JL82203 内审检查表 (技术部)

1、JL-8.2.2-03 内审检查表 (技术部) .埂聘变禾邢埃琴纶跺蔓叔呕寂艰蹲许雷汞刹缓室险谱坐粱判庶啃禄赃垦级顺娶揪作脸棘正替懒襟苯渡峰肆痕赢拐夷蛀全恢蔡使莆撇害啡纺辈眼绍填集优戳纤痰俏光硒洞熄绢朱肯介叠眠曳笛颈镜快禁砚盗刘律衍孪珐佰啊兼亡取鸥讫阎酥摸轴峻椒钮卸陷己锋概觅根铂媳酵呛拄俺稻骸狮糕称铬占歇炯蝉微榷副驭略祸涩凋麓腿坑燕怎工饰赃蝎阔耍舷懂乖淳喉爹莎妻姆幅季镇魁哨骋蹋妒蓝垢技瀑缮愉谚疮缺甄涛平透孕稿船尾屠栏阵垮氏粥凋涅匝橙枉戍摩茎况奸洲伴吐功君效涧触坠胸绷骂释腕睦借冻屯焰刚唬茬簇仁站搏存唾赋垂嚷牛丧原杰父哺饥汇抬医詹悍噬卢恨声征茫处送淳错瘪零枷茫内 审 检 查 表编号：JL-8.2.

2、2-03受审部门技术部审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）4.2.47.17.3.17.3.27.3.37.3.4查记录控制程序对标识、贮存、保护、检索、保存期限处置所需控制是否做了具体的规定；查记录清单；抽查3份2008年5月至现在产品实现的策划形成的文件看是否符合标准7.1的要求；查2008年5月至现在项目的设计和开发的策划记录是否对设计和开发阶段、评审、验证、确认、职责权限小组间的接口有明确规定；查设计和开发与产品有关要求的输入的确认记录，并且与输入实物相对应，查评审输入的记录；查设计和开发输出记录是否符合标准7.3.3的要求及在放行前的审批

3、手续；对照设计和开发策划记录看是否按其中规定阶段进行评审，对应查评审记录中的参加评审的人员是否与该评审阶段有关，评审结果及任何所必要措施是否保持记录；编号为FK/CX022002A的记录控制程序对标识、贮存、保护、检索、保存期限（一般三年、重要除外）、处置等方面都做了具体规定。记录清单共登记了49个记录，保护期限均是三年，填写人、保管人都以填写完整。抽查物流箱侧支撑副板、加强支脚、上挂角的工艺流程卡和工艺规程，都规定了所需的材料、设备、监视和测量装置、模具、对工序、尺寸、公差、简图、技术要求等信息也做了详细的规定，符合产品实施的策划的四条要求，只有一项物流箱模具设计，对应查设计开发计划书中规定

4、了共7个阶段，分别是输入、分析和制零件图、模具图、制造、试模、确认阶段，对人员职责权及评审、验证、确认等阶段都做了具体详细的规定，编制日期2008年6月23日，由苗刚柱审批。查设计开发输入评审记录，顾客要求有产品图纸编号2F-0645-4，角钢符合GB9787-88、冲模设计手册，由技术部内部进行评审，由总工批准，日期是2008年6月24日。查设计开发输出评审记录，输出有转化的零件图、模具图、材料清单，对应查实物与之相符合，均由总工批准实施；设计输出评审记录中评审参加部门有技术部、供应部、车间评审时间是2008年7月9日。设计和开发计划书中规定评审阶段有设计输入和设计输出阶段，评审方式分别是内

5、部评审和会议评审，对应查该评审记录都按规定要求留有记录，参加评审人员均是与该评审阶段有关的。编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门技术部审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）7.3.57.3.67.3.77.5.27.5.4对照设计和开发策划记录查看是否按规定的方式和阶段进行验证，对应查验证结果及任何必要措施的记录；对照设计和开发策划记录查看是否按规定的方式和阶段进行确认，对应查确认结果及任何必要措施的记录及确认时机；查看是否发生设计和开发的更改，如有发生查是用何方式识别更改的，查是否实施前得到批准

6、，对应查更改的评审记录及任何必要措施的记录；问产品实现过程中的关键、特殊过程是否得到确认，对应查针对关键、特殊过程是否包括对过程评审和批准所规定的准则、设备的认可和人员资格的鉴定、使用特定的方式和程序、记录要求、再确认等方面的内容；查顾客财产是以何种方式识别，对应查验证记录；查设计开发计划书规定在模具制造出来之后，以试模方式进行验证，传阅试模记录，由总工在试模记录中签字确认，由机加工车间保存试模记录。设计开发计划书中规定在样品出来以后，批量生产之前由顾客试用来进行确认，对应查确认记录，日期是2008年7月17日顾客是。2008年6月26日关于小1P空调底盘压机螺钉位置，更改内容分别在设计更改通

7、知单中设计更改内容一栏填写清楚，由苗刚柱，杜永、冉贺海，由苗刚柱批准实施。关键过程是冲压、特殊过程是焊接、组装和喷漆过程，对应查冲压、焊接、喷漆过程的作业指导书，对人员资格、设备的认可、规定的接收准则、特定的艺参数指标都做了具体规定，如电流、电流压、气体流量等项目，能够指导工人操作，作业指导书的编号为FK/ZC04-2002A，发放日期：2008年5月28日将顾客财产登记建帐、办理验收手续等方式来识别，对应查顾客财产登记验收记录2008年5月28日到现在共3份顾客财产分别是物流箱图纸、样品单件、检验书，验收时间2008年6月23日，2008年6月30日、2008年7月10日对查实物与记录相对应。编制人： 日期： 审批人： 日期： 埂聘变禾邢埃琴纶跺蔓叔呕寂艰蹲许雷汞刹缓室险谱坐粱判庶啃禄赃垦级顺娶揪作脸棘正替懒襟苯渡峰肆痕赢拐夷蛀全恢蔡使莆撇害啡纺辈眼绍填集优戳纤痰俏光硒洞熄绢朱肯介叠眠曳笛颈镜快禁砚盗刘律衍孪珐佰啊兼亡取鸥讫阎酥摸轴峻椒钮卸陷己锋概觅根铂媳酵呛拄俺稻骸狮糕称铬占歇炯蝉微榷副驭略祸涩凋