.1 除电镀外的外发加工品申请的提出及外发加工申请单的制作并获得生产经理审核；4.1.2 电镀外发加工品的提出及委外移料送货单的制作并获得组长或组长

2、以上人员审核；4.1.3 外出工单领料单上的实物领用及已领委外返工物料的跟进处理；4.1.4 外发成品灯具部分零部件的加工并提供给供货商。4.2 贸易部：4.2.1 对订单产品是否进行外发进行判定；4.2.2 外发成品灯具订单的制作及成品灯具外发进度的跟进。4.3 工程开发部PIE课：4.3.1 所有新款委外加工品之图纸数据、加工指引、样件的制作与统筹提供以及系统外发 加工产品之工艺路线数据的录入；4.3.2 外发加工物料加工程度之判定；必需时向外发加工厂商提供技术支持；4.4 品管部：4.4.1 半成品外发加工品入出库前的质量检验；4.4.2 外发成品灯具物料的检验及成品灯具完成入仓前的检验

3、4.4.3 外发加工品质量存在问题的跟进处理；4.5 供应课外发组：4.5.1 外发加工商的开发及选择合格外发加工商；4.5.2 制作外发成品灯具之物料明细并提供给PMC部；4.5.3 外发加工品P/O的制作；4.5.4 向加工商提供物料及加工技术要求，包括加工指引、图纸数据、样件等；4.5.5 外发加工品的质量、交期、数量的跟进与协调；4.5.6 外发加工品的送货及送货过程中存在问题的跟进处理。4.6 仓务部：文件名称外发加工作业管理办法文件编号WI-006版本A生效日期2017.12.1页次2/104.6.1 外发加工半成品入库、出库数量确认及包装与标识问题的监督；4.6.2 外发成品灯具

4、之物料、外发成品灯具入库数量的核对；4.6.3 所有外发加工品入出库数量差异问题的跟进；4.6.4 委外移料入库单的制作及数量审查确认；4.6.5 委外工单领料单与委外返工领料单的制作及实物数量问题跟进；4.6.6 所有委外入库与出库结算单据的提供及存在相关问题的跟进处理；4.7 财务部：4.7.1 对所有外发加工申请、采购、进销存、领退补、应付款项等单据进行成本审计、成本 核算；4.7.2 对所有付款单据进行分类统计/入账，负责月结对帐工作及应付帐款的结算工作；4.8 商务总监：4.8.1 对外发加工申请的确认；4.8.2 外发过程中询价/比价件丁样/委外加工商确立进行审核并批核；4.8.3

5、 我司提供给外发加工商之加工品单价的确认；4.9 总经理：4.9.1 负责对委外加工单价及委外加工商的最终批准；5.0内容5.1 半成品外发加工管理办法及流程5.1.1 半成品外发加工品的申请与批准5.1.1.1 生产车间根据生产需要，对超出本部门加工能力的物料（除电镀外发加工品外）若需外发加工时需制作外发加工申请单，详细注明需加工之对应客 户、订单号、厂号、配件名称、加工数量、加工内容及申请单位等相关内 容呈生产部经理审核，商务中心总监批准。5.1.1.2 电镀外发加工时，由生产车间制作公司委外移料送货单，并由生产课室 组长或组长以上人员审核。5.1.2 半成品外发加工品外发前的质量检验5.

6、1.2.1 生产部将已批核后的外发加工申请单或公司委外移料送货单连同 外发加工品送品管部在线 QC进行质量检验。5.1.2.2 品管部在线PQC依据WI-4100-004抽样计划作业指导书、WI-4100-XXX «类检验规范及加工重点 摊点技术指引对外发加工品进行检验，同时需在外发加工申请单或公司委外移料送货单上签名确认：文件名称外发加工作业管理办法文件编号WI-006版本A生效日期2017.12.1页次3/105.1.2.3 经检验合格的加工品，在线 QC在外发加工品的外包装上贴好绿色“合 格”标签，由申请车间将物料与仓务部物料课及供应课外发组实物与单 据的交接；5.1.2.4

7、经检验不合格时，由申请车间重新返工并按照5.1.1、5.1.2执行，特殊情况可召开MRB会审决定。5.1.3 外发加工品外发前数量的核对及新款技术资源的准备及工艺路线的录入5.1.3.1 生产车间根据外发加工申请单或公司委外移料送货单将外发加 工品进行点数，并在外包装上面贴上对应的委外物料标识卡后将外 发加工申请单或公司委外移料送货单汇同需外发的加工品转交仓 务部物料课，并通知供应课外发组负责人员，由仓务部物料课同供应课 外发组人员共同进行数量核实并在单据上签名确认；5.1.3.2 若为新款物料外发，则需将外发加工申请单或公司委外移料送货 单复印件交工程开发部PIE课，由PIE课根据加工需求准

8、备外发加工 物料之技术数据，包括图单、图纸、样板并制作外发物料之加工重点/难点技术指引，并于易飞系统中录入产品工艺路线，同时需将所有数据 分发供应课外发组及品管部；5.1.4 外发加工商的选择、确定及外发加工品处理方式5.1.4.1 供应课外发组根据PIE课提供的加工重点/难点技术指引和外发加 工申请单或公司委外移料送货单申请内容，进行加工商询价、比价、 审核工作后初步确立加工商经供应课课长及商务总监审核、总经理批核后 按照物料提供方式不同进行如下处理：5.1.4.1.1 外发加工商来厂领取加工品a）供应课外发组对经确认的加工商进行易飞 ERP系统外发加工 单的录入及打印外发采购单或委外移料

9、PO，外发采 购单及委外移料PO»经商务总监批核后供应课外发组将外 发采购单或委外移料PO»红联交仓务部，同时通知加工商 到厂领取外发加工品及标准数据（产品图单数据 /加工指引/样板）b）供应课外发组根据外发采购单或委外移料 PO»上之外发 单别单号通过易飞ERP系统录入并打印公司委外移料送货单 或制作外发加工送货单交加工商签收确认，同时外发负责人 完成物料外发后需将有加工商签名的公司委外移料送货单或文件名称外发加工作业管理办法文件编号WI-006版本A生效日期2017.12.1页次4/10外发加工送货单交仓务部进行 ERP系统审核。5.1.4.1.2 对于由我司

10、将外发加工品及标准数据送至外发加工商的，外发组 将物料送至外发加工商后，与外发加工商共同对实物进行点数交 接：a）当实物少于外发加工送货单或公司委外移料送货单之数 量时，由外发加工商于外发加工申请单或公司委外移料送 货单填写实际收料数量并签名确认，供应课外发组根据实际数 量变更外发加工申请单或公司委外移料送货单；b）当实物大于委外移料送货单或公司委外移料送货单之数 量时，外发组需将实物数量告知生产部及申请部门以确定多余之 物料是否需要外发加工，若不需要加工则由外发组予以带回；若 需加工，则由申请部分对多余部分补开 外发加工申请单或公 司委外移料送货单并补齐相关手续；5.1.5 加工商在加工时质

11、量异常的处理与跟进5.1.5.1 当外发加工商在加工过程中发现我司提供之自制件供料质量不良时，需实 时通知我司供应课外发组并提供不良物料之样板；供应课外发组接到样板 后，通知PIE课、品管部共同进行鉴定，若确认为公司自制件供料质量不良， 则由供应课外发组与供货商进行协商：5.1.5.2 对于可经公司加工处理使不良自制件能满足加工要求并达到质量标准的，若 加工商同意继续进行加工完成订单，则在自制件经公司加工后交加工商继续 加工,加工完成后的检验处理参照 5.1.6条之规定执行；5.1.5.3 若加工商不同意继续加工处理或自制件质量不良只能报废处理的，由 PIE课 与品管部共同判定自制件的加工程度

12、， 并根据自制件供料不良率判定所需支 付的加工费用，供应课外发组将以上内容填写于自制件外发加工质量异常 费用支付申请单并经相关人员签名确认后，呈商务总监批准即可进行相关 费用的结算。5.1.6 产品加工完成后检验5.1.6.1 加工商完成加工品后通知供应课外发组确定是否需派人到加工商验货，若需派 人到加工商验货，则由供应课外发组填写外出验货申请单经营运部经理确 认后交品管部安排人员进行外出验货作业，具体依据WI-4100-013外出验货作业指导书执行。否则由供应课外发组通知加工商送货到本公司入库检验工文件名称外发加工作业管理办法文件编号WI-006版本A生效日期2017.12.1页次5/10作

13、。具体仓务部按照WI-2200-008收货与验退货流程操作说明书执行，品管部按照WI-4100-011进料检验管理办法实施检验。5.1.6.2 .当外发加工物料在质量检验不合格时，品管部须判定实际责任部门并将不合格 之原因告知供应课外发组，由供应课外发组与加工商对不良品的处理方式（供货 商返工处理、不良品报废、我司返工处理）进行沟通并将沟通结果告知相关部门， 相关部门根据不良品的处理方式进行如下处理：a）加工商同意返工的，由加工商对物料进行返工处理直至合格为止；加工后物料的检验参照5.1.6条之规定执行；b）加工商不同意返工的-即物料报废处理，由品管部填写扣款通知单经部 门经理审核、呈商务总监

14、批准后通知外发组传真给加工商并分发给财务部， 由财务部在下次进行应付帐款结算时予以扣除；供应课外发组需将处理结 果告知外发申请车间并提供质量检验报告，由申请车间申请对物料进行报 废，并在补料后重新进行物料的外发申请动作，相关部门依据 5.1.1-5.1.6.2 条之规定执行；c）对于判定为公司自行返工处理的，由仓务部完成系统收货动作后，通知中请部门将不良品领出进行返工处理；同时由生产部提供返工工时费用通知给 品管部，由品管部填写扣款通知单经部门经理审核、呈商务总监批准后 通知外发组传真给加工商并分发给财务部，由财务部在下次进行应付帐款结 算时予以扣除；5.1.7 产品加工完成后的收货与领料作业

15、5.1.7.1 仓务部根据品管部IQC检验状况及外发组提供的外出验货报告核对加工 商之送货单与实物，仅当所有数据一致时方可进行收货动作，若数据不 一致时及时通知供应课外发组进行处理并跟进处理结果。5.1.7.2 供货商加工完成送货时，必须按照 P/O送货。如有不良品也必须将不良品按 照P/O送来我司。供货商送货单上的每款物料都必须写上对应P/O单号。否则，收货人员要拒收来料，直到供货商按照规定执行；5.1.7.3 收货组收货时必须严格根据 P/O单上的数量进行核对收货，如供货商实物送 货量大于P/O数，由外发组跟进处理；5.1.7.4 收货组收完货后，要第一时间通知生产部到料情况，由仓库在系统

16、上开委 外工单领料单通知生产部到仓库领料。如委外物料有不良现象需要退货时， 按照退货流程进行系统P/O退货处理；文件名称外发加工作业管理办法文件编号WI-006版本A生效日期2017.12.1页次6/105.1.7.5 退货时车间与外发组人员必须确定是否需要返工补料，如需退货返工时，只 能退给可返工的物料给供货商进行返工，不能返工的废料不可退给供货商， 直接做单据退货扣款即可。如退货属我司责任，由仓务部做出委外返工领 料单将实物交还给委外车间；5.1.8 半成品外发加工流程见6.0流程图附件一。5.2 成品外发管理办法及流程5.2.1 外发成品申请提出及审批5.2.1.1 贸易部CS接到客户订

17、单后，对需要外发成品之灯具直接制作外发成品灯具 订单，详细注明对应的厂号（包括颜色）、单号，数量、需求日期及供货商的 确定等内容，并打印外发成品灯具订单经部门经理审核后分发给供应课外 发组及其它相关单位，并对外发成品的加工进度进行跟进；5.2.1.2 供应课外发组根据外发成品灯具订单明细，拟定外发成品灯具所需的物料 明细给供货商，同时分发一份给 PMC部MC课，PMC部Mc课收到物料明细 后按外购物料和自制物料进行区分，若需外购物料时，由 MC课对申请物料进 行需求分析后制作生产物料请购单呈 MC课课长/PMC部经理审批后交供 应课。5.2.2 供应课按照WI-3200-002供应课运作管理办

18、法对物料进行采购；仓务部物料课按 照WI-2200-008收货与验退货流程操作说明书对物料进行收货；品管部按照 WI-4100-011进料检验管理办法进行检验作业；5.2.3 若需我司自行加工检验合格直接可提供之物料，由MC课在ERP系统生成该物料之工单给生产部安排加工经线上检验合格后入仓。同时PMC部PC课需跟进所有物料到位 情况。5.2.4 外购物料到厂或生产自制完成统一入物料仓，由供应课外发组制作工单领料单到 仓库领料出库，供应课外发组从仓库领出物料并制作成品灯具外发加工送货单，同时通知供货商前往领取或由供应课外发组安排人员送货到供货商，并作好实物与单据 的交接手续。5.2.5 供货商完成成品后若需要由我司派 QC检验成品时，由供应课外发组填写外出验货中 请单交品管部安排QC验货。部份成品经公司高层确立质量由供货商全面负责。我 司不需另行安排检验。5.2.6 所有加工完成后经检验合格之成品由供应课外发组根据CS课提供之货期安排及供货文件名称外发加工作业管理办法文件编号WI-006版本A生效日期2017.12.1页次7/10商之成品完工情况要求供货商送货到厂或直接安排货柜出货。对于供货商送货到厂的成品灯具，由仓务部负责数量的核对及送货单的签收以及成品的入仓存储动作。5.2.7 供应课外发组需于供货商完成外发成品之加工后