备品备件验收管理办法

1、备品（备件）验收管理办法 （第一版）1目的为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。2适用范围本标准适用于公司备品（备件）验收管理。3职责与权限3.1装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件， 由维修科备品员组织技术人员进行验收。3.2供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房 管理规定安排库管员建立备件验收单。3.3验收小组负责备件的验收工作。3.4五金库负责备件的初验、入库工作。4验收流程备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料，登记后

2、由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1备件验收单），由备件验收小组，依照备件验收单中所列明细及备件验收标准共同进行验收；急件到货后及时通知相关 人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验 收的，由五金库按照备件合同价格的5%。*天数，提取库房保管费用， 开具罚单交财务单位从质保金扣除。备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2天，周末到货备件不能超过3天。对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件， 验收期限不能超过5天。5备件验收小组组成组长：公司维修科备品员。组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。6管理内容及要求6.1备件入库

3、时，备件验收小组要根据（见样表1备件验收单）中所列 明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说 明书、质量检验报告，合同规定的其他资料等）。6.2备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、 合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验 收。6.3备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等 与备件验收单中所列明细不符，不予验收。6.4备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收， 若出现抽检不合格，则不能允许入库。6.5验收合格后，验收人员在备件验收单上签字确认。如产品不合 格，验收人员在备件验收单（见样表1）上注明具

4、体情况，由库管员在 当日下班之前将不合格的备件验收单送供应部联系厂家退换货。6.6备件验收无误后，库管员按照库房管理规定，进行备件的归类、摆 放、完成备件的入库和入账。6.7备件验收单（见样表1）由库管员统一保存建档。6.8对于验收入库的备件，在使用过程中如出现问题，分析原因后，根 据公司的设备管理制度对相关责任人进行考核，若造成损失，按照损 失的5%。考核相关责任人。6.9库存不当，造成备件的损耗，按照库房管理之规定，考核相关责任 人。6.10计划提报有误，造成验收合格的备件无法使用者，根据公司的相 关管理制度考核备件计划提报人员。7验收标准7.1对备件的数量、品种、规格进行验收。一般采取与

5、供货单位一致的 计量方法，在通常情况下进行全部验收（特殊情况下可以抽检），根据 不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明到货备件在 数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定相符。7.2包装检查产品包装完整、无破损、潮湿、污染；包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。7.3开箱检查产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证或有关检验数据 应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件等应无磕碰、裂 纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收 退回。7.4外观检查741 电子元件电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、 破损现象。

6、线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形, 边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无多余连线，焊 盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落。7.4.2 机械零配件夕卜观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针 孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等， 按要求倒角，镀层光泽均匀，无斑纹、锈迹。图注尺寸由质检员用专 业工具进行详细的测量核实。对于有特殊技术要求的，由相应的专业 人员进行检查，如：硬度要求、内部探伤要求。7.4.3 橡胶产品有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、 厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修

7、边，表面是 否光滑，是否有拉毛现象等。7.4.4 平皮带、齿形带等带类切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等。745 阀门、电机、泵等标准件外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、 按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。7.5关键、重要备件的验收，由验收小组和维修科相关技术人员共同验 收。大型铸、锻钢件要求供方提供质量合格验收单及材质化验单，进 口设备、特种设备的备件要求供方提供授权资质证书。8其他8.1本制度修改解释权属 有限公司。8.2本制度从下发日期开始执行。9相关附件9.1备件验收单编写人;2016.10.18附件1备件验收单备件验收单供货商到货日期备