MRPII软件工作流程使用说明书2

1、MRP II业务流程操作说明书MRP II工作流程使用说明书说明：此作业指导书是按照顾客公司各个职能部门具体工作方法而编写的。a 的在于使各用户能够快速掌握和明确本部门的丄作流程和操作方法;明确各自的工 作职责。此作业指导书下发到顾客公司后，应山负责文档的职能部门或ISO标准化 小组负责管理。当公司管理业务调整时，该职能部门应担负此作业指导书的更改和 重新发行工作。一、计划物控部作业流程按照运作流程，现将各控制点的人员和职责拟定如下：(1) 、销售订单:业务职能部门审核确认销售订单后，由业务员在2小时内将订 单录入电脑系统。对于按订单生产的企业,此为计划物控部作业的前序工作。对应 菜单:4-3

2、 (2)、主生产计划:销售订单录入以后，计划物控部审核确认主生产计划后, 由计划部录入(可山订单自动形成)，此项工作须在2小时内完成。对应菜单:6-2-1 、主生产计划核准:主生产计划录入后，计划物控部具有审核权的负责人负责对 主生产计划进行复核确认。对应菜单：6-2-2(4) 、BOM和特征码的确认和MRP运算：当主讣划核准后，山讣划物控部对BOM 和特征码进行审查确认，工程部配合，务必使主计划的B0M数据准确。再山计划部进行 MRP运算。BOM查询菜单:5-1或5-9-1;特征码查询菜单:5-6;特征BOM查询:5-4-41、运算完成后,看现有的计划是否切合生产的需求，若能满足，则下发采购

3、需求计划和车间作业需求汁划。MRP运算界面:6-4-1;采购计划下达界面:6-7;作业计划下达界面:6-82、在下发需求计划前,应将系统所不能覆盖的内容(即在系统里不能确认的物 料)，山手工对物料计划进行调整。调整后才下发采购需求计划和车间作业需求讣 划。调整数量直接在MRP运算界面进行。3、若不能满足生产的需求，则重新调整确认主生产汁划,再重算MRP,如此循 环，直到计划能切合生产的需求为止。此项工作须在4小时内完成。(5) 、采购需求计划的生成:由系统完成。菜单项:6-7(6) 、采购需求计划的合并、增删、核准：由物控部对采购需求计划进行再一 次复核，核准。菜单项:6-7第1页共11页(7

4、) 、下达采购单:采购部人员在接到采购需求汁划后，按照主生产计划上线日期的前后,下达采购订单。此项是计划物控部作业的后序任务。菜单项:7-2(10) 、车间作业需求计划的生成:由系统完成。菜单项:6-8(11) 、车间作业需求计划的合并、增删、核准：由生产部经理对车间作业需求 计划进行再一次复核，核准，并由计划部人员在系统里对车间作业需求计划进行核准。(此 项工作须在2小时内落实)。菜单项:6-8(12) 、下达加工任务单:生产部于付总根据车间的现有生产能力，考虑加工单 下发给哪些相关部门。(如外加工、车间)(此项工作须在2小时内完成)。此项是计划物 控部作业的后序任务。菜单项:6-9-2或6

5、-9-3(14)、齐套数分析:在生产上线前，查询近期需上线未上线的计划的原材料库 存是否有足够原材料可以使用而设置,可在需要时单独执行，山模拟汁划驱动。应山仓库 主管协助生产部做好齐套数分析。1 模拟计划生成;菜单项：6-3-12 齐套数分析;菜单项:6-6-2(用于存在半成品加工的惜况)和6-6-3 (用于不 存在半成品加工的悄况)。作业流程图参见附表A。计划物控部职责范用1、负责与销售协调工作：1 对销售订单进行整理，使符合汁划生成条件；2 审查确定工程BOM及特征码；2、组织并形成主生产计划：1 核实BOM正确性、特征码正确性；2 主生产计划与订单进行核对；3 增加、合并、核准主生产计划

6、；3、进行MRP运算：A 运算MRP,得出初步的物料需求计划；B 考虑其可行性（能力.交期，来料悄况是否能满足交货期）；C 再运算MRP,循环ABC直到运算出一个合理的物料需求计划；D 下发采购需求讣划和车间作业需求汁划。4、异常悄况处理（工程更改.订单变更.供料不及时.生产迟交货）:1 订单更改/工程更改:应调整主计划，重算MRP,循环A B C,下发新的采 购需求汁划和车间作业需求讣划D。老版本废除，新版本为考虑旧所做工作基础上 的增量。2 供货延迟/生产延迟问题:协调更改加工单、重进行齐套分析;视情况调整 主计划、循环A B C,下发新的采购需求计划和车间作业需求计划D。5、汁划跟踪:监

7、督采购计划和车间作业汁划的执行悄况。1 监督统计成品入库量，回冲主生产汁划；跟踪采购需求汁划,监督采购部的采购单下单惜况；3 跟踪作业需求汁划，监督生产部的加工单下单悄况；4 监督采购部的采购到料状况；5 监督生产部的加工完成状况；6、辅助工作：1 辅助生产部核准加工任务单，核实BOM料表和特征码，培训并辅助生产部填 写套料申请单；2 上线前，协助生产部进行齐套分析；计划物控部人员安排惜况1、上行协调：与业务人员协调、与工程人员协调2、下行协调:与生产管理人员协调、与库存人员协调3、物控部主管责权范围：1负责物控部的业务运作,使正常进行;2 采购下单的核实品种、数量、交期的监督权；3 生产任务

8、单的核实品种、数量、完成期的监督权；4 监督工程BOM、ECN(工程更改)的完成情况、数据质量情况；二、销售部作业流程(1) 销售订单:业务部门根据客户要求，签定销售合同并录入电脑系统，(菜单 项:4-3)同时通知计划部门做生产讣划准备，即核准订单;菜单项:4-4(2) 销售应发货查询:业务部门査看即将到期应发货报表，对照库存惜况和客户 情况决定发货时间、品种、数量;菜单项:0-4-1(3) 发货申请单:业务部门根据合同应发惜况及库存情况填写发货申请单(发货 单的前半部分:对应销售订单号及货品应发数量)；菜单项:4-5(4) 库存发货核准:仓管部由'发货申请单'，继续填写货品实

9、发数量(形成出 库记录)，并将货品交'客户服务部'做发运工作;客户服务部对货品登记产品序列号， 并完成发运。菜单项:4-5(5) 销售传票及发票：已确认的发货单在'销售传票确认表'中进行生成发票 的处理:1财务部门山销售传票明细记录,开具客户发票，并将发票号回填到'销售传票明细确认表'中；(并以自动方式由电脑辅助形成发票记录)菜单项:4-6-12业务部门根据财务部门形成的发票记录和实际发票进行核对，形成业务应 收帐款明细表;菜单项：4-6-2和8-3-1(6) 应收款查询及帐龄分析表:业务及财务部门可查询到依发票形式记录的应 收货款明细记录及帐龄

10、分析记录;菜单项:8-3-1 8-3-3(7) 收款及核销:对收到的客户付款，由财务部提供客户付款凭证，业务部填写 收款单，并根据客户和应收款悄况对应收记录进行核销。剩余应收款可从帐龄分析表 中查询到何时何客户的应收帐到期。菜单项:4-6-3> 8-3-3(8) 客户退货及返修：山客户服务部转入'客户服务'模块进行处理。(9) 销售分析:具体销售报表，包括合同明细、分类汇总、发货情况、订单完成 情况等数据，从菜单项:0-1、0-4中进行查询销售部职责范圉：1、对销售订单进行维护处理，完成销售部日常任务。并使订单符合生产计划的生成条件;2、负责监控订单发货的执行和跟踪:监控

11、生产及库存状况、订单应发货状况， 填写'发货单前部分，即发货通知单，此单经仓管部核准发货、经客服部进行发货 处理。3、负责销售传票的核准查询处理并形成发票记录(应收款明细记录)；销售传 票自发货单发货后自动形成，经山财务部回填发票号后再形成系统的发票记录。4、应收款核销处理:根据客户付款凭证(山财务部提供)填写收款单，并进行核 销处理。这样，除财务部掌握客户总体应收款外，销售部可掌握到某客户的详细应付 款状况及其帐龄表，与财务部形成对帐关系。5、辅助工作：1 客户服务部样品单转销售后的合同处理；2 与计划物控部配合,辅助主生产计划的生成和监控在线计划与订单的对应 关系。尤其在发生订单更

12、改后,要与计划物控部及时沟通；销售部业务流程图参见附表B。三、客户服务部作业流程(1) 发货单的序列号录入:接销售部的'库存发货核准'工序，客户服务部录入 由库存领出的产品的序列号到发货单据中，此序列号是客户返修追溯查询的依据;对 应菜单项:4-5或3-3-1(2) 样品发货单的序列号录入:客户服务部根据客户需求,确认发出样品供客户 测试,库存部门填写'借出单'(样品发货单)，将物品交客户部，客户部填写该借出 单的货品序列号。此序列号是客户返修追溯查询的依据;对应菜单项：4-9-2(3) 样品发货惜况查询:对于借出单，系统给出7天到货确认预警和3个月归还 预警。

13、对应菜单项:4-9-3(4) 发货后处理：1 样品归还:客户归还样品，山仓管部填写归还单。若为坏料，山客户部确定 将此材料进入哪个仓库。菜单项:4-9-42 样品转销售:客户确认购买样品时，客户部传递'样品发货单'到销售部， 销售部据此生成销售订单;库存部根据原'样品发货单'，形成借出转销售的'销 售发货单，同时自动形成原借出单的归还单，实现借出转销售过程。菜单项：4-9-4(5) 退换货返修业务：1客户要求退货或返修时,客户部需填写'RMA退换货申请单'并山相关部 门核准;菜单项：4-9-62依据RMA单结果，客户退货的，山发货序列号查询出对应销售合同记录，