GJC-E440教育业环境管理体系审核工作指导书

1、成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容1GJC E440:2003 教育业环境管理体系审核作业指导书发行登记号编制部门技术部批准部门主管副总版次批准人韩光辉实施日期2003-12-01共 4 页A1 目的本指导书是为本机构审核员对教育业的环境管理体系审核提供指导，以审核组织环境管理体系与审核准则（014001:1996 等）的符合性、有效性，与有关法律、法规及其它要求 的持续符合性。2 适用范围本指导书用于教育业环境管理体系认证审核。体育及社会服务业也可类似使用。3 审核依据a. 014001:1996 环境管理体系规范及使用指南；b. 014004:1996 环境管理体系原理、体系和支持

2、技术通用指南；c. 019011:2002 质量和（或）环境管理体系审核指南；d. 审核组长与委托方共同认可的审核准则。4 有关的法律、法规及其它要求4.1 国家有关法律、法规及组织所在地的地方法规。4.2 有关环境保护标准a. GB13271-2001 锅炉大气污染物排放标准；b. GB8978-1996 污水综合排放标准；c. GB12348-1990 工业企业厂界噪声标准；d. GB18483-2001 饮食业油烟排放标准。 4.3 其它要求。5 主要的部门及职能a. 院办：行政综合管理；b. 教务处：教学的实施和管理；c. 学生处：学生的管理；d. 总务处：教育设施的维护、后勤保障系统

3、、餐饮服务、景观维护等；e. 图书馆：图书储存、借阅等；f.其它：人事、财务等。6 典型环境因素a.教学办公：空调 CFC 的潜在泄漏、电脑使用的少量辐射、纸张消耗、电脑配件的消 耗、生活垃圾排放等；b. 教学实验：空调 CFC 的潜在泄漏、废水排放、固体废物排放、化学危险品的贮存、 易燃易爆品的贮存等；成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容2c. 后勤保障a）供水系统：水消耗（是否计量）、电消耗、噪声、管道维修、潜在泄漏；b）供气系统：管道的维护、燃气的潜在泄漏、防火防爆；c）供电系统：变压器系统、设备维护、电消耗、噪声；d）空调/暖气系统：锅炉（烟尘、SO2、NOx、林格曼黑度、炉渣、

4、冲渣废水、污泥、冷却塔噪声）、电/油消耗、软化水处理（离子交换树脂法还是反渗透法制备）、CFC 类物质的挥发与潜在泄漏、设备维修；e）垃圾清运/保洁：固体废弃物的分类、清扫工具的消耗、有毒有害废弃物的处置、清运汽车的管理（尾气排放、车速控制、车辆维修、燃料油、润滑油的消耗、电瓶的使用与 维护、有无叉车使用？）；f） 公共部位的维修：配件的消耗与废弃、有毒有害物品的分类回收与处置；g）汽车管理：汽车尾气排放、燃料油消耗、润滑油消耗、配件消耗、固体废弃物排 放；h）.餐饮部：原材料的消耗、塑料制品的使用、洗涤剂的使用、生活垃圾的排放、含 油污水的排放（CODcr、BOD5、pH、动植物油、SS）、

5、油烟排放、能源消耗、噪音、废弃的 饮料容器的排放；i） 园林系统：草坪、绿地维护：水消耗、电消耗、噪声、杀虫剂使用、废杀虫剂容器的处置、化肥的使用、废旧化肥包装袋的废弃/处置；j） 保安部：水消耗、电消耗、生活垃圾的排放；k）房屋维修：原材料消耗、建筑垃圾。7 审核要点7.1 环境因素的识别、评价及更新和环境因素的控制等7.1.1 环境因素的识别是否充分，评价是否正确，与组织的特点是否相适应，是否进行及时 更新。注意识别、评价方法的合理性。7.1.2 对评价出的重要环境因素的控制a. 锅炉房的烟尘、SO2、NOx、烟气黑度是否达标，法定单位的环境监测报告是很好的 依据。b. 生活污水的排放是否

6、达标，应有环境监测报告，水质指标有：pH、SS、COD、石油类等。c. 周界噪声是否达标排放，应有监测报告。d. 固体废物，特别是危险废物的控制是水泥生产组织环境管理的薄弱环节，应予以关注。生活垃圾等一般交环卫部门处理，可回收的固体废物要注意回收单位的合法资质。危险废物的处理要满足国家的标准要求等。e. 能源消耗、资源消耗是否满足规定指标，有时组织自己规定指标，该指标不能低于 国家的要求。f.其它。7.1.3 针对潜在的紧急情况（重要环境因素）需要有应急准备以防止该情况的发生，一旦该 情况发生时应有响应措施，该措施要与紧急情况相适应，并作评审。成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容37.1

7、.4 关键岗位应该有现行有效的作业规定，也应该有运行记录，相关信息也应该作及时的 交流，特别关注与相关方交流情况。7.2 法律法规的获取、适用性分析和不符合法律法规时所采取的措施法律法规获取的渠道是否畅通有效，对其适宜性的分析从是否适用、是否有效及是否漏 获取三个方面着手。 组织应持续符合法律法规等的要求， 出现不符合时，应该及时采取有效 的措施，认可规范（AC31 ）对此有要求。7.3 方针、目标指标和管理方案的适宜性方针、目标指标和管理方案要与组织的生产特点、地域特点相适应。目标指标是组织实现环境绩效的最有效的手段，也是持续改进的体现。管理方案方法可行性应予以关注。7.4 关键岗位人员的能

8、力对污染物处理设施的操作人员要能够胜任其工作，能力不足时须须进行专门的培训， 并熟悉工艺要求和操作规程， 必要时应对其进行定期的技艺评定和考核，做好记录并保存。 组织在安排职责时应该充分考虑。7.5 监测、检查机制的建立和有效性a. 对主要环保设施的定期维护和保养制度是否建立，是否按要求定期检查，运行是否 正常，是否满足生产要求；是否有在发现异常时的报告、处理及记录的程序；对化验及监测 仪器设备定期校准及日常保养。b. 是否建立了一套有效的检查制度。应连续检查一段时间内的检查记录而不是抽查。c. 审核对外排放的污染物（废水、废渣、厂界噪声等）及指标管理情况，评价对有关 法规和标准的遵循情况。d. 对目标、指标及方案的实施情况和进度的控制。e. 内审的有效性及管理评审提出的改进的落实情况。8 说明a. 在使用本指导书时应根据受审核方实际情况选择使用。b. 本指导书只是指出受审核方的一般情况，对特别