水质环境检测公司管理制度与岗位职责

1、管理制度与岗位职责2019年06月01日发布2019年07月01日实施文件编号:AYXL/ZD-2019 (A/0)非受控控状态:受控编号:No. SK04制:核:准:XXXX环境检测有限公司XXXX环境检测有限公司管理制度与岗位职责01检测设备管理制度02检测设备维护修理管理制度03检测室管理制度04安全作业管理制度05检测室安全卫生制度06三废处理管理制度07档案管理制度08环境保护管理制度09保密制度1010计算机管理制度1111样品管理制度1212不合格报告处理管理制度1313标准变更管理制度1414防止商业贿赂管理制度1515工作责任追究制度1616数据管理制度1917检测结果审核制

2、度2018实验室档案管理制度2119公司法定代表人岗位职责23文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-0120最高管理者岗位职责2421技术负责人岗位职责2522质量负责人岗位职责2623办公室部门岗位职责2724综合组组长岗位职责2825检测组部门岗位职责2926检测组组长岗位职责3027档案资料管理员岗位职责3128仪器设备管理员岗位职责3229检测人员岗位职责3330审核人员岗位职责3431授权签字人岗位职责3532质量监督员岗位职责3633内审员岗位岗位职责3734样

3、品管理员岗位职责3835收样员岗位岗位职责39XXXX环境检测有限公司管理制度与岗位职责文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01检测设备管理制度、设备计量管理员负责对公司检测设备的登记，建立设备一览表及设备档案，归档管理。、设备计量管理员负责制定设备仪器的周检计划和定期维护计划，按计划要求将公司的检测仪器设备送检或自校，并对设备进行定期维护，按规定对仪器设备粘贴三色标签 并填写有效期。三、各类仪器设备要合理使用、精心维护、定期检修和标定。要认真填写仪器设备的 使用、维修记录。四、设备计量管理员负责对全公司检测设备的监督管理。检测室负责人应全面负责本 室

4、仪器设备和管理工作。仪器设备借用、借出应按公司的仪器设备维护、保养程序执 行。五、检测设备必须经过法定计量检定机构检定或校准以及由设备计量室自校准合格后 才能使用，自校准程序须经公司负责人批准。六、操作人员对检测设备应正确使用，进行日常维护保养、检查，对发现的问题及时 做好记录并报告设备计量管理员。七、操作人员负责检查使用的检测设备是否在合格有效期内、是否标有合格标识，反 之则报告主管部门处理。八、操作人员未经授权人同意不得拆装重要检测设备。九、操作人员检测前、后，必须对设备的性能和适用性进行检查并按规定做好记录。十、室外检测项目涉及到设备运输，除在运输途中对设备采取必要保护措施外，在使 用前

5、必须进行必要的检查或比对验证。卜一、加强对设备和管理和保护，如因管理不善造成设备损坏或丢失，则按公司的有 关规定承担相应的赔偿责任。十二、操作人员应严格按照检测设备的操作规程进行操作。由于人为原因造成检测设 备故障或损坏，责任人应按公司的有关规定承担相应的损失及维修费用。18文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01检测设备维护修理管理制度、做好检测设备的维护保养工作是每位检测人员的职责，各检测室检测人要认真履行自己的职责，作好设备的使用和管理工作。、对检测设备要进行日常保养和定期保养。1、日常维护保养要求：每次检测开机前、后均要对设备进行清洁、检查、调

6、整、紧 固、润滑等工作，并认真填写设备使用记录。2、定期维护保养要求：每台仪器设备运行到维护计划规定的时间周期（保养周期） 不论其技术状态好坏、任务轻重，都必须按规定的范围和要求进行维护保养工作。设备管 理员应根据仪器设备的工作状态、使用频度、稳定、精确程度、放置地点等情况，制定主 要仪器设备定期维护计划和期间核查计划，并按计划实施。3、日常保养工作由设备使用人员负责，定期保养由设备计量管理员负责。三、检测设备的修理1、检测设备发生故障或损坏，应及时报告检测技术部，并停止使用，用红色标签标 注。2、检测室对设备故障和损坏程度进行检查， 填写仪器设备修理单，提出经费预算, 由总经理审批后才能进入

7、维修程序。由检测技术部联系维修，检测室配合维修工作的实施。3、设备维修完毕后，通过送检或自校准合格后才能投入使用。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01检测室管理制度、未经允许，无关人员不得进入检测室。凡进入检测室，应遵守各种规章制度，保持室内整洁、有序。不准高声喧哗、戏闹；不准乱扔烟头、纸屑；不得随地吐痰。、检测室仪器设备采用专人负责管理。三、按检测项目定工作位置。各项目所需的仪器设备、药品、材料要固定位置排放整 齐，无关的试剂、物品、材料不得混在一起。试剂瓶上标签标明名称、浓度、配制时间;材料袋上标明名称、规格等。标签应完整清晰。四、检测室的仪器

8、设备、台、柜、架应安放在固定位置，与工作无关之物不得放置。五、检测前作好一切准备工作，检测中有条不紊。检测结束后，将有毒废液倒入废液 桶中处理后排放，清洁好器皿；废料倒于垃圾箱中处理，擦拭仪器设备。一切物品、材料 放回原处，打扫场地。六、到现场检测时，仪器设备由专人领取。检测中保护好仪器设备，不得丢失、损坏。检测结束后，清点、清洁仪器设备，并由专人带回交付设备计量管理员。七、每天上班前必须将工作环境清扫干净，每周末进行大扫除，包括保养擦拭仪器设 备，擦净工作台、门、地板等。八、室内仪器设备一般不外借，确需外借，应经主管领导同意，并按规定办理手续。九、提高警惕，注意防水、防火、防盗、防失密。凡离

9、开检测室，必须切断电源，关 好水龙头和门窗。发现事故苗头，及时报告，迅速处理。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01安全作业管理制度1、安全管理职责总经理是安全管理的第一责任人，对公司的安全管理全面负责;2、副总经理对公司的安全管理负直接领导责任;3、4、部门主任负责本部门的安全管理，落实公司布置的各项安全生产目标任务;安全维护管理员负责巡查公司安全生产设施的完好情况，监督所有人员的安全生执行情况;5、检测人员负责执行工作范围内的安全程序。二、检测安全制度1、仪器设备的安装、操作应符合有关安全技术标准，电动设备应有良好的接地装置,并需检查确认后方可使

10、用;2、在进行各类强度试验时，应设置有效防护,防止试件飞溅伤害人员或设备;3、仪器设备使用中，操作人员不得擅自离开,防止安全事故的发生;4、加强仪器设备检查维修，确保其性能稳定、示值准确，严禁“带病”使用;5、有毒、易燃易爆物品及强酸、强碱等化学品的存放、使用、处理应符合国家相关 的安全规定，需购买危险物品时应先提出申请，经技术负责人批准后才能购置。6、检测人员必须持有试验检测上岗证书，并参加安全技术培训，外来人员、新员工 和见习人员，接受安全教育后，方能进入工作岗位；危险品由二人保管，每人一把钥匙, 二人同时到场才能开锁。其发放必须限额，剩余立即退回，发放和回收都应严格计算数量 与称量，任何

11、单位和个人不得自行保存;7、检测人员应熟悉设备仪器性能，自觉遵守安全制度和有关规定，严格执行操作规 程，不得违章作业;8操作中若发现设备仪器运转异常、有异味、或遇停电、停水、漏水时，应立即切 断电源、水源，属故障停机时应排除故障;9、现场检测时必须佩带安全帽、划出检测区等符合要求的安全措施;文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-0110、杂物应专区分类堆放，不得随处乱放;11、下班时，应切断所有不用仪器设备的电源、水源，关好门窗;三、消防安全制度1.检测区和办公区应配备必要的消防栓、灭火器等消防设施。2 、常用的酒精、汽油、柴油等易燃物品应在低温处单独存

12、入，并远离火源区。3. 当用酒精、汽油、柴油等易燃物做试验时，检测人员不得离开现场，只有等火熄灭 后，才能离开。四、防止烧伤当使用硫酸、盐酸、氨水等化学试剂时，应带好口罩、手套、眼镜等防护用品。五、防止中毒使用化学试剂时应带手套，严禁化学试剂入口。不要用化验室器皿当饮食工具，做完 各种试验后，应立即洗手，防止中毒。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01检测室安全卫生制度、检测室的安全卫生是检测工作正常进行的基本保证。凡进入检测室的人员必须遵守本制度。、易燃易爆、有毒、放射性等物资及贵重物资器材、大型精密贵重仪器设备等均应指定专人保管，定点定位地存放和

13、使用，经常检查，并按有关规定及时做好使用记录和检 查记录。三、检测室安全卫生实行定期检查、专人管理制度。各岗位人员每天下班前要检查门 窗、水、电等有关设施的关闭情况，确认安全无误，方可离室。节假日前全室人员应进行 安全检查，并作好记录。假期值班人员发现异常情况应及时处理和报告。四、检测室全体工作人员均应熟悉消防器材的性能和使用保养方法，保持消防通道的 畅通。五、室内应保持干净整洁，走道、楼梯不得堆放杂物，不准堵塞安全通道。六、对检测室存在的不安全因素，要及时向有关部门反映、整改。若发生安全事故, 应在采取补救措施的同时如实上报有关部门；对造成安全事故者，应根据情节轻重，按有 关规定及时处理。七

14、、与检测工作无关人员未经批准不得随意进入检测室，以免影响检测工作。八、外来人员进入检测室应由检测室人员陪同，同时必须遵守本检测室保密规定及其 他有关管理制度要求。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01三废处理管理制度、严格遵守国家环境保护工作的有关规定， 不得随意排放“三废”，以免污染环境。、办公室负责监督、检查各部门的“三废”处置管理工作，组织有毒废液、废物等危化品废弃物的集中处置工作。三、各部门必须指定专人负责收集、处理和存放有毒、有害废液、废物。四、检测过程产生的废气、废液、废渣及其他废弃物，提倡综合利用。无法利用的废 弃物严禁乱倒乱扔。五、检

15、测中产生的有毒有害气体（采用溶液吸收、固体吸收等处理方法）达到国家允 许的排放标准后，方可利用通风设施排入大气。有异味气体的检测室内要安装排风设施, 保持室内空气流通。六、检测中产生的有害废液，严禁倒入水池或下水道。废酸、废碱须中和达到国家和 地方有关环保方面规定的排放标准后再进行排放。其他有害废液可采用萃取法、化学沉淀 法、氧化还原法等除去有害物质。七、对耐酸原材料及制品的耐酸性测定产生的少量废渣，必须用大量水冲洗至冲洗后 的水的PH值大于6.5时，方可将废渣到入垃圾存放点。八、不能自行处理的废液（废弃物）或有害废渣，应分类回收、标识贴至收集桶上, 进行密圭寸并存放至指定的安全地点。办公室负

16、责联系有资质的单位进行回收处理。九、对违反规定随意抛弃废物，倾倒废液的部门或个人视情节轻重给予相应的处分。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01实验室档案管理制度为了对内部文件和外来文件进行有效管理,使文件档案资料管理作程序化、制度化、规范化,特制定本制度。（一）、需管理的文件资料1、国家、行业等发放的有关标准、规范、规程等2、与业主相关的有关文件、资料等；3、本实验室发放的有关文件、规章制度、办法等4、仪器设备汇总表、台账等5、6、样品、物资入库及发放登记等7、各类检测原始记录、委托单和检测报告书等仪器设备说明书、计量检定合格证、验收、维修、使用、

17、记录等用户反馈的质量意见及处理方法。（二）、职责分工 1、外发文件由办公室制定，并由实验室主任负责审核、批准2、质量手册、程序文件由质量负责人组织办公室有关人员编写并由质量负责人 完成修订和审核； 3、技术负责人组织作业指导书和记录表格的编制、审核和修订 4、实验室办公室负责各类文件的分类、编号、归档、管理和处理过期文件 （四）、文件管理 1、办公室应建立文件档案目录，并由档案管理员专人管理 2、实验室文件的发放由中心实验室主任确定，办公室要作好收文、发文、登记、签名工作 3、文件的借阅应向办公室办理相关手续，阅读完后应马上返还，文件复印应经主任批准后， 办公室办理登记后才有效； 4、技术档案

18、是实验室的技术机密，要编号造册并妥善存放在条件较好、温度、湿度适当的 房间里，防止虫蛀霉烂，所有的技术档案由办公室统一保管。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01环境保护管理制度、为保证检测工作中所产生的噪声、有毒有害气体、液体和固体物质符合环境保护和健康的要求，防止环境污染特制定本制度。、坚决执行和贯彻国家和地方有关环境保护的法律、法规，杜绝环境污染和噪声扰民。三、对检测过程中产生的无害固体垃圾设置固定的存放点并定期清理，保持周边的环 境清洁。四、对检测过程中产生“三废”物质，按公司的“三废”管理制度执行。五、在检测过程中产生的噪声影响到人的健康时

19、，必须采取降噪声的处理措施。六、放射性检测的环境必须符合相关规定要求。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01保密制度、保密范围包括：质量手册、程序文件、原始记录、检测委托单、样品登计表、检测报告及有关技术资料、受检产品的技术资料、检测依据技术标准、事故处理和奖惩报告、 计算机软件、检测公司获得的发明和专利权的技术资料、检测公司新方法和自行研制的仪 器设备的研究报告、未公开发表的技术论文或报告、财务账目、带秘级的收以文件等。、各种保密文件和档案资料，由资料管理员登记造册、专柜妥善保存，严格执行归档、保管、借阅制度，不得乱放、涂改和私自处理。三、所有客户

20、有关项目检验的原始记录、试验报告，只向该客户送或者发送到委托单 位所指定的其它单位。不得向其他任何单位和个人泄密。四、借阅保密资料，必须按规定办理借阅手续，并在指定地点阅读后即归还，未经领 导同意，不得抄录、复制，或把资料借出室。五、外单位前来学习和参观的人员，未经允许不得进入检测区域。无关人员不得与检 测人员洽谈与检测项目的关事顶，业务洽谈均须在办公室进行。六、发现失密或所有权被除数侵害，要及时追查，视情节轻重追究当事人责任直至承 担法律责任。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01计算机管理制度、全体员工应爱护网络设施，保证数据传输与通信畅通。、爱

21、护计算机设备，保持清洁以使计算机设备能更好地为各项工作服务。三、全体员工一律不得上网聊天、打游戏、下载软件。四、未经负责人批准，操作人员不得在电脑上安装任意软件和复制文件。不得私自使用盘、磁盘及光盘。五、网络服务器须设有登录密码，并由办公室和计算机系统管理员负责密码的管理。六、使用的专用检测软件，由档案员保管好软件安装盘及资料。七、系统数据由信息管理员每月进行备份并交与档案管理员存档。八、存档的磁盘、文件，需半年清查一次，以防止破坏或遗失。若出现异常情况，须及时报告总经理，不得擅自处理。九、上述存档检测资料不得外借。查阅时须经总经理批准。十、计算机系统管理员定期对单机、网络进行测试，杀毒。文件

22、编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01样品管理制度检测样品在采样、运输、保存等各个环节必须严格遵守有关规定，以保证样品具有代 表性、完整性和可比性1. 采样人必须熟悉环境样品采集的全部程序和规范，严格按照有关规定执行，要认真 记录采样现场的各有关参数和环节现状2. 采样前应由技术领导人组织采样人员、质控人员及实验室分析人员共同议定采样计 划,使采样和实验分析检测紧密衔接，保证样品采集的数量和质量。3. 应注意样品容器的一般处理及特殊处理。特殊处理应严格按要求进行4. 对现场需加固定剂处理的样品。应注明处理方法及注意事项。5. 样品容器的材质要符合检测分析

23、的要求，应能密塞不渗不漏，特别注意要求低温保 存样品的容器。6. 运输途中应严格避免样品损失、沾污、变质，应在规定时间内送交实验室。7. 实验室应有专人负责验收样品，并进行登记。样品验收过程中，如发现编号错乱，标签缺损、字迹不清、检测项目不明、规格不符、数量不足，以及采样不符合要求者可拒收， 并建议补采样品。如无法补采或重采，需经有关领导批准方可收样，且在完成检测后需在报 告中注明。8. 样品验收登记完毕后，应按规定方法妥善保存，并在规定时间内进行检测分析文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01不合格报告处理管理制度、技术负责人负责在检测不合格报告流转

24、处理机制的正常运行。、检测室、分场所负责检测不合格报告收集、整理、核实。三、办公室负责将不合格报告书面通知委托单位和质量监督机构，并负责相关资料的 存档。四、检测人员发现检测样品所检参数不合格时， 应及时报告检测室（分场所）负责人, 检测室（分场所）负责人立即检查原因，如果不是设备、操作、环境等方面的原因，确系 不合格，应及时报告技术负责人。五、对检测报告中不合格项目需要进行复检的，办公室（分场所）及时电告对方。六、复检仍不合格，办公室及时将不合格结果电告对方及相关部门七、现场检测发现不合格时，检测人员现场报告有关单位，并及时报告技术负责人。回单位后，及时出具报告，由审核、授权签字人确认不合格

25、后，办公室及时将不合格结果 电告有关单位，并在24h内书面报告有关单位监督机构。八、办公室（分场所）指定专人建立不合格报告台帐，内容包含：通话时间、通 话电话号码、接听人及电告人姓名、不合格报告编号、项目名称、委托单位、使用单位、 原材料名称、区位等不合格报告或不合格项详细内容。九、资料管理员负责不合格检测报告存档。十、技术负责人不定期对不合格报告处理执行情况监督检查。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01标准变更管理制度、办公室负责对标准进行定期的跟踪(每半年不少于一次)，及时进行查新购买和清理，以确保使用标准的最新有效版本，并将查新结果通知技术负

26、责人。标准查新可以采 用以下方式中的一种或多种:1向安阳市标准化研究院查询相关标准的发布、更新信息和所需的标准，必要时提 供标准查新报告;2、与标准书店保持联系：及时获取标准目录;3、利用互联网查询：通过各种标准信息网进行查新。相关标准查询网站包括：工标 网(httP：/ )、 标准检索查询一标准翻译信息查询网(httP：/)、标 准之家 ( )、标准 图书馆(/byweb)。、技术负责人得到更新标准的信息后应即时通知相关检测室的负责人。三、检测室负责人接到标准更新通知后，组织相关检测人员对新标准进行宣贯学习, 并

27、对新标准的方法进行确认。确认一般需要从各方面进行综合评审:1查看标准的变化内容，若标准的变化内容没有涉及到方法及仪器设备的变化，就 可以不进行验证，只将新旧标准不同之处列出上报技术负责人即可;2、若标准不仅年号发生变化，检验方法、技术指标或参数也随之提高，实验室必须配备相应的仪器设备才能满足标准要求，属于检验性质发生变化时，检测室负责人应向技 术负责人提出扩项申请。四、技术负责人根据检测室负责人提交的标准更新评审确认情况，对标准变化进行处 置。如标准仅为年号、代号变化，只需将标准名称和代号用文字说明统一汇总后报资 质认定部门办理标准变更手续；2、如标准变更涉及检测方法、设备等方面的实质性变化，

28、应按公司开展新工作项 目的管理程序进行扩项处理，并向资质认定部门申请扩项评审。五、标准变更通过资质认定部门的评审后，方可在检测室应用该标准。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01防止商业贿赂管理制度为保证公司检测活动客观独立、公开公正，抵制任何来自内外部的不正当的商业、财 务和其他方面的压力和影响，防止商业贿赂，特制定本制度。、公司不得接受影响检测工作的客观性和公正性的投资，不得介入客户之间的市场竟争和利益冲突行为，不得参与和检测项目或类似项目有关系的产品设计、研制、生产、 供应、安装、使用和维护等活动。、公司全体员工应全面执行国家、地方其他关于预防

29、商业贿赂的各项规定、制度和措施；应恪尽职守，不得在工作过程中借故推诿、刁难、勒索客户；应牢固树立思想道德 防线，自觉抵制各种形式的商业贿赂行为。三、与检测活动相关人员对客户接触和服务过程中，严禁收红包、礼品、有价证券, 不接受影响公司公正性和客观性的任何形式宴请、娱乐活动等，坚决抵制有碍检测数据准 确、可靠的行为。四、采购仪器设备、试剂、耗材、标准物质等和公司相关物资时，采购人员不得接受 供应商的任何好处如红包、礼品、有价证券等。五、出现商业贿赂行为的处理:1在接到有关商业贿赂方面的客户投诉或公司员工举报时，质量负责人应组织进行 情况落实，并以书面材料向总经理汇报。2、总经理会同相关部门讨论，

30、并根据工作责任追究制度和相关规定提出处理意 见。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01作责任追究制度为强化工作责任，提高工作效率，防止和减少工作失误，明确全体员工在工作中应承 担的责任，保证政令畅通和各项工作的完成目标的实现，特制定本程序。、由总经理全面负责；由质量负责人组织实施管理工作活动中的责任追究；技术负责人负责组织实施检测工作活动中的责任追究；资料管理员负责工作责任追究情况归档。、工作程序1当任何人发现工作过错责任时，应当立即向所在部门负责人汇报，由部门负责人 上报至总经理;2、当质量负责人收到申诉和投诉时，对本公司工作过错的投诉应及时上报总

31、经理。3、总经理收到主管部门的责任追究命令或公司内部报告时，组织质量负责人和技术 负责人分析研究，确定责任类型、落实责任人。由质量负责人负责组织实施管理工作活动 的责任追究，技术负责人负责组织实施检测工作活动的责任追究。二、责任分为直接责任、连带责任和领导责任1直接责任：在其职责范围内，不履行或不正确履行自己的职责，对造成的的损失 或后果其决定性作用应负的责任。2连带责任：与事故责任人或本公司出现的事故有联系的部门，由于配合、支持、反 馈、保障、服务、监督等出现过失，而不利于事故的预防、控制的责任。3领导责任：公司管理层、检测室、办公室、分场所负责人，就有关建章立制、宣传 贯彻、培训指导、督促

32、检查、审批论证、组织指挥、决策计划等管理方面的过失引发的事 故，应承担的责任。四、责任追究分三类1诫勉谈话，限期整改;文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-012、责令书面检查，通报批评;3、建议处分和处罚。五、有下列情形之一的，应当追究领导责任。情节较轻的，诫勉谈话，限期整改并可对公司经理以告诫；情节较重，造成不良影响和后果可责令书面检查，通报批评；情节严重，造成恶劣影响和后果的，应依法追究刑事责任。1、违反有关国家法律法规、规章和政策;2、出具虚假检测结果，影响严重的;3、出现重大检测事故，造成不良影响的;4、超出公司能力范围进行检测，并对外出具证明

33、结果的。八、有下列情形之一的，应当追究直接责任人和连带责任人的责任。情节较轻的，诫 勉谈话，限期整改；情节较重，造成不良影响和后果可责令过错责任人书面检查，通报批评；情节严重，造成恶劣影响和后果的，可予以停职处分和经济处罚。1、检测人员没要按照公司相关规定开展检测工作的;2、检测人员推脱，不按时出具检测结果的;3、发现错误不及时纠正的;4、检测人员发现检测工作异常，不及时请示报告造成不良后果的;5、出具错误检测数据的;6、其他违反公司管理制度的。七、有下列情形之一的，可以从轻、减轻或者免除过错行为的过错责任。1、主动承认错误并及时积极进行了纠正的;2、因无法预见的不可抗拒客观因素导致检测出现错

34、误的;3、有效阻止不良后果发生的;文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-014、主动纠正和及时更正未造成重大损失和社会影响的;5、其他可以从轻、减轻或者免除责任的情形。八、有下列情形之一的，从重追究过错行为人的过错责任。1打击、报复、陷害投诉人、检举人、调查人。2、一年内出现两次以上应追究行政责任的行为的;3、其他应当从重追究责任的行为。九、责任追究1质量负责人或技术负责人组织相关部门负责人分析事故发生原因，填写工作责 任追究处理记录。2、由责任部门负责人填写事故描述及事故原因分析，质量负责人或技术负责人进行 责任划分、确定事故责任人，视过错责任情节轻重

35、及责任人态度表现，按五至八条给予四 条中相应责任追究处理方案，报总经理批准后实施;3、质量负责人或技术负责人填写纠正/纠正措施/预防措施实施记录表十、责任追究的经济处罚1、凡被责令书面检查、通报批评的，直接责任人处并处200 500兀罚款，连带责任 人处100 300元，扣发当月绩效。2、凡被给予处分的，直接责任人处并处1000 3000兀罚款，连带责任人处5001000 元，并扣发年终绩效。卜一、构成犯罪的，移交司法机关处理。十二、工作责任追究所给予的处罚和损失赔偿，必须于作出处罚决定之日起一周内上 交财务，逾期不交可从工资中扣除。十三、在对相关责任人处理前，应听取相关责任人的意见，保障其陈

36、述和申辩的权利。XXXX环境检测有限公司 管理制度与岗位职责文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01数据管理制度1.检测分析的各种原始记录（包括采样、检测、数据的验证与分析）都应用钢笔或圆珠笔填写。2. 分析检测的原始数据应记录相应的取样量、校准曲线实验、密码样、空白样的结果 和样品检测结果。记录不得随意涂抹、更不得丢失。3. 检测数据的有效数字按分析方法的规定填写。4. 修改错误数据时，应在原数上画一条横线表示弃去，并保留原数字清晰可辨的字迹。5. 确知在操作过程存在错误时，所检测分析的数据无论好坏都必须舍弃6. 原始数据应统一管理，归档存查。常规检

37、测的原始记录一般保存8-10年。专题项目 的原始记录随专题报告存档。7. 任何个人都不得将检测数据据为己有。检测结果未经领导批准不得随意向外提供19XXXX环境检测有限公司管理制度与岗位职责文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01检测结果审核制度1.各级检测技术人员均需参加合格证考核。考试合格后方能取得测报检测数据的资 格。2.在实验室内进修及代培人员不得独自报出数据，必须有专门指导人员或实验室技术主管人员的同意和签字，其检测结果方能生效。3.实验室的检测数据应按要求进行验证和处理。4. 检测结果除由分析人员自校、互校无误外，必须经实验室技术主管人员复

38、核无误后 方可填写报告单。报告单上必须有分析人员和复核人员的签字。5. 在审核过程中，任何一级负责人无权更改检测数据。即使发现错误，也应由分析人员 负责更改、签字后重新履行逐级审核手续。6. 检测报告应按一式两份填写，交实验室负责人审核并签字，由综合管理室统一编号 登记后盖章。一般检测报告盖章后即可报出。遇有检测结果超标或样品不符合要求等异常 情况时,报告应在交技术负责人审查签字后方可报出44文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01实验室档案管理制度为了对内部文件和外来文件进行有效管理，使文件档案资料管理作程序化、制度化、 规范化,特制定本制度。（一）

39、、需管理的文件资料1国家、行业等发放的有关标准、规范、规程等2、与业主相关的有关文件、资料等；3、本实验室发放的有关文件、规章制度、办法等4、仪器设备汇总表、台账等5、仪器设备说明书、计量检定合格证、验收、维修、使用、记录等6、样品、物资入库及发放登记等7、各类检测原始记录、委托单和检测报告书等8用户反馈的质量意见及处理方法。（二）、职责分工1外发文件由办公室制定，并由实验室主任负责审核、批准2、质量手册、程序文件由质量负责人组织办公室有关人员编写并由质量负责人 完成修订和审核；3、技术负责人组织作业指导书和记录表格的编制、审核和修订4、实验室办公室负责各类文件的分类、编号、归档、管理和处理过

40、期文件（四）、文件管理1办公室应建立文件档案目录，并由档案管理员专人管理2、实验室文件的发放由中心实验室主任确定，办公室要作好收文、发文、登记、签名文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01工作3、文件的借阅应向办公室办理相关手续，阅读完后应马上返还，文件复印应经主任批准后,办公室办理登记后才有效；4、技术档案是实验室的技术机密，要编号造册并妥善存放在条件较好、温度、湿度适当的房间里，防止虫蛀霉烂，所有的技术档案由办公室统一保管。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01公司法定代表人岗位职责1、法定代表人，是公司

41、经营管理活动的决策人，对本公司的物质文明建设和精神文明建设负有全面责任;2、遵守和贯彻国家的法律、法规，上级主管部门的指示和决定;3、制定公司发展计划，审定年度各种计划，指出各个时期公司的奋斗目标和公司工作及重大措施与方案和年度目标;4、组织制定公司的各种规章制度，并组织贯彻实施 5、为质量体系的建立、实施和改进提供必要的资源;6、维护和保障职工的权益，充分的发挥员工劳动热情和爱岗精神，调动员工创造性的开展工作及员工参与公司管理的积极性;7、负责协调内部关系，充分发挥员工最佳作用。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01最高管理者岗位职责1、贯彻国家和

42、自治区有关法律、法规、政策等，对本公司的工作全面负责;2、确定本公司的质量方针和质量目标，批准管理手册的发布和程序文件;3、批准内部审核计划、检测合同，主持质量体系管理评审;4、批准本公司的发展计划和年度工作计划;5、任命本公司各部门负责人和关键岗位人员;6、批准本公司的检测报告和授权签字人;7、批准设备购置计划和新增项目，对人员进行考核奖惩;协调各部门的工作，审批各类质量事故的处理决定。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01技术负责人岗位职责1、在最高管理者的领导下，全面负责本公司的技术工作，参与管理体系的评审;2、全面掌握本领域检测技术的发展方向

43、，对新增检测项目的立项进行审核;3、批准检测标准有效版本目录、各项管理制度及规定、检测方案、检测实施细则、操作规程及检测仪器设备的自校方法，批准非标准方法;4、批准年度人员培训计划，对培训计划的实施效果进行监督;5、参与合同评审，授权批准检测报告;6、批准检测比对计划，并组织对结果的有效性进行评价。7、负责管理本公司的计算机信息管理系统工作，并保持整个检测系统的运行畅通。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01质量负责人岗位职责1、负责管理手册的贯彻实施，确保管理手册的现行有效，审核管理体系文件;2、负责内部管理体系审核的组织工作;3、负责质量事故、客

44、户抱怨和投诉的处理工作，并监督预防与纠正措施的执行;4、负责对检测工作及服务实施质量监督;5、负责向最高管理者报告管理体系运行情况， 提出有关管理体系改进的建议,为管理评审提供信息。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01办公室部门岗位职责1、在质量负责人领导下，负责管理体系文件的组织编写和管理，参与新增项目的评审及验收，编制能力验证、内审等技术管理计划，安排监督检查活动，确保管理体系正常运行;2、检测方案、报价、介绍信、合同、报告等的盖章、登记、发放和归档工作;3、编制人员培训计划，组织人员培训、技术交流、考核及人员档案管理;4、负责有关检测业务接待

45、，技术信函处理;5、开展征求客户反馈意见活动，负责对顾客抱怨的受理及有关资料保存归档;6、负责仪器设备的申购会签、验收、检定（校准）计划编制及实施监督、档案管理;7、负责标准规范和技术管理文件的收集、登记、发放、保存，确保检测现场使用的文件为有效版本;&负责本公司的清洁卫生检查、监督等日常后勤服务工作;9、负责本公司的公章管理。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01办公室主任岗位职责1、全面负责本部门职责范围内的工作和对外联系工作;2、负责本公司管理体系及与本部门相关要素的贯彻落实;3、负责各部门及人员之间的工作协调;4、负责编制与本部门有关

46、的管理体系文件和规章制度。5、6、负责文件、印签、档案管理和文件发放、跟踪、更正、存档;负责各种检测项目的委托单，原始记录和检测报告原件的收集、整理、归档,空白表单的请购;7、编制设备检定、校准计划并组织实施;&建立和完善设备档案、仪器设备台账，做好档案分类，编制适用的检索目录，使查调档案时方便迅速而准确;9、负责设备的维护保养、维修；负责设备的标识管理;10、负责要求标书和合同的评审;11、负责调查、处理客户投诉；负责客户的咨询服务及收集客户的反馈意见;12、负责服务和供应品的采购;13、负责人员的培训;14、负责公司财务管理工作;15、完成领导交办的其它事项。文件编号：AYXL/Z

47、D-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01检测室岗位职责1、贯彻执行本公司的管理体系文件和有关规章制度;2、3、4、编写检测项目的作业指导书等技术文件;承接客户委托的检测任务，按要求编制检测方案，及时准确地完成检测任务，对原始记录进行校核，对检测结果进行审核，及时出具检测报告;负责与客户初步洽谈起草合同（协议）书并按要求对其进行评审检测室主任签字，最高管理者或授权签字人批准;5、6、7、负责检测任务的登记及样品管理;负责仪器设备的采购和日常维护、保养及使用，做好仪器设备的检定/校准（自校）和期间核查工作;负责检测项目的不确定度分析、能力验证、比对计划和实施，对本部门的检测工作

48、质量进行管理和监督;负责本部门人员的技术、操作技能等的培训计划的实施;9、负责配合质量负责人对抱怨进行处理;10、执行保密安全制度;11、维护本部门的检测环境，做好实验室内务管理;12、负责检测样品的检查、登记、接收、流转。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01检测室主任岗位职责1、安排本部门的检测工作，督促检测人员按时完成检测工作，指导解决工作中遇到的问题;2、提出本部门人员的培训计划、新增项目计划，并负责组织实施;3、负责接待委托检测的客户，并对检测合同进行初审;4、负责提出年度比对计划并组织实施;5、贯彻落实本公司的管理体系文件和规章制度;6、

49、及时协助质量负责人做好抱怨的处理工作;7、负责本部门出现和潜在的不符合工作进行调查分析，提出纠正措施和预防措施，并组织实施。&负责本部门的保密、安全及环保工作。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-011、2、档案资料管理员岗位职责负责档案的收集、整理、保管、鉴定、销毁、统计和利用等管理工作;负责检测报告、检测方案及有关资料的盖章、存档及管理;3、负责本公司人员档案的建立与管理;4、负责标准、规范、规程的订购、标识、更新;5、负责标准、规范、规程有效版本目录的编制，确保使用场所的标准、规范、规程为有效版本，及时对作废的标准、规范、规程按有关规定进

50、行标识，并撤出使用场所;6、负责本公司管理体系文件及有关文件的管理;7、做好所有档案的防火、防盗、防蛀等安全工作。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01仪器设备管理员岗位职责1. 负责检测仪器设备的管理。制定维修保养计划并组织实施定期巡回检查,及时掌握检测室仪器设备维护保养和完好率状况。2. 负责检测仪器定期检定或校准工作，编制和填写检测仪器检定/校准周期表，建立仪器设备档案。3. 参与仪器设备的安装，调试及验收工作，负责办理交验手续。4. 负责监督检测人员对仪器进行日常维护保养工作，保证仪器设备安全正常使用。4. 参与新购置仪器的验收工作。5. 负

51、责仪器设备维修和办理降级使用以及报废工作。6. 负责检测仪器设备台帐及设备档案的管理，督促检测室做好仪器设备使用档案记载。7. 负责调查分析仪器设备事故的原因，并有权向领导建议，提出处理意见。8. 对带病运转和有故障的仪器设备，有权停止检验人员使用，并立即向领导报告。9. 完成公司领导交办的各种临时性工作文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01检测人员岗位职责1、对各自负责的检测工作质量负责;2、严格按照标准规范、检测大纲、实施细则或客户要求进行各项检测工作,确保检测数据准确可靠、真实完整;3、认真做好检测工作的原始记录和数据处理，并出具检测报告;4、

52、负责仪器设备的日常维护、保养，做好仪器设备的使用记录和维修记录;5、做好比对验证、仪器设备的期间核查等工作;6、积极参加各种技术培训，不断提高技术水平和业务水平;7、有权拒绝行政和或其他方面对检测工作的任何干预，对客户的技术和商业资料要严格保密。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01审核人员岗位职责1、审核检测项目是否超本公司资质内范围;2、3、审核检测方法、程序是否符合有关标准规范、检测方案的要求;审核检测报告是否采用统一格式，填写内容是否完整，计量单位是否正确、不确定度表述是否符合要求;4、检测报告结论是否客观、规范、科学、准确、严谨，与原始记录信息是否致。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01授权签字人岗位职责1、严格按照授权范围内的检测项目批准检测报告;2、3、审查检测报告与原始记录信息是否一致，抽查检测数据计算是否正确;审查检测报告整个内容是否完整，尤其是原因分析是否客观、结论是否准确;4、有权对报告出现的问题要求检测人员进行纠正，对有明显错误的报告有权拒绝签字。文件编号：AYXL/ZD-2019 第A版 第0次修订发布日期2019-06-01质量监督员岗位职责1、监督员必须对检测全过程实施充分监督，并对纠正措施进行跟踪、验证;2、