品质手册(全套)

1、有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码2/39批 准 页本手册是有限公司质量管理的纲领文件，是全公司质量活动的基本准则和指南，从本手册生效之日起，全体员工在各项活动中必须严格按照质量手册描述的内容执行，让顾客永远信任我们。 总经理： 日 期： 有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码3/39批准页 - 101 目录 - 202 修改记录 - 303公司概况 - 404定义和术语 - - 51 目的和适用范围 - 62 质量手册的控制 - - 73 ISO9001:2000标准对照 - 84 质量管理体系 - 94.1 总要求 - 94.2 文件要求 - 115 管理职责 - 13管理

2、承诺 - 13以顾客为中心 - 13质量方针 - - 13 质量策划 - 14职责权限和沟通 - 15管理评审- -186 资源管理 - 19资源提供 -19人力资源 - 20设施 - 21工作环境 - 217 产品实现过程 - 227.1 产品实现策划 - 227.2 与顾客有关的过程 - 237.3 设计和开发 - 247.4 采购 - 257.5 过程控制和运行控制 - 267.6 测量、检验和试验设备的控制 - 288 测量、分析和改进- 298.1 策划 - - 298.2 测量和监测 - 308.3 不符合的控制 - 318.4 数据分析 - 328.5 纠正、预防和改进 - 33

3、附录1：程序文件清单 - 34附录2：ISO9001：2000职能分配表 - -36附录3：组织结构图 有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码4/39修 改 记 录更改单编号章/节 版本修订内容修订人审核人批准人生效日期有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码5/3903.1公 司 简 介 公司名称：有限公司 创立时间： 公司性质： 占地面积： 产品范围： 产品销售区域： 联系电话： 传真： 电邮： 邮编： 有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码6/3904 定义和术语供方：供应商，分承包方CAR：纠正及预防措施报告组织：本公司顾客：客户/本公司提供生产之受益方有限公司质量手册

4、文件编号QM-01版本A页码7/391目的和适用范围1.1 为适应全球经济一体化和当前市场竞争越演越烈的形势，为不断满足顾客的要求和期望，为提高产品质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力，公司管理层做出战略决策，决定贯彻ISO 9001:2000国际质量管理体系标准，向社会、顾客证实公司具有提供满足产品质量要求的能力，特编制本手册。1.2 本手册是依据ISO 9001:2000质量管理体系-要求标准编制的，规定公司质量管理体系的要求，证实公司具有稳定地提供满足和适用法规要求产品的能力，其适用范围是电子/电器工业应用的绝缘/屏蔽和机械元器件的制造，其中各职能分配见附录2。的

5、有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码8/392.0 质量手册的控制2.1 质量手册是本公司反映质量管理体系的重要文件,未经管理者代表允许,不得复印或发送。质量手册的编写、修订、审核、批准按文件控制程序执行。2.3 质量手册分控制版本和非控制版本。2.4 应保证总经理、管理者代表、各部门负责人持有质量手册的有效版本,各有关部门岗位随时可以查阅。2.5 本手册版本（封面版本号）为A,B,C（A0表示第一版,首次发放;B1表示第二版,第一次修改）。2.6 质量手册每年至少评审一次。有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码9/39 ISO9001:2000标准对照ISO9001:2000

6、质量手册章节号4.0 质量管理体系 4.04.1 总要求 4.14.2 文件要求 4.25.0 管理职责 5.05.1 管理承诺 5.15.2 以顾客为中心 5.25.3 质量方针 5.35.4 策划 5.45.5 职责权限和沟通 5.55.6 管理评审 5.66.0 资源管理 6.06.1 资源提供 6.16.2 人力资源 6.26.3 设施 6.36.4 工作环境 6.47.0 产品和/或服务的实现 7.07.1 产品实现策划 7.17.2 与顾客有关的过程 7.27.3 设计和开发 7.37.4 采购 7.47.5 生产和服务运作 7.57.6 测量、检验和试验设备的控制 7.68.0

7、测量、分析和改进 8.08.1 策划 8.18.2 测量和监视 8.28.3 不合格的控制 8.38.4 数据分析 8.48.5 改进 8.5有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码10/394.0 质量管理体系4.1.0 总要求4.1.1 为实现质量方针及目标，满足客户要求，本公司严格按照ISO9001:2000国际标准建立、保持文件化的质量管理体系。本公司质量管理体系文件的基本框架如图4-2-1。4.1.2 为了实施质量管理体系,本公司应：a)公司在进行质量管理体系策划时，识别了质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，在品质手册中说明了质量管理体系所需要的过程。b)根据公司实际状况和

8、生产过程，公司制作“生产工艺流程图”来确定过程的顺序和相互作用；c)结合ISO 9001:2000的要求来编写相关的文件，如：质量手册，程序文件，作业/标准指导书等，并按照公司的质量方针要求执行；d)公司定期召开管理评审会议，通过内部沟通及信息处理来获得必要的信息，配备必要的控制手段、过程设备、检测仪器设备、生产资源和人员技能等；e)对以上过程进行测量、监视和分析；f)公司通过内部质量审核、顾客满意度测量和顾客信息反馈(包括投诉)的管理，过程的测量和监视，产品的测量和监视不合格的控制，适当的数据分析的应用，纠正和预防措施的采取来保持和改进质量管理体系的有效性。4.1.3公司针对所有影响产品符合

9、性的外包过程，公司建立文件规定并执行对该过程的控制。 目前公司没有此外发过程。有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码11/394.2. 文件要求4.2.1 为了确保符合ISO9001:2000标准要求,建立并贯彻如下结构的文件体系：文件构成适 用 质量方针 质量手册程序文件工作规范记录所有部门所有部门各部门各部门各部门4.2.2 质量手册4.2.2.1 责任：管理者代表负责组织编制质量手册,并经总经理批准发布,文控人员负责质量手册的控制,各部门协调配合。4.2.2.2 质量管理手册包括但不限于：A) 质量方针;B) 质量目标;C) 质量管理体系包括的过程及其相互作用的描述;D) 查询相关

10、资料的途径;E) 组织结构。4.2.2.3 本公司质量过程及其相互作用见下图:有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码12/39NG（退品）NG（退品）领物料无 物 料有 物 料交 付入 库出货检验组织生产入 库进货检验采购物料供方评审制订生产计划签定合同对顾客要求进行评审接收订单有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码13/394.2.2.4 本公司生产工艺为领料备料冲压整修清洁检验入库4.2.3 文件控制4.2.3.1 所有质量管理体系文件发布前须由其各相应资格的人员审批。4.2.3.2 对文件进行审核,必要时进行修改并再次得到批准。4.2.3.3 标识现行文件的版本状态。4.2.

11、3.4 文控中心制定文件控制办法,并监督各部门具体实施,确保使用现场使用文件的有效版本。4.2.3.5 各相关文件使用部门应确保文件清晰易于识别。4.2.3.6 外来文件由文控中心盖“参考文件”章控制其分发。4.2.3.7 作废文件由文控中心收回并销毁,需保留的盖“作废”章。4.2.4 记录控制4.2.4.1 为证实符合规定要求和质量管理体系有效运行,对适用于质量管理体系质量记录进行控制。4.2.4.2 记录在程序文件和相关作业指导书中作出规定。4.2.4.3 文控中心规定记录的保存期限,并监督各部门记录保存的执行情况。4.2.4.4 各部门负责人确保记录方便查阅,按保存期限要求对其进行标识、

12、保存与处置。4.2.4.5 记录应保存在适当的地方,以免损坏、丢失和变质。4.2.4.6 记录主要包括但不限于：A) 检验、试验、计量、监测、测量、维护和校准记录；B) 审核和评审记录；C) 客户及供方信息；D) 文件控制记录；E) 培训记录；F) 仓库记录；G) 过程信息和产品信息。4.2.4.7 相关文件内部文件控制程序外部文件控制程序图纸控制程序记录控制程序有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码14/395.0 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 在ISO9001:2000标准下,本公司致力于营建一个有质量意识环境，建立并保持质量管理体系，制定质量方针及相应的目标。5.1.2 在质

13、量管理体系的建立、实施和保持中，本公司坚持以下基本准则：A) 领导重视B) 全员参与C) 顾客导向D) 不断改进5.1.3 通过PDCA循环完善、发展质量管理体系。5.2 以顾客为中心本公司满足顾客要求并且力争超越顾客要求。公司在质量方针、质量目标、和整个质量管理体系策划时都体现了以客户关注为焦点5.3 质量方针5.3.1 总经理负责制定质量方针,并确保：A) 适合于顾客的需求和要求,适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模影响；B) 包括对持续改进及其他要求、满足规定要求的承诺；C) 依照方针建立和评审质量目标；D) 对内、对外公开，使全体员工理解和执行；E) 定期评审，以保证其适用性和有

14、效性。5.3.2 质量方针由管理者代表负责实施和传达,并制成单张供外部索取。5.3.3 质量理念：提高品质、保护环境、持续改善、永续经营。5.3.4 本公司质量方针为：质量第一、服务为先、客户至上、持续改进有限公司质量手册文件编号QM-01版本B页码15/395.4 质量策划5.4.1 为实现方针的承诺,制定质量目标。本公司质量目标为：A) 客户投诉少于1.5%；B) 客户满意度80分以上。5.4.2 管理者代表组织有关部门负责人,根据符合方针和包括满足产品、服务和相关过程的要求的原则，组织相应的职能和部门建立文件化的质量目标。5.4.3 管理者代表负责质量目标形成文件,向相关部门传达并保持其

15、有效性。5.4.4 管理者代表负责组织为确定实现质量目标应采取的措施而进行质量策划,基本要求：A) 配置所需的资源、规定职责和权限；B) 确定和配备必要的设备、资源和技术；C) 质量策划应与体系的其他所有要求相一致；D) 制定运行控制和接受标准、确定适当的验证活动；E) 规定过程并确定输入、输出，确定并准备所需的质量记录。5.4.5 相关文件 无有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码16/395.5 职责权限和沟通5.5.1 在公司内按照ISO9001标准要求,制定质量职责,明确各级人员的责任与权力。5.5.2 行政人事组制定公司组织架构图,管理者代表审核,总经理批准。5.5.3 本公司

16、组织架构图见附录。5.5.4 各部门职责与权限总经理A) 批准公司领导层的质量职责和权限,全面负责量的控制；B) 保证质量管理体系所需的资源；C) 制定、保持质量方针；D) 负责主持管理评审，确保质量管理体系的持续适用性、充分性、有效性；E) 批准质量手册，任命管理者代表。（附管理者代表任命书）管理者代表A) 负责公司质量管理体系的建立、维护、实施和主持内部审核；B) 向总经理汇报质量管理体系运行情况以供评审，并为体系改进提供依据。 C) 负责就质量体系的有关事宜与外部各方的联络工作。文控中心A) 质量管理体系文件的分发/回收；B) 外来文件的管理。人事A) 负责新员工培训工作；B) 负责公司

17、的各项规章制度实施C) 保卫后勤管理工作D) 负责收集人才信息，主导招聘工作业务部A) 负责与客户有关的过程；B) 负责为顾客提供服务，保证提供的产品满足顾客要求；C) 负责和客户的质量信息交流。有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码17/39 物料部A) 采购，对供应厂商提供的产品质量和服务进行监控；B) 负责组织选择合格的供应厂商，并进行供应厂商的管理；C) 负责与供应厂商信息交流。D) 处理客户订单、主导产品要求的评审及安排出货E) 客户满意度调查、总结及后续措施的回复；F) 参与客户投诉的处理；G) 负责物料的收、发及管理H) 负责生产计划的安排及生产物料的控制财务部：A) 主管

18、财务工作。B) 收支帐务处理。C) 协调有关部门对生产成本加以控制。生产部A) 负责生产过程中的组织与协调；B) 保证生产能力满足客户的要求，审批生产计划；C) 保证环境运行控制符合规定要求；D) 负责生产设备及环保设备的购置及管理，组织对设备的维修和保养工作， 保证设备工作正常。 E) 负责生产过程中产品搬运、贮存、防护管理；品质部A) 检测仪器管理；B) 负责本公司原物料、半成品、成品检测工作；C) 不合格品处理；D) 参与产品要求评审。E) 处理顾客抱怨并提出纠正预防措施有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码18/39附件：质量管理者代表任命书兹任命 先生为（苏州）有限公司质量管理

19、者代表， 确保质量管理标准得以实施和维护。 总经理： 日 期： 有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码19/395.6 管理评审5.6.1 对质量管理体系进行定期评审，以确保质量管理体系的持续改进、适用性及有效性。5.6.2 总经理决定召开管理评审会议。质量管理体系评审至少每年进行一次。5.6.3 管理者代表编制管理评审会议议程，交总经理批准后，将会议议程发给管理评审小组成员；管理评审小组成员根据管理评审会议议程要求组织落实信息资料的收集，交管理者代表。5.6.4 总经理主持管理评审会议。管理评审输入内容包括但不限于：A) 质量管理体系是否持续适宜和有效，是否满足ISO9001：2000

20、标准要求，是否满足质量方针的要求；B) 内部和外部质量管理体系审核报告；C) 顾客反馈；D) 上次管理评审报告追踪；E) 过程的业绩和产品的符合性；F) 质量方针/质量目标的实现程度及适宜性；质量管理体系是否具有持续的适宜性；G) 纠正及预防措施执行情况；H) 改进的建议。I) 可能引起质量管理体系变更；如组织机构变动、工艺的重大调整、标准的转版等5.6.5 管理评审输出：A) 管理评审输出应包括与以下内容相关之措施；B) 体系及其过程改进；C) 客户要求相关产品改进；D) 相关需求。5.6.6 管理者代表对管理评审会议进行记录，并编写管理评审报告，交总经理批准后，发给相关部门及人员，并负责对

21、管理评审报告中提出纠正和预防措施的执行情况进行跟踪检查。5.6.7管理评审小组由总经理、管理者代表及各部门负责人组成。5.6.8相关文件无有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码20/396.0 资源管理6.1 资源提供6.1.1 行政人事组组织各部门提出质量管理体系所需资源，报总经理批准。6.1.2 总经理负责提供并保证质量管理体系所需资源。6.1.3 资源应用于组织、过程和项目的管理中。6.1.4 资源包括：人力资源、信息资源、设施设备、工作环境、财力资源、专项技能、技术等。6.1.5 为适应可能的限制，公司致力于与相关方共享实践知识，共同推进技术发展，联合使用一些资源。有限公司质量手

22、册文件编号QM-01版本A页码21/396.2 人力资源6.2.1 人力资源配置对影响产品和服务质量的活动、与可能产生重大质量影响的活动，公司将选择并委派具备相应能力的人员承担。6.2.2 培训、资格、意识和能力A) 对员工提供有关培训，使员工具备质量管理体系中所必需的意识、资格和能力；B) 各部门负责人提出本部门的培训需求；C) 行政人事组根据公司发展需要及部门提出的培训需求，确定公司为实施、保持质量管理体系所需要的培训，编制年度培训计划，经总经理批准；D) 行政人事组根据培训内容及要求，指定培训组织部门，组织部门负责相应培训资料的准备及培训的考核； 对新进厂的员工要进行入厂培训，对从事的工

23、作可能对质量产生重大影响，或对产品质量有影响的员工，要进行基本培训和岗位技能培训。E) 培训效果的验证通过培训考核及员工年度业绩考评等方法进行；F) 行政人事部负责建立员工培训档案，并保存其培训记录。6.2.3 相关文件 新进人员培训程序 培训需求识别和提供程序有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码22/396.3 设施6.3.1 为满足质量管理体系要求，各部门负责人应确定所需设施资源，经生产部汇总，总经理批准。6.3.2 总经理保证所需设施资源的提供，各部门负责人保证本部门设施的维护。6.3.3 适用时设施包括支持性设施A) 运输设施B) 通讯设施6.3.4 相关文件 机器设备模具保养

24、程序6.4 工作环境6.4.1 行政人事组组织确认工作环境的法规要求，生产部经理组织确认为满足质量要求和客户要求所需的工作环境条件。6.4.2 进行工作环境的管理和维持。6.4.3 使员工有适宜的心理、社会环境。6.4.4 相关文件 无有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码23/397.0 产品实现过程7.1 产品实现策划7.1.1 管理者代表组织确定整个体系的运作过程.7.1.2 管理者代表组织各部门负责人确定每个过程影响产品/服务满足质量要求的程度。7.1.3 各部门负责人组织制定与过程活动有关的操作规程。7.1.4 各部门负责人组织验证过程的可操作性。7.1.5 管理者代表组织各部

25、门负责人确定和实施测量、监测及跟踪体系，以对过程有效控制。7.1.6 建立并保持与过程管理有关的文件。7.1.7 支持性文件无有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码24/397.2 与客户有关的过程7.2.1 识别客户需求业务部根据市场、客户反馈信息、客户投诉等资料，识别顾客要求，包括： 客户对产品/服务的要求程度； 客户无明确要求但是达到目标所需的要求； 与产品/服务有关的要求； 客户对产品/服务有效性、交付和支援的要求； 其他。7.2.2 评审客户要求7.2.2.1 在承诺向客户提供产品前，业务部组织有关部门负责人对已明确的客户需求进行评审。这种评审适用于销售合同和订单的评审与修订。

26、评审应确定： 客户对产品的要求清楚规定； 当客户无书面要求时，在签定合同/订单前确认客户要求； 保证合同/订单中与标书/报价不一致的地方已得到解决。7.2.2.2 业务部组织有关部门负责人对公司合同/订单或其他方式作出的每一项产品承诺进行评审，确保有能力满足规定要求。7.2.2.3 与客户的沟通 业务部责成专门人员负责与客户的有效联系，以满足客户要求。与客户的交流内容包括： 产品信息； 询价和订单处理与修订； 客户投诉和与不符合有关的其他信息； 客户对产品的反应。7.2.2.4 相关文件 销售报价程序 订单评审程序 订单变更程序 客户ECN管理程序有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码2

27、5/397.3 设计和开发7.3.1 本公司生产过程中未涉及到设计和开发，客户提供设计输出，本公司根据据客户提供的设计输出等进行生产，故对此条款无要求，则删减此条款，其随着公司业务之变化，需增加此要求，则补充此条款并形成文件。有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码26/397.4 采购7.4.1 对采购过程进行控制，以确保采购的产品符合公司的要求；建立标准对供方进行选择、评审。7.4.2 供方的评审由初评和周期性评审构成：A) 供应厂商能力评审由采购部组织进行；B) 通过物料样品确认和供方能力评审后为合格供方，方可进行采购；C) 对供方的供货表现要进行定期性评审；7.4.3 采购信息的管

28、理A) 各有关部门负责人向采购提供采购资料；B) 采购负责人准备采购文件，采购文件包括但不限于对产品、程序、过程、设备和人员的认可要求及管理体系的要求；C) 采购在采购文件发出前对其要求是否规范进行评审和批准；D) 采购部有关负责人登记、发放采购资料。7.4.4 采购产品的验证A) 由品质部有关负责人确定并进行必要的验证；B) 当在供方货源处进行验证活动时，采购负责人应在采购文件中规定具体要求和实行方法。7.4.5 相关文件采购程序供货监控程序供应商评估程序有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码27/397.5 过程控制和运行控制7.5.1 过程控制7.5.1.1 确保生产运作处于受控状

29、态，保证生产的产品符合图样、技术文件的要求；确保与重大环境因素有关的运行和活动受到控制。7.5.1.2 生产部负责编制现场作业指导书，交本部门主管审批。7.5.1.3 检验人员按作业指导书进行操作，工序监控点操作人员对工序监控点进行监控。7.5.1.4 生产部组织生产装配过程需使用设备的购置、验收和维护保养；测试硬件、软件的控制由所使用部门负责。7.5.2 过程确认 当一个过程其结果的输出不能通过后续的测量和监视来验证时，此过程称为“特殊过程”。这包括那些仅在产品使用后或服务提供后才明显成为缺陷的任何一个过程。目前本公司不存在特殊过程。7.5.3 标识和可追溯性A) 确保产品的有效标识和可追溯

30、性；B) 标识采取标签、标牌、存卡、分区、作业指导书、包装箱等方法；C) 库管对进入其管辖仓库内原材料、部件进行标识；D) 各班组操作人员对生产现场的在制品、半成品、成品进行标识、记录，以便产品可追溯；E) 库管负责对库存成品、外退成品、外退零部件进行标识；有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码28/397.5.4 客户财产A) 本公司客户财产目前仅指顾客提供的图样；B) 有关部门负责人核对、检查客户财产，做好标识，在符合规定的前提下办理接受手续并保持规定的储存环境；C) 不能免除顾客可接受产品的责任；D) 对任何丢失、损坏或不适当使用客户产品/财产的行为，都应记录并向客户报告。7.5.

31、5 产品防护A) 对原材料、部件及成品的搬运、贮存、包装、防护和交付进行有效控制；B) 搬运； 生产部主管组织制定仓库搬运工作指引； 各车间按照仓库搬运工作指引对原材料、部件、成品进行搬运； 各生产班组制定部件的搬运作业指导书，并按规定进行搬运。C) 贮存 库管负责本仓库内物料的贮存及发放，对不同状态的物料，分开存放、标识清楚。并定期对贮存物料状况进行检查，确保良好的贮存环境；D) 包装包装工按操作作业指导书要求对成品进行包装。E) 防护库管负责对成品采取适当的防护和隔离措施，防止产品丢失、损坏和变质。F) 交付库管负责成品的交付，确保成品交付的安全及防护措施的执行。如合同要求时，成品的防护措

32、施应延续到交付目的地。7.5.6 相关文件 产品标识和可追溯性程序 客供模具管理程序 搬运，贮存，包装，防护和交付程序有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码29/397.6 监测、测量和试验设备的控制7.6.1 对用于验证产品或环境是否符合规定要求的检验、测量、试验或监测设备进行检定、校对和维护。每台检测设备都要附上检定或校对状态的标签，并进行周期复检；用于量值传递的标准器，需送国家有关计量机构或国家认可具有检定资格的机构检定。7.6.2 检定或校对工作要按照国家有关检定规程进行，暂无国家检定规程的，由计量技术人员制定检定校对方法。目前本公司所有的仪器都是外校。7.6.3 经检定或校准后

33、，对示值误差不合格的检测设备，由品质部负责评定用该设备检验、试验或监测结果的有效性。必要时采取适当的预防和纠正措施。7.6.4 用于检验和试验的测试硬件、测试软件，在使用前进行检验，并在规定的周期内进行复查。7.6.5 新购置检测设备必须经检定合格方可投入使用。封存的检测设备在重新启用前要经检验合格后方可使用。7.6.6 相关文件 检测仪器控制程序 不合格检测仪器评估程序有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码30/398.0 测量分析和改进8.1 策划8.1.1 通过对产品验证及对质量管理体系审核等来确保产品符合质量要求，满足客户要求并规定策划及实施所需要的测量和监控活动。8.1.2 品

34、质部负责产品检验。8.1.3 生产部负责对工作环境运行控制.。8.1.4 进行内部审核活动。8.1.5 采用适用统计技术。有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码31/398.2 监测和测量8.2.1 客户满意度测量A) 顾客满意度调查的方式包括：走访、座谈、投诉统计登记B) 每半年对每位客户发放顾客满意度反馈报告，并及时跟进收回。C) 回收顾客满意度调查表后，进行统计分析,必要时采取纠正预防措施以利体系改进。8.2.2 内部审核8.2.2.1 定期对公司进行内部质量审核,以保证公司质量管理体系运行符合ISO9001：2000要求。8.2.2.2 品质部编制年度审核计划，管理者代表审批。8

35、.2.2.3 内部体系审核一年不少于一次，审核的频次根据公司质量管理体系整体运行状况来调整。8.2.2.4 审核组长由管理者代表任命，内审员由审核组长提名，管理者代表批准。审核组长、内审员需经过内审员培训。8.2.2.5 内部体系审核工作由与审核活动无直接责任的人员进行。8.2.2.6 审核组成员负责编制检查表。8.2.2.7 审核组长组织内部体系审核工作，编制审核报告，发有关部门。8.2.2.8 有关部门负责人分析原因，采取纠正预防措施。审核人员跟进纠正预防措施的落实情况，并对其结果进行验证。 8.2.3 过程测量A) 生产部组织对生产过程的测量以符合客户的要求；B) 检验员按作业指导书要求进行进货检验；C) 班组检验员按工序间检验作业指导书要求进行工序间检验；D) 生产部主管会同管理者代表及相关部门责任人根据测量结果决定进行内部改进。8.2.4 产品测量A) 品质部制定产品测量方法标准；B) 成品必须通过最终检验和试验方可交付用户；C) 对产品的放行应予记录并标明放行的授权者。8.2.5 相关文件顾客满意度监视程序内部审核程序最终检验程序有限公司质量手册文件编号QM-01版本A页码32/3