工程部商务部预算部流程汇总

1、呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司工程部、商务部、预算部流程汇总二零一六年四月商务部招标管理流程开始履约主体部门提出年度/季度招标计划（表001）履约主体部门根据时间节点提出公司总经理审定招标立项申请（表 002）预算部编制招标清单及标底文件履约主体部门复审<商务部根据立项要求确定招标形式，编制招标文件>修改、编制正式招标文件发布招标信息、投标人报名初步选定入围单位（最少不低于三家）出售或发放招标文件由商务部、预算部、 履约主体部门成立 招标小组实施考察， 部分材料、设备类需 执行厂家询价，并填 写（表 003、表 004）招标小组及相关领导参与投标单位勘踏现场、递交投标文件根据投

2、标文件组织首轮商务洽谈（表 005）*>评标及二轮商务洽谈公填写招标比价表>中标单位按合同管理流程办理建议（评标小组填写相关部门建议）（表 006）预算部编制工程预算/标底的工作流程图:履约主体部门确定标 的物的相关技术参数商务部合同签订流程图:公司内部合同签订流程进入工程部管理流程当日样品圭寸样5份，圭寸样标签粘贴在样品上(表 009)材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图1、公司提供/指定样品库材料样品选择2、设计方提供样品库LJ3、施工单位提供样品当日公司工程部、预算部、商务部、总工程师样品鉴定)材料、设备、构配件、半成品运抵现场<施工单位封样 用于

3、材料选购当日监理单位封样 用于进场材料工程部封样用于检查及验收预算部、商务 部封样用于定价及验收结算规定时间内与材料封样样品对照乂合格后当日办理主要原材料、构配件验收并送检或直接用于工程7)设计变更管理流程项目工程部审 当日 查并附设计 变更内部审批单（表012）施工单位提出并编制设计变更单（表 011）客户提出设计变更监理单位提出设计变设计单位提出设计变更编制设计变更单（表011）工程部签字确认当日预算部签字-当日 商务部签字确认 确认1 '现场签证管理流程基础及主体工程结构验收管理流程结束总分包单位分项工程施工完成专业工程验收管理流程分部工程施工完成施工单位自检合格，资料完整，向监

4、理提出验收申请工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件即预验收工程技术资料经监理单位审查通过工程部、预算部、商务部、监理部、施工单位参加验收工程部、监理部根据验收情况提出整改意见1整改完毕经监理单位验收合格后， 单位、工程部、预算部、商务部、总填写专业工程验收单，并由施工单位、监理经理签字确认同意办理结算流程验收单 报公司 档案室 备案单位工程竣工验收管理流程开始单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成I 施工单位向监理单位申请单位工程竣工验收工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收提岀整改意见施工单位对工程施监理单位设计单位对勘察单位对建设单位汇报工程全 1过程监控情况岀

5、具评估工程评估工程评估工过程进行汇报竣工验收记录报公司档提岀整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章案室备案整改完毕，验收合格施工单位移交技术资料建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档单位工程办理竣工决算及其它工作（签定三方协议并移交物业）结束预算部进度款结算工作流程图:履约主体部门审批工 程形象进度材料、设 备确认单预算部备秦商务部合同进度款项支付管理流程结束预算部工程竣工结算流程图履约主萍部门审批工程竣工结算资料预直部备案商务部合同结算款项支付管理流程关部门办理（流岀）手续办理抵顶房屋、车辆、物品的相结束商务部抵顶房屋管理流程预算部根据签订合同及价款确定方式，测 算合同总价，报商务部备案商务

6、部根据预算部提供的签订合同总价 及签订合同抵顶房屋的相关约定，确定所 需抵顶房源总价值，报营销部备案营销部根据商务部提供的所需房源 信息，确定用于抵顶的房源信息，经 审批后报商务部备案商务部根据营销部提供的审批后抵顶房源信 息，为已与我公司签订合约的合作单位划分拟 抵顶房源（表021），经审批后报营销部备案合作单位根据累计应付款的数额，在审批确 定的抵顶房源范围内，提岀抵顶房源支付流 转申请，商务部负责根据申请发起流转（表020），相关部门签字确认项目外抵顶房源需商务部与合作单 位另行签订抵顶房屋协议书总经理审批*营销部配合办理抵顶房屋的认购、签约等相关手续商务部按揭款退款管理流程表001年度

7、/季度/月度招标计划项目名称：年 第 季度月序 号项目名称承包范围合同签订时 间拟定开始时 间拟定完成时 间备注1234567891011小 计编制人：审核人：说明：1、本表由履约主体部门按照年度施工计划填写。2、转商务部留置复印件备案。商务考察记录表表003间 时 成 完 划 计履约主体部门日月年 容叹 如 约 /( /( =复预算部日 月 年 叽商务部日 月 年 叽 商总经理审批日 月 年 签说明：1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务 部一份。编号项目名称单位名称联系人联系电话考察时间考察地点商务部考察意见：考察人员签字：日期：预算部考察意见：考察人员签

8、字：日期：履约部门考察意见：考察人员签字：日期：说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。材料、设备询价表表004招标项目名称：编号:序号名称数量单位规格型号备注生产厂家单价/总价单价/总价单价/总价合计优惠合计联系人（电话）备注商务部意见预算部意见履约部门意见总经理审批说明：1、本表由商务部、履约主体部门共同 完成，并留置备案。商务洽谈记录表表005编号:项目名称单位名称联系人联系电话洽谈内容：记录人：商务洽谈时间商务洽谈地点合作单位代表签字参加洽谈人贝签字：说明：1、本表由商务部填写，并留置备案。招标项目比价表表006招标项目名称：编号:序 号项目名称单位数量标底合作单位一

9、合作单位二合作单位三备注联系人及联系方式联系人及联系方式联系人及联系方式单价合计单价合计单价合计单价合计总价付款方式工期要求质保承诺其它说明履约部门建议商务部建议预算部建议财务部建议副总经理审批总经理审批说明：1、本表由商务部填写，并发起流转、备案。呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表007合同流转审批单合同编号：称 名 同 合日商务部日工程部期 日预算部日财务部日日一日说明：1、本表由商务部填写，并发起流转;2、最终原件由商务部备案.材料样板封样表表009合同会签单合同编号:称 名 同 合LT日日M:意丄日M:意日M:意日M:意日M: 意丄日M: 意说明：1、本表由商务部填写，并发起流转;2

10、、最终原件由商务部备案.项目材料样品封样表材 料 样 品 封 样 表材料名称规格/型号技术参数质量等级使用部位圭寸样 确认人施工单位（负责人）（总）监理工程师专业工程师工程部签字预算部签字商务部签字圭寸样日期年月曰注：1、该封样单适用于现场建筑材料或构配件，如防水、门窗、涂料、石材、五金、铁艺等由施工方提供样品并 负责流转，该表审核通过后，材料方可加工制作并进场。2 、甲供材料由工程部负责流转材料验收单。3、一式5份，供货单位、施工单位、监理单位、工程部、商务部各留存一份。工程形象进度/材料、设备确认单表010编号:001项目名称施工单位名称时 间联系电话合同名称合同编号形象进度完成情况及本次

11、申请金额（后附预算书或平米包干的完成比例）：施工单位：项目经理（签章）:监理单位：专业监理工程师：总监理工程师：工程部：专业工程师：工程部负责人：说明：1、本表由施工单位填写，一式三份，施工单位一份，监理单位一份，工程部一份。2、各单位审批人应签章前核查申请单位的工程质量、内业资料等符合设计文件和规范的要求，如有一项不合格待申请单位整改符合要求后再审签本月形象进度。3、本表会签完成后，由工程部转运营部完成形象进度审核。设计变更单表011变更编号：BHJS-GC-BG-001项目名称变更部位提出时间：提出方商务部、工程部设计院销售部监理单位承包单位其它变更原因变 更 内 容由于原因，兹提出工程变

12、更（内容见附件），请予以审批。附件：设计变更通知单：建设单位专业工程师：监理单位现场监理工程师：设计单位 专业负责人：施工单位技术负责人：工程部负责人：总监理工程师：项目负责人：项目经理：预算部负责人：（盖章）（盖章）（盖章）（盖章）年 月日年 月日年 月日年 月日备注：1、设计变更审批单审核通过后，方可进行该表单的签批，并作为该表单的附件。2 、本表由工程部填写一式 5份，监理单位、工程部、商务部各留存一份。施工单位留存两份。3 、本表单只作为工程结算依据，不作竣工资料依据。表012设计变更内部审批单项目名称：日期： 年 月曰编号：BHJS-GC-BGSP-001设计变更名称所属合同设计单位

13、施工单位监理单位提出变更单位变更 原因设计类：a、设计漏洞；b、超成本目标；c、设计优化；d、补充及二次设计；e、现场条件。现场施工类：a、施工错误；b、施工困难； c、施工进度。营销类：a、客户要求；b、策划补充变更。其它类：a、领导要求；b、政府要求、c、其它。变更内容：（如附有变更图纸请注明）专业工程师：工程部负责人：预算造价：增加 减少 不变元（预算测算价，附预算书）预算负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：1、本表由工程部填写一式四份，工程部、预算部、公司存档及施工方各留存一份。2、设计变更内容需明确原因。其中对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标 高、主要设备及主

14、要使用功能改变的由总经理审批即可。现场签证单表013签证编号：BHJS-GC-001项目名称合同编号施工单位提出时间签证原因签证内容：（如附有图纸请注明并后附工程量现场实测记录表）建 设 单 位专业工程师：工程部负责人： 预算部负责人： 总工程师：监理 单 位专业监理工程师：总监理工程师：施工 单 位技术负责人：项目经理：备注：1、现场签证内容需明确工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等，材料、人工单 价填写认质认价单同现场签证单同时双方确认，对一次性包死的工程不填写认质认价单。发生签 证施工单位必须在 14个工作日内办理完毕否则视为放弃签证。2、本表由施工单位或工程部填写一式4份，由施工

15、单位填写，工程部、预算部各留存一份，监理单位、施工单位各留存一份。项目名称合同编号签证原因监理单位施工单位现场签证类型口 土建类口安装类口 装饰类口 园林景观类口 其它类专业工程师：工程部负责人：预算造价：增加减少口 无变化审定金额：预算部负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：备注：1、本表由工程部填写，一式4份，工程部、预算部、商务部、公司存档各留存一份现场签证内部审批单表014编号：BHJS-GC-0012、现场签证内容需明确发生签证的原因。编号:工程名称所属合同测量部位测量日期施工单位监理单位测量内 容、数据 记录（可 附图表）建设单位：（签字）工程部人员：预算部人员：年 月日监理单位

16、人员：（签字）年 月日施工单位人员：（签字）年 月日本表一式四份，由预算部填写，建设单位工程部、预算部、监理单位、施工单位各留存一份。编号.BHJS-2015-001人工工日及机械台班认价单表016工程名称：红树湾一期绿化工程合同名称：施工单位： 人工及机械使用楼号及部位：售楼部东西两侧内容:序号人工及 机械类型工日等级（技工、壮工） 机械规格型号单位数量报审价（元）审核价（元）审定价（元）备注1234567备注说明施工单位意见建设单位意见项目经理：专业工程师：预算员：商务部负责人：总经理：工程部负责人：预算部负责人：总工程师：1、本表单一式4份，其中施工单位一份，工程部一份、运营部一份、监理

17、单位一份2、本表单所有责任人签字后，方可作为进度及结算计价的依据。3、本表可做续表或附表。工程名称：合同名称：施工单位：材料使用楼号及部位：材料/设备名称：内容：序号材料/设 备名称规格型号（质量等级）单位暂估数量报审价（元）审核价（元）审定价（元）品牌及生产厂家备注1备注说明：（施工单位需提供报价单位的联系人及联系方式）施工单位意见建设单位意见项目经理：专业工程师：工程部负责人：预算员：预算负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：工程材料、设备认质、认价单表0171、本表单一式5份，由施工单位填写，其中施工单位一份，工程部一份、商务部一份、预算部一份、公司存档 一份。2、本表单所有责任人签字

18、、盖章（施工单位、项目部）后，方可作为进度及结算计价的依据。3、本表可做续表或附表。单位工程名称：分项工程：施工任务：施工人数：大工：小工： 任务接收人：日期：实际出工人数任务分配人签字工程部负责人签字表018编号:任务分配表数 期一曰 与期眞称 名 同 合T台容 内 款 付填日价 总 合R调r冋台T和额时划小!: 日会签栏商务部!: 日履约部!: 日 宀I预算部!: 日 宀I财务部!:一 日总经理日 宀I»:£抵顶房屋（车辆/物品）支付流转单表020编号:数 期写期称 名 同 合扁同号合容 内 款 付填*7 日-序 号细 明 品注 备-会签栏履约部、!: 日营销部!: 日商务部!: 日财务部!: 日总经理!: 日日 宀n品说明：1、本表由商务部填写，并发起流转，最终由财务及营销备案。2、商务部留置复印件，建立抵顶房屋/车辆/物品台帐顶