供应商评估报告海尔

1、海尔集团公司供给商评估报告Haier海尔集团供给商质量体系评审报告供给商：评审日期:例行年审新开供给商索引：I 类VII 类 III 类 D"_ND检测公司评审员签字: 日期：部门负责人审核签字:日期：序号同意供货签字：工程说明物流评审员签字：检测公司责人理核签意见L日工程评估得分矩阵图事业部评审员签字： 日期:部门负责人审核签字: 日期：不同意供货年月日|话用类别FW1T类标准分编号:工程说明1 设计控制2 文件和资料控制3 采购和仓库4 顾客提供物资现场审查与供给商初审时5 产品标识和可追溯性6 工序控制7 检验与试验8 内部质量审核9 培训 得分体系最终得分审核对象名称：编码：

2、地址：人数：去年度销售收入：去年度产量：固定资产：审核涉及的供货种类：DNDDNDDND1设计控制VXVXVX322文件和资料控制VVVVVV63采购和仓库VXVVVV144顾客提供物资VVVVVV25产品标识和可追溯性VXVVVV46工序控制VXVVVV177检验与试验VXVVVV168内部质量审核VVVVVV49培训VVVVVV5合计100备注：1、定义：D 设计完全依赖于供给商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。ND 供给商完全按照海尔要求加工，根本不进行产品开发。I类零部件对社会反应质量影响的部件,看X厂家I如何任命14计-人员第2 ,查 | 无 系统件、导线

3、、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；计页电脑板、查电豊石调用风扇、洗衣机减速器、无规定 看现有人员的聘任记录,查看现-0.5；未执行II类零部件牛规对社会反应造成影有人员是否为对现员工题相对影响较大的零部件，1.1管理准确认方法，并有料件行包装性泡沫'员垫块等；员.-.III类零部件一一 用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的 粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。2、 对于新开供给商评审，检测公司负责第2，5，6, 7，8，9项评审；物流负责第第1项评审。任选一种开发型号，查看其开发3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，计假设物流审核人员不能参与,物流负责第3、4项评审，其余由检测

4、公发阶段的方案变原记录:检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或 两人以上。对各项开发有方案，明确职责及QS/COP 12-03时间要求，且方案随开发进度而例如：一般钣金件、1.I、II类以外部件，例如：油漆、3, 4项评审；事业部负责2 否-2由检测公司进行审查；如物流人员参与,改变输出以书面形式记录并以技术要求或验收准那么等方式表达有书面的开发结论即产品功能说 明书，工作原理图，验收标准， 文件资料编号：QS/COP 12-062 无书面记 录-1，无验收 准那么-1 输出内容满足输入要求，并标出与平安和产品主要功能关系重大的设计特性开发前的技术要求即客户的技 术要求与开发初步成功后的输

5、出文件比照，是否一致，是否标 出特殊设计特性2 输出不满足输入-1.5，未标出特性-0.51.3设计输出1.4设计评审与产品质量相关的部门参与，且评审记录保存良好上述型号分几阶段评审，每一阶段必须有质量相关的所有部门参与会签。记录：3无评审-3， 有评审但部 门不全-1.5对评审不合格项有纠正及改良措施，并实际执行对评审结论中不合格有纠正措施及整改方案，方案到期的是否整改完成。记录：3无措施-3，未按期完成-2质量体系评估共14页第3页1.设计控制1.5设计验证有验证方案，并有验证记录含整机验证新开发或改良后必须进行功能验 证和整机验证模拟用户试验记 录。整机设备及报告记录：/5无方案-2，

6、无验证记录 或验证不全-3对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录查看设计评审报告，与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。记录：2 否-2分对验证不合格项有纠正及跟踪措施查看验证报告，是否对验证不合 格项进行了分析，有整改方案。 记录：3 无分析-2，无整改方案-11.6设计确认针对用户的要求，实施最终确实认上述型号经纠偏后再次验证，最终合格，是否实施最终定稿，并经总工确认。记录：3 否-3分1.7设计更改有更改程序，明确更改背景，更改鉴别，审批控制。是否有程序规定何种情况下可以更改，更改须经怎样的审批1 否-1一旦确定更改，必须按设计程序 进行验证并有验证报告；设计规 格或测试工

7、程内容有变动时须 经授权人员的审批抽查一个更改型号，看其是否按 程序作了整机验证。设计改良后， 相应的技术标准检验标准是否更 改且经审批。3 未验证-1 有验证但未 按4.5项程序 验证-,无 更改-1 是否执行FME失效故障模式与效果分析可以在其他阶段进行是否有程序文件规定，是否按程 序文件操作。2 没有开展 得0分，有程 序但没有执 行得1分质量体系评估 共14页 第4页 FMEA2、文 件和 资料 的控 制2.1文件审批文件在发布前须经授权人审批任意抽查至少5份文件，是否有审批。1.进货检验；2. 抽样检查；3. 仓库管理；4. 订单；5. 不合格品控制程序。1 否-1 2.2文件管理有

8、文件总清单或类似程序，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本了解其如何控制文件总数及文件 更改后的标识，是否存在误用的 隐患。1 无规定-0.5，无清单-0.5失效文件按期更换和回收，作为 参考用的文件有标识，复印文件 有受控按总清单随机抽查2份到期文件， 按发放部门清点数量假设数量不够 那么未按期收回。记录： 无到期文件。1 未按时回收-0.5，复印不受控-0.5对保存在电子媒体中的文件有 控制方法并有备份。抽查其如何保存以防破坏： 定期备份。1无备份-1 2.3文件更改更改须经原制订部门审批，更改内容明确标识抽查一份更改文件，看其是否达 标。记录：1 无审批-1确保文件使用部门所持有的文件全

9、部更改1 否-13、米购和仓库3.1供给商的评估应对供给商进行综合评估，并有 合格供给商清单。或按海尔指定 供给商为合格供给商，须有海尔 书面指定。对供给商评估中是否有质量指 标，是否达标。对质量记录差的 供给商是否有淘汰制度，是否执 行供给商优化。每月是否对供给 商进行动态的质量评分： 每年进行质量总结。3 评估中无 质量指标-1 无优化规定 -1无动态质 量评分-1只能向合格供给商订货拿合格供给商清单到仓库查看， 仓库是否存在非合格供给商的物 资。2 否-2分3.2采购文件文件发出前须经审批抽查采购文件，是否存在没有审 批的情况。1 否-1分文件明确规定采购物资验收标准，质量保证，交货期等

10、查采购文件内容，是否有质量， 标准交货期要求1 否-1分文件变更时，及时通知供给商。以通知或书面签收为依据。以零部件标准更改通知单为依 据，查看其有没有通知供给商的 证据。1 否-1分3.3仓库管理有文件明确规定原材料的保质期，确保不使用过期原材料查看文件是否规定，如何保证不 使用过期原材料。且记录文件编 号：原材料特采基准2 否-2分仓库物资标识清楚，区域划清楚 确，有先进先出的文件规定和执 行条件。假设为悬挂式标识，是否有区域划 分，是否按先进先出原那么。抽查 现场物资的入库时间，现库存相 同物资是否还有比该时间更早入 库。假设有，那么未按先进先出原那么。 仓库有超期物资存放未隔离，个 别

11、物资板材无保质期要求2 区域不清-1 ，无先进先出-1仓库物资堆放合理，环境管理妥当，有温湿度、防尘等控制的记录。对于成品的堆放高度，是否超过 规定要求，成品的库房环境是否 达标。1 否-1分仓库中帐、物、卡数量及时间一致抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡。板材1 否-14、客户提 供物 资4.1管理程序程序规定对客户提供物资进行 验收，做好记录并及时向客户报 告。是否对客户提供图纸标准进行评 审；零部件是否验收，是否有验 收记录。1 否-1对货物物资分区保存，并保证不损坏、变质或遗失现场是否对该物资分区保存。1 否-15、产 品标 识和 可追 溯5.1产品标识生产线上的备件、成品、半成品 须

12、有状态标识，区域划分，对于不合格品有标识、隔离。重点检查现场的中转库和不良品 的标识隔离。记录：新厂蚀刻区不良品标识不明显，2 无标识-1无隔离-15.2可追溯性生产中有工艺流转单，每一个产品都能追溯到生产时间、检验员、操作工从不良品库中抽取至少 3只不良 品最好为成品，让相关人员 追查检验员，操作工，找出责任 人。记录：现场印制版不良品可追溯到具体 班次责任人2 无流转单-1找不出责任人-1分6、工序控制6.1控制条件作业指导书处于受控状态，编制 符合要求，及对设备和生产要求有明确说明。抽查至少4份，是否有受控，内容可行，具有指导性，对设备的规 定满足要求。检验指导书能否检 出关键问题。2无

13、受控-1， 设备、检验书 不合要求-1设置必要的工序控点，对于首件 控制须有明确程序规定并实施。是否有质控点，查看当天的首件 记录，是否经首件评审，领导确 认。首件确认，对每个工序有操作指 导书。1 否-1分工艺的评定准那么采用文字说明或样件评审加以规定。首件评审时对工艺要求有文字说 明，即检查评审内容是否有效， 能评出关键问题。1 否-1分对于特殊工序的生产和设备有特殊监控措施，操作人员经特殊培训。有特殊工序的企业，检查其特殊 规定，重点在检查设备和人员的 受控状态。无特殊的程序。1 设备无特殊程序-0.5人员无特殊培训-0.56.2生产检测设备关键工序须有先进的自动化生产及检测设备且按期鉴

14、定。关键工位应有SP控制图实际具有设备附厂家设备清单和SPC图:7每少一项 扣1分，扣满5 分为止。没有SPC图-2 分6.3不良品的控制对不合格品的处理有文件规定。了解其处理程序规定是否符合要 求。1 否-1分对不合格品标识隔离，并提交相关部门评审。评审后有纠正和预防措施。抽查4只不合格品，查看其处理过 程。能够按照程序文件进行。新厂不良品标识不明显2 无标识隔 离-1分，评审 后无纠正措施-1分纠正和预防措施要跟踪验证其 有效性。如有效，根据措施的结 果修订相应的文件并提交领导 审批，涉及到改变了客户原定规 格时及时通知客户。抽查一份有效的纠正预防措施记 录。查看其验证报告文件修订记 录。

15、2 无验证记 录-1分，未按 验证结论对 文件更改-1 分7、检验与试验7. 1进货检验按程序规定实行入厂检验，急用或让步放行有审批程序。查入厂检验记录，重点查不合格如何处理的。2 无程序-1未按程序执行-1试验报告严格按标准执行。抽2份实验报告，与标准比照。2 否-2分进货测试设备定期校对。检查设备鉴定标签。1 否-1分7. 2过程和最终检 验检验后的产品有状态标识，有检验记录。每一检验工位后有标识，有流程 单。1 否-1分对于例外转序有追回的控制程序。查例外转序的标识，是否具有可 追溯性。1 否-1分最终检验员必须授权，有授权 书，确保未检验完成不许发货查授权书，抽查2批放行记录，是 否有

16、领导审核放行。1 无授权书-0.5未按规定放行-0.57、检验与试验7.3质量记录所有记录须有保存期限规定，且保存良好，易于翻阅查找现场抽查2份文件，是否能在30秒内找出文件0.5 否-0.5电子媒体保存须有备份且经常维护现场抽查有备份且经常维护1 无备份，无维护措施-1所有质量记录修改时，须经授权 人签字盖章抽查文件记录，涂改处是否有签 字确认。0.5 否-0.57.4检测设备对公司所有设备有总台帐控制，且保证正常使用查设备总清单，且复印带回。1 无-1分设备精度符合使用要求；设备的R&R重复性和再现性分析抽查外检、生产现场设备仪器， 先了解工作需要精度，在看设备 精度，是否达标。4

17、 设备精度 达不到使用 要求-，没有R&R分析分有设备校对周期，定期校对，假设查文件，了解周期，是否按文件1 无文件规没有专门的校验基准，须在文件中予以规定，并有其他的校对方法执行。定-0.5，不执行规定-0.57.5检测设备如果发现设备有损坏，必须对已 做过的检验加以评估。查设备记录，找出有损坏的设备， 再追查设备损坏时间段的检验记 录，是否复检。无损坏设备。1 否-1分8内部质量审核8.1内审员培训公司有经过培训的内审员，且资格证书查内审员的相关培训记录和资格证书，证书签发部门及时间：1 无培训-0.5，无有效证书-0.58.2内部审核公司内部必须定期进行体系审 核，审核人员与被审

18、核部门没有 直接责任关系查审核记录，了解审核人员与被审核部门的工作关系没有直接关系。0.5 否-0.5审核后有审核结论，并有纠正措施，且提交被审核部门领导审核结论是否发放到被审核部 门。0.5 否-0.5对审核结果制定整改方案，及时跟踪，限期完成。整改的见证性资料记录：不合格报告：0111012 无结论合整改方案-1 未按期完成-19、培训9.1程序规疋有培训程序规定，且有公司年度培训方案和各部门的培训需求查培训程序和经领导审批的年度培训方案。1 无程序-0.5无培训方案-0.59.2培训实施对关键工序、特殊工序等与质量 有关的人员有岗前培训。且考核 合格。建议查终检员和特殊工位操作工 的培训资料，按培训考试试题抽 查提问，并现场考核。2 无培训1现场抽查不合格-1现场考核人员会操作，举例说明。考核现场操作。1 否-1分培训方案、内容、考核记录保存完好。抽