备品备件管理制度

1、备品备件管理制度第一条 每月统一两次 1010 日和 2525 日上报备件计划，除 此之外，每增加一次临时性计划扣部门 1010 元，技改材料计 划除外。第二条 各单位每月的 8 8 日和 2323 日下午 5:305:30 前，将其 备件材料计划编报并经仓库核实、单位负责人签字后，采用 电子文档和书面文档两种形式报送到设备处。第三条 设备处在每月的 1010 日和 2525 日下午 5:305:30 前， 将备件材料计划汇总编制审批后报送到供应处，同时将其以 电子文档形式发送给有关单位。第四条 计划填报不得涂改，规格型号要填全，名称尽 量采用ERPERP 和设备资料上术语。第五条 对采购入库

2、的备件材料，由仓库保管人员负责 通知申请单位验收，验收不符合要求者由供应处经办人员负 责退货。第六条 对于大型备件、价值较高的备件要先申请报 告，然后转入供应处采购。第七条 每月底前由生产处组织，设备处和各分厂设备 管理人员参加召开有关备件会议。供应处负责通报当月计划 及以前计划中未到厂的备件名细及原因。第八条 仓库负责备件材料的保管和发放工作，备件存 放应有专用库房，分类存放、专人保管，建立健全库房管理 制度，做好备件的入库清点、验收、保管和发放，做好库房 的防火、防盗、防丢失、防错乱和防腐蚀。第九条公司应建立健全备件的财务帐目，配备专职备 件财会人员，配备件入库、出库应有严格的手续和记帐制

3、度， 财会人员帐目与保管人员的实物帐应经常核对，做到账、卡、物相符。第十条申报、审核、验收（一） 各单位每月的 8 8 日和 2323 日下午 5:305:30 前，由专人 负责将其所需的备件材料计划编报并经单位负责人签字盖章后送到仓库核对，仓库核对签字后，由各单位报送到设备 处（负责设备和电气专业计划审核）、生产处（负责工艺专业计划审核）。（二） 所编报的计划采用电子文档和书面文档两种形式 报送。（三） 计划编报的内容必须分专业分类别上报（分三个 专业：设备、电气、工艺，其中设备和电气又分备件类、工 具类、油品类、 易耗品、 钢材类、 其它类， 计划申报需按专 业单独分页申报） 。计划要求写

4、清备件材料的名称、规格型 号、采购数量、所属设备、到货日期等，特殊备件应写清编 号、材质、供货厂家及其它技术要求。（四） 设备处在每月的 1010 日和 2525 日下午 5:305:30 前将核 对填写完毕的备件材料计划整理签字后，由管理员负责将其送交公司相关领导签字，并复印一式三份分别报送到供应 处、存档及反馈到各单位。（五） 正常情况下，每月各分厂报两次采购计划。为了提高备品配件的计划性，降低采购成本，在日常生产中，允 许每个分厂每月发生一次急件计划（3 3 项以内），每超一项处罚 5050 元。设备检修期间，允许分厂发生急件计划限3 3 次（5 5项以内），每超一次罚 5050 元。（

5、六） 签批后的采购计划报供应处采购，如有问题，及时与设备处和分厂联系。（七） 凡不按上述规定执行者，发现一项罚单位 100100 元；计划不按时上报者罚 5050 元；重复报计划者，一项罚 1010 元； 规格型号有误的一项罚 2020 元。（八）对采购入库的备件材料，由仓库保管人员负责通知相关分厂备件工程师进行验收，对存在争议的备件材料，可联系设备处主管工程师进一步确认，必要时可取样化验，验收后由验收人员在仓库到货台账上签字，验收不符合要求 者由供应处经办人员负责退货。（九） 供应处负责备品备件购置合同的签订及合同管理工作，设备处负责备品备件技术联络工作。（十）供应处每周回复备品备件到货情况

6、。（十一）每月设备处根据备件计划的执行情况提出考核意见，报生产副总审批后交综合办。第十一条保管（一）仓库负责备件材料的保管和发放工作，备件存放应有专用库房，分类存放、专人保管，建立健全库房管理制 度，做好备件的入库清点、验收、保管和发放，做好库房的 防火、防盗、防丢失、防错乱和防腐蚀，发生丢失或损坏的， 按备件价值给予仓库一定金额的处罚（领导审批）。（二） 除大修及临停检修外，备品备件原则上要求现领 现用， 特殊情况及日常耗材允许分厂有合理暂存量， 但必须 妥善保管。因保管不善或丢失造成损失的，考核分厂每项200-200-10001000 元。第十二条使用备品备件的外观质量到货入库时可以验收，但内在质量 需通过使用来反映， 在质保期内， 若发现备品备件因自身问 题出现故障，分厂需及时反映给设备处和供应处，由供应处 与供