环境因素和危险源识别评价管理程序

1、05环境因素和危险源识别、评价管QP-05 A/1理程序a)b)c)d)目的为了全面、持续、有 施加影响的环境因素 环境的不利影响和伤适用范围适用于公司各单位在价。职责公司管理者代表负责效地识别、评价与更新公司各单位在施工 和危险源，确保重要环境因素和不可接受 亡事故的发生。施工生产及办公活动中能够控制和可能施生产及办公活动中能够控制和可能对其 风险危险源能够得到有效控制，减少对加影响的环境因素和危险源的识别、评审批公司环境因素评价表 、重卿境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单、不可接受风险危险源辨识及风险评价清单 公司办公室是本程序 司环境因素评价表 源辨识及风险评价清 公司工程部参与并协

2、 公司总经办负责对公 不可接受风险危险源 及风险评价清单、 分公司负责管辖内施。运行的主管部门。负责公司施工生产活动中环境因素和危险源识别、评价，建立公、重剰境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单、不可接受风险危险单。助办公室组织公司施工生产活动中环境因司机关办公区环境因素和危险源进行调查 ，并建立公司办公区环境因素评价表 不可接受风险危险源辨识及风险评价清单 工生产活动中环境因素和危险源识别、评素和危险源的识别、评价工作。识别、登记、评价，确定重要环境因素和 、重要不境因素一览表和危险源辨境因素评价表、重撕境因素一览表和危险源辨识及风险评价清 及风险评价清单，建立本公司各类清单。项目经理部负

3、责对本 项目的环境因素和危险源进行调查，参照 价表、重鲫境因素一览表和危险源辨识及风险评价清 价清单，识别并相应建立本项目各类清 单。工作程序 公司/分公司/项目经理部组织本单位与环境保护和职业健康。价，参照公司已经辨识、评价发布的环 单、不可接受风险危险源辨公司已经辨识、评价发布的环境因素评 单、不可接受风险危险源辨识及风险康安全特点，最大限 度地排查出公司/本单位/本项目的环境因素和危险源，根据 境因素识别评价 表和危险源辨识评价表识别排查环境因素时要覆盖如下的三种时态、三种状态和七个方面。三种时态：过去、现在、将来。 三种状态：正常、异常、紧急。七个方面： 大气污染； 水体污染； 固体废

4、物排放； 噪声污染；。安全有关的人员，根据自身环境和职业健 职责要求填写初始环e）土地污染；f）能源资源浪费；g）社区问题及其他环境问题。辨识危险源时要考虑 以下范围和内容： 范围：a）常规口非常规活动；b）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动;1123.13.23.33.43.53.644.14.24.2.14.2.24.2.34.34.3.16 /4c）人的行为、能力和其他人为因素；d）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e）在工作场 所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；f）由公司或外界所提供的工作场所的基

5、础设施、设备和材料；g）公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响;i）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应 性。432 内容:a）国家法律、法规明确规定的特种作业工种;b）国家法律、法规明确c）具有接触有毒、有害规定的特种设备、设施; 物质的作业活动和情况;d）具有易燃、易爆特性e）具有职业健康伤害、f）曾经发生或行业内经的作业活动和情况； 损害的作业活动和情况； 常发生事故的作业活动和情况;g)4.4a)c)

6、4.54.64.6.1相关方要求或自己认 识别环境因素和危险 调查法； 现场过程分析法（评分法 ）； 重要环境因素和不可公司/分公司组织本及风险评价清单中因素和不可接受风险重要环境因素评价方评分法影响范围为有单独进行评估需要的活动和情况。源时，下列四种方法可单独使用、也可联 b）（是非）判断法； d）排查法。接受风险危险源确定单位与环境和职业健康安全有关的人员， 各项环境因素和危险源的影响大小进行分 危险源。法合使用:对环境因素评价表和危险源辨识 析评价，通过评审、评分确定重要环境1）超出社区 a= 6 ;2）周围社区a= 4 ;3）场界内a= 1b)影响程度（考虑可恢复性）1)严重b= 6

7、;2） 一般b= 4 ;3）轻微b= 1c)发生频率1）持续发生 c= 6 ;2）间歇发生c= 4 ;3）偶然发生c= 1d)相关方关注程度1)强d= 6 ;2） 一般d= 4 ;3)弱d= 1e)法律法规的符合性1）违法超标 e= 6 ;2）偶尔超标e= 4 ;3）临界超标e= 1f)评价标准a)f=a+b+c+d+e。f 20或e=6的环境因素为重要环境 因素；20f 10或e=4的环境因素为一般环境因 素；fv 10的环境因素为轻微环境因素。4.6.2是非判断法a）影响范围广，受到社 区强烈关注的直接判为重要环境因素；b）不符合有关环保法律、法规、行业规定和公司管理方针的都可直接判定为重

8、要环境因素;c）f 20或e=6的环境因素确定为重要环 境因素。4.7 不可接受风险危险源评价方法用于危险源辨识和风险评价的方法应：a）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；b）提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业 健康安全危险源和职业健康安全风险。应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。4.7.1 评分法定量计分评定每一种危险源所带来的风险，采用如下方法：D=LEC 式中：D 风险值E暴露于风险中的频繁程度L发生事故的可能性大小C发生

9、事故产生的后果事故发生的可能性（L）暴露于风险中的频繁 程度（E）分数值事故发生的可能性分数值频繁程度10完全可以预料10连续暴露6相当可能6每天工作时间内暴露3可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月一次暴露0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露0.2极不可能0.5非常罕见地暴露0.1实际不可能发生事故产生的后果（C）风险等级划分（D）分数值后果D直风险程度风险等级100大灾难，许多人死亡260重大风险，需立即整改140灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡70-260一般风险 需要采取措施2一般风险，需要采取措施7严重，重伤3重大，致残70可容许风险，可以接受31引人注

10、目，不利于基本的 健康安全要求4.7.2 是非判断法a）凡违反相关法律、法规和其他要求及管理方针的并直观经验可以预计事故的发生直接判定为不可接受风险危险源；b）紧急状态下的危 险事件直接判定为不可接受风险危险源；c） 1级全部风险危害因素判定为不可接受风险危险源。4.8 重要环境因素和不可接受风险危险源的更新4.8.1 下列情况发生时，要重新进行重要环境因素和不可接受风险危险源的评价。a）管理评审要求；b）有关法律、法规发生变化；c）公司各单位办公区或 所施工的工程项目施工工艺方案、设备等 发生变化。4.8.34.8.2 各单位每年年底确认是否更新环境因素和危险源，并以书面形式逐级上报公司工程

11、部和办公室。公司办公室每年年初对环境因素和危险源变更情况进行确认，负责更改和完善公司环境因素评价表、重要环境因素一览 表和危险源辨识及风险评价清单、不可接受风险危险源辨识及风险评价清单，汇总后由公司管理者代表批准后下发至各部门、分公司。4.9 风险控制风险4.9.1公司、分公 司、项目部门应依据评价结果，对各项重要环境因素和重要危险因素策划控制措施。控制措施包括：a）管理方案；b）运行控制措施；c）应急准备与响应；d）培训；e）监视和测量。f）消除；g）替代；h）工程控制措施；i）标志、警告和（或）管理控制措施；j）个体防护装备。应将环境因素、危险 源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。4.9.2a)b)c)d)e)4.9.3风险控制措施应在实施前予以评审，评审应针对