WS-PD-0016特采作业管理办法

1、1.0目的：为使不合格原物料、外加工品、半成品、客供品、成品能兼顾成本及交期，在不影响 安全和性能的前提下，作让步接受并对其管控，特制定本程序。2.0适用范围：本程序适用于本公司所进之原物料、外加工品、半成品、客供品及制造成品检验后之 不合格品特釆作业。3.0权责：3. 1采购单位：不合格原物料、外加工品特采申请的提出。3.2品保部：对采购单位、业务部及制造部提出申请之特采进行评审并提出评审意见。3. 3研发部：对采购单位、业务部及制造部提出申请之特采进行性能评审并提出评审 意见。3. 4制造部：对釆购单位、业务部提出申请之特釆进行评审并提出评审意见，并对生产 之半成品、成品特采申请。3. 5

2、业务部：对采购单位、制造部提出特采之申请进行评审并提出评审意见及客供部品的 特釆申请。3. 6总经理：特釆之最终裁决。4.0定义：无5.0作业内容：5.1特采作业流程图如附件。5. 2不合格品必须具备下列条件之一，方可提出特采申请：5. 2. 1不影响性能和安全性且兼顾成本和交期。5.2.2客户同意放宽标准。5. 3特采之参与责任与批准：5. 3. 1提出者：原物料、外加工品兼顾成本和交期由采购单位提出申请，半成品与 成品兼顾成本和交期山生管单位提出申请，各自填写特采申请单 转交相关部门办理。5.3.2厂商来料不良可特采使用时采购及时联络厂商，请厂商查清库存数量，并在 出货时注明特采品至我司；

3、我司成品经客户同意可特釆出货时，成品仓管员 及时查清厂内库存数量并告知生管单位，生管单位将讯息告知业务部，业务 联络客户端处理，成品外箱需标识“特釆标签”或依客户要求作业。5. 3. 3品保部对彳、合格原物料、半成品、外加工品、成品和客供部品特米后，可能 对制造上之质量的问题做好评佔，并提出评审意见及相关解决之对策。5. 3. 4研发部对原物料、外加工品、半成品、客供品、成品特采后对客户产品性能 之影响进行评估，并且提出评审意见。5.3.5制造部对所有的原物料、外加工品、半成品、成品与客供品之特采作业进行评估，看其是否会影响制造之质量或制造之困难度，而影响制造效率并提出 评审意见。5. 3.6

4、业务部对原物料、外加工品、半成品、成品特采后对客户的质量之影响进行 评估并提出评审意见。5. 3. 7对于客供品，业务与客户联系，取得客户的书面通知或与客户沟通之书面的 记录或客户签样，业务部才能对客供部品提出特釆。5. 3. 8总经理综合各单位意见后作出最终裁决。5. 4特采之管理：5.4. 1裁决不能特采之产品依“不合格品管制程序”处理。5. 4. 2裁决特釆之原物料、外加工品、半成品及客供品山品保部相关检验人员贴上 “特采标签”予以标示，品管应在验收单上注明特采，方可入库；成品经与 客户协商同意特采后，在成品外箱上标识特采品或山客户提供的标签标识其 状态后正常出货。5. 4. 3若生产线

5、IPQC发现特釆之物料影响产品的安全性或性能，则重新评审。5. 4. 4特采自提出后之核准跟催与协调，由提出单位负责。5. 4. 5特采申请单由品管列档管理。5. 4. 6特釆后品保部要发品质异常单给供货商，要求其改善，品保部要对其改善的 效果进行跟踪确认，若第二批来料出现相同质量问题，则拒收，按“不合格 品管制程序”处理；研发部针对不良现状看是否对性能等有影响，若无影响 则评估是否可以放宽规格，降低验收标准，以利于生产及降低产品的成本； 制造部对不合格项加强管控，提出预防措施，必要时请工程单位制作检治具 等辅助作业，防止相同问题的再发生。5. 5不合格品特采之等极区分：5. 5. 1当不合格品为严重缺点时，将不允许特采。5.5.2当不合格品为主要缺点时，需经由各相关部门评估可行性，并由总经理审核 同意后方可执行；如为我司出货至客户端成品，则需经业务端与客户端协商 可行性，待协商结果而定。5.5.3当不合格品为次要缺点时，需经山各相关部门评估可行性，并山总经理审核3同意后方可执行。6. 0相关表单6. 1特采申请单7. 0附件7.1作业流程：作业流程特采申请权责单位釆购单位 制造部 业务部使用记录/表单特采申请单NO部部部部单 务发保造管 业