桑蚕山地生态种养基地项目建议书

1、XXX桑蚕山地生态种养基地项目建议书XXX公司201X年3月目录一i、总论 二、工程背景三、工程区根本情况四、市场分析一 五、工程建设整体方案 六、工程技术方案七、工程组织与治理八、投资估算与资金筹措 九、效益分析十、综合评价 十一、结论第一章总论一、工程名称：XXX桑蚕山地生态种养基地二、工程建设性质：新建三、工程建设单位：XXX、XX合作社四、工程建设地点： XX市XXX镇XX村五、工程负责人：六、建设内容及规模：工程方案建设规模为 XX亩,主要建设内容如下：1 .建立和完善工程根底设施, 包括园区道路、土地平整、灌溉 与提水、工人宿舍、仓库、水电设备等建设.2 .建立标准化桑园,并由合作

2、社完善土地流转工作及聘请工 人,对果园实施日常管护.3 .根据季节做好有机肥及农药施放工作,保证桑园肥力及防治 地表及土壤虫卵.4 .购置相关农资设施设备,保证桑园日常生产所需.5 .建设桑园虫害绿色防控体系,运用生物防治桑园病虫害.6 .新建小蚕共育室,实现工程区内小蚕共育面.7 .建立标准化室外蚕棚,配备必要设施设备.8 .推广省力化活动蚕台和纸板方格族,减轻大蚕饲养劳动强 度,提升蚕茧质量.9 .做好现代蚕业新型经营主体培育及农户技术培训,提升农户生产技术含量.10 .开展桑园套种粮食及家禽饲养,实现桑园生态循环化生 产.七、工程的特点1、规模性.本工程规划占地面积XXX亩,集优质特色桑

3、蚕种养植和桑园套种花生、大豆及优质家禽养殖为一体,在当地具 有投资大、规模强、产生高的特点.2、生态循环性.一是资源利用的循环性,在桑园山地上设立 家禽散养区,使规模养殖自然化；二是生产过程的循环性,家禽 产生的粪便等作为种植业的肥料；果园套种的花生萩、大豆杆等 可以直接增加桑园土壤的肥力,有利于桑树的生长,养殖的畜禽 销售将作为当地农户经济收入.3、时效性.工程积极响应国家和自治区、 XXX市“一带一路、 “东桑西移、“脱贫攻坚等战略部署和工作要求,通过蚕桑产业带动和改变当地粗放型的生产理念,采取“公司 +合作社+农 户的开展模式,调整 当地农村经济产业结构,带动贫困户脱贫 致富.八、工程建

4、设年限工程建设期 3年,即 XXX年XXX月至XXX年XXX月.九、投资概算工程总投资345万元,其中：争取城区级财政投入 135万元, 占39% ,乡级财政投入100万元,占29% ;村委及合作社投入 80万元,占23% ;非社员农户自筹 30万元,占9% o十、效益分析工程全部达产后,年收入 178万元,净利润63万元,对于 带动当地村民脱贫致富和增加当地政府财税收入具有重要作用.第二章工程背景、编制依据1 .?中共中央国务院关于深入推进农业供应侧结构性改革加快 培育农业农村开展新动能的假设干意见?2021年中央1号文件；2 .?推动共建丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路的愿景 与行动

5、?；3 .?商务部关于实施“东桑西移工程的通知?等；4 .?XXX地方蚕种治理条例?；5 .?地方“十三五农业开展规划?；6 .?精准扶贫和脱贫攻坚方案?；其他通知文件精神请根据当地政策补充二、现状背景生态农业是指在经济和环境协调开展原那么下,总结吸收各种 农业生产方式的成功经验,按生态学、生态经济学原理,应用系 统工程方法建立和开展起来的农业体系.工程建设点XXX镇XXX具备开展生态农业的条件,当地一直以传统的农业生产为主,栽 桑养蚕历史悠久.但当地丘陵山地长期以来一直以甘蔗等传统种 植业为主导产业,丘陵山地没有真正开发利用起来,种植业结构 没有得到优化和调整,也没有形成以高效益经济作物为主

6、导产业 的农业优势产业.工程区贫困户众多,脱贫攻坚难度大,局部农 民的收入还比较低,群众极度盼望通过政策和工程的扶持提升生 活水平和生活质量.三、工程建设必要性1 .“东桑西移和“一带一路战略的良好契机.伴随着东桑西移和“一带一路战略的实施, XXX迎来了推动与东盟贸 易合作升级的机遇.工程建设能够通过 21世纪海上丝绸之路构建 好的商务和技术平台,学习到新型的农业开展和经营模式,增强 地方和城区间产学研合作与交流,并运用“互联网+农业的开展模式,为当地的农业提供信息和各类贸易商机.XXX近年来大力推进桑蚕产业的开展,使其成为 XXX农业的新兴优势产业,其前 景非常的乐观.2 .开展桑蚕养殖是

7、 XXX “脱贫攻坚及农村经济开展的需要. XXX具有得天独厚的自然气候资源条件,开展蚕桑可以发挥当地 资源优势.同时由于当地根底设施薄弱,水利化程度低,科技文 化落后,农业生产主要以传统的粮作生产为主,生产效益相对较 低,当地 新培育的特色产业缺乏资金扶持,未形成生产规模.蚕 桑产业是集经济、社会、生态效益于一身的理想后备产业,工程 的实施,对于调整当地农村经济产业结构和带动贫困户脱贫致富 具有推动作用,对于实现农业和农村经济可持续开展的具有重要 作用.3 .是解决蚕桑生产现实问题的需要. 蚕桑生产是一个传统而又 新兴的产业.由于现有规模小,经济条件限制,新技术推广难度 大,致使生产水平长期

8、徘徊不前,难以提升,产品缺乏应有的市 场竞争力,抵御风险水平较差.工程通过“公司 +合作社+农户 的开展模式,联结农户共同推动产业化开展,解决农户在桑蚕养 殖、生产、技术、治理、销售等环节上存在的问题,引导农户提 开桑蚕养殖科技含量,能够提升当地桑蚕养殖竞争力.4 .生态乡村和循环经济建设的需求.XXX当地抗御自然灾害的水平脆弱.工程的建设对于 探索蚕桑综合利用和挖掘蚕桑资源 的潜力具有推动作用,对与建设生态农业开展循环经济具有现实 意义.积极探索桑一菜、桑一禽等桑园套种套养模式,扩大全区 桑园复合经营面积；充分利用桑棋、蚕粪等蚕桑附产物,实行“资 源一产品一废弃物一再生资源的现代循环经济模式

9、,走上蚕桑 产业可持续开展之路.第三章 工程区根本情况一、XXX根本情况XXX是自治区级贫困村,位于 XXX,距XXX12公里,距城 区40公里.全村辖16个自然坡,土地总面积26.6平方公里.全 村共有1532户5879人,43个村民小组,设党总支部 1个,下 设7个党支部,正式党员 94名.全村耕地面积12766亩,林地 面积18000亩,全村以农业、养殖业为经济支柱, 其中水稻3600 亩,甘蔗 4000亩,种桑养蚕 300亩.农民年人均纯收入 5000 元.目前,XXX有73分以下建档立卡贫困户 229户907人.截 止2021年底,共有贫困户123户525人实现脱贫,仍有106户 3

10、82人未脱贫.二、龙头企业概况工程进驻的XXX公司是自治区农业产业化重点龙头企业,公 司主要从事丝绸原料生产和销售,拥有新时代自动缭丝机38组15200绪和相关配套的捻线丝设备,每年可生产各种规格的生丝 1560多吨,捻线丝 300多吨,副产品 2150吨,生丝质量达 4A 以上,捻线丝质量达双特等级,是目前XXX丝绸行业生产规模最大的企业,在蚕桑生产和加工方面具有较强的实力.公司主要担 负全市蚕茧开展、收烘效劳和茧丝的经营与治理,现有资产总额 3.36亿元,员工1600多人,年生产总值达 3.2亿元,上缴税金 可达1500万元,银行信用等级 AAA o公司自2006年承接了 “东 桑西移工程

11、以来,充分利用和开发本地蚕桑资源,不断加大对 蚕桑生产基地的建设力度与农户的技改投入.三、蚕业专业合作概况XXX村XX桑蚕养殖专业合作社是为适应现代蚕业开展要求, 由当地养殖技术员发起成立的村级蚕桑专业合作社,现有入会会 员4人.合作社成立以来,积极开展蚕需物资组织供应、维护蚕 茧收购秩序、蚕桑资源综合开发、新技术推广和技术培训指导等 工作,为蚕农提供了良好的产前、产中、产后效劳,与蚕农建立 健全了利益联结机制,受到蚕农欢迎.四、工程建设条件1 .地理位置工程地理位置优越. XXX地处南亚热带、北回归线以南.地 理坐标介于东经 XXX 、北纬XXX 之间.XXX具有沿市、沿海和 沿江等区位优势

12、；自西向东流经城区的XXX南岸建有南方港,拥有“黄金水道 XXX公里,可通航1000吨船舶,上达 XXX市, 下通广州市和港澳地区；XXX铁路南环线经过 XXX公里,在XXX 片区设有天坛火车站,为XXX区内铁路货物运输集散地之一,XXX 高速公路国道 XXX线在城区西面设有 XXX入口.城区西面 有XXX,北面有XXX和桂柳高速公路国道 G075线五合由入 口贯穿连接,在建的 XXX公路纵贯XXX辖区,XXX成为XXX通 往桂东南和粤、港澳地区的一条便捷通道.XXX位于XXX南部.镇政府驻地XXX,距城区XXX公里,交通便利,XXX公路纵贯镇 境南北.2 .气候生态条件工程建设地点XXX村属

13、南亚热带季风性气候,阳光热量丰富, 冬暖夏热,降雨量适中,春夏天气湿度较大,秋冬较枯燥.年平 均气温21.8 C,年均降雨量1650毫米,年均日照时数 1690小 时,无霜期日数350360天,十分利于桑叶的光热作用,是“发展蚕业不可多得的一块宝地.这里的桑树生长旺盛,叶质好、产量高,利于良桑饱食,增加粒茧丝长；并且空气湿度小,光照好,利于生产优质蚕茧.3 .土壤水文条件工程区地形条件具有丘陵坡地的典型特点,工程区丘陵坡地 地势低,土质肥沃,土层深厚,土壤 pH值呈弱酸性,降雨量充 沛,适合规划建设蓄水池,保证桑树的供水需求.4 .劳动力资源条件茧丝生产是典型的劳动密集型产业 ,劳动力本钱在产

14、品中所占 比重较高,价格决定其市场竞争力. XXX充裕劳动力多,同时当地 村委结合“精准扶贫工作,与 XXX镇农业技术效劳和水利中央 为村民提供相关的农业技术指导,提升劳动科技含量.5 .其他根底条件一是工程区交通便利, XXX公路贯穿工程建设点,工程区内 村村通公路；二是工程区电源充足,能满足工程所需电源；三是 通讯方便,XXX移动 通信网络信号全覆盖.第四章市场分析一、国内外市场需求增大从国际市场来看,我国作为传统的种桑养蚕之都,其蚕丝及 丝绸加工产品深受世界各国青睐,对蚕丝的消费越来越大,据不 完全统计,我国的蚕丝产品销往140个国家,这些国家和地区中以美国、日本和东南亚为主要的贸易对象

15、.2021金融危机之后,随着经济的复苏,导致近年我国的蚕丝对外由口稳中求升,国际 市场的巨大需求和对我国蚕丝的青睐给我国的桑蚕产业带来更大 的开展空间.从国内市场来看,前些年蚕丝作为高档消费在我国的市场消费份额很小,人均丝绸消费量远远低于世界平均水平.由于人们物质生活水平的提升, 对家纺产品的质量需要也在提升, 蚕丝作为家纺的高档消费也在走入平常百姓人家,当我国潜在的 巨大市场被挖掘,将给整个蚕丝行业带来巨大的商机,推动整个 行业进入开展的快车道.二、生产区域继续向西部集中带来的开展机遇虽然国际和国内市场对蚕丝的需求正在增大,但是由于种桑 养蚕是一种劳动密集型产业,并且要占用很大的土地面积,东

16、部 作为我国传统的种桑养蚕区域由于土地资源日趋紧缺和当地人们 从事其它行业能获得更大的收益,导致种桑养蚕失去优势.种桑 养蚕的整个趋势开始逐步向人力资源丰富、劳动本钱低和土地资 源相对充足的西部地区转移,同时国家根据实际情况也在对桑蚕 产业实行“东桑西移战略调整,加大对西部进行资金投入和政 策扶植,都给当地桑蚕产业带来开展机遇. 三、蚕桑资源多元开发和应用拓宽了市场用途 桑蚕产业不仅指的是传统意义上的种桑养蚕、剥茧抽丝、缭 丝织绸,现代整个产业循环涉及方方面面,是种植,养殖,加工,效劳,贸易等系统之间相互依存,紧密联系,协同作用的多产业 合体.桑蚕产业所涉及服装业,纺织,化装品,和医疗等领域,

17、 如资源得到合理利用,将产生极大的经济效益,将会使 XXX当地 传统的种养殖业,展现桑、蚕、丝的多用途利用,全面提升蚕桑 行业的综合效益.这对于 XXX的蚕业经济结构调整,增加蚕农收 入,促进蚕业生产持续健康开展,将起到十分重要的作用.第五章工程建设整体方案一、建设地点： XXX市XXX镇XXX村二、工程建设目标一亮点打造方案通过工程实施全力打造三大亮点：一是新建标准化桑园 100亩,二是建立以小蚕专业化共育、大蚕省力化饲养为重点的 现代蚕业核心示范区；三是建立100亩桑园套种花生、蔬菜、薯类、豆类等作物和家禽养殖的复合型经济示范区.通过示范带动 引领XXX镇蚕业生产迈向规模化、集约化、科技化

18、和标准化,实 现桑蚕业跨越式开展,促进蚕农增收致富.二科技目标根据当地实际情况制定?优质桑蚕茧生产技术规程?,并在 桑园建设与治理、小蚕共育、大蚕省力化饲养等方面开展标准化 治理,力争实现小蚕共育面到达95%以上、大蚕省力化饲养率95%以上、标准化桑园面达 70%以上、优质茧率80%以上的目标.三效益目标2021-2021 年工程区预计发种量到达 XXX万张,工程区建设 第二年起,平均每亩桑园产茧量达 200公斤,每亩桑收益达7200 元；工程建设第三年起,预计每亩桑园年产桑果平均可达1200公斤,亩桑收益达3600元；工程区每年套种的蔬菜、 花生、马铃 薯等经济作物和桑禽饲养亩产值约7000

19、元.通过工程的建设,逐步吸收外由务工返乡的农民工创业就业,带动剩余在档的160名贫困户脱贫致富,为实现当地农户奔小康和带动当地财税收入作 由应有的奉献.三、工程实施原那么一政府主导、群众主体原那么由XXX农业、财政等部门负责制定工程方案,审查、工程实 施监管、工程整合、技术指导、资金划拨、工程验收等工作.由 XXX当地蚕业种养殖专业合作社负责工程组织实施,在充分尊重 农民自主权利的根底上,注重调动农民配合、投入工程建设的积 极性.(二)因地制宜、突生重点原那么工程建设根据基地实际情况,在坚持设施建设和技术推广并 重的根底上,突生抓好小蚕专业化共育、标准化桑园建设、蚕桑 资源开发等重点,着力推进

20、传统蚕桑产业向现代蚕桑产业转型开 级,促进农民持续增收.(三)大户培育、重点扶持原那么引导土地合理流转,适度扩大农户经营规模.开展养蚕设施 建设和蚕业科技推广,根据蚕桑基地规模大小配备蚕桑专业技术 人员,培养一批懂技术、会治理、善经营的蚕桑技术报务队伍, 为蚕农提供优质高产的产前、产中、产后综合效劳.积极培育蚕 桑大户,促进区域规模与农户经营规模同步开展,实现工程区蚕 桑产业开展再上新台阶.以小蚕共育、大蚕饲养、桑园立体生态 种养以及桑蚕产业副产物综合开发利用等专业大户培育为抓手, 对符合条件的种养大户、家庭蚕场、返乡农民工等示范带动力强 的新型经营主体重点扶持.四、工程建设内容1 .建立和完

21、善工程根底设施(1)园区道路建设：在工程区修建园区水泥生产路1万米(2) 土地平整工程：优化平整丘陵坡地土地100亩.(3)灌溉与提水工程：新建蓄水池 5 口,为桑园生产提供足 够用水.(4)新建工人宿舍：新建 4间50 M宿舍,保证生产住所.(5)仓库建设：新建2间仓库50 M ,供储藏生活生产物资.(6)水电设备建设：铺设水管、电线等水电设备.2 .标准化桑园建设：新建 XXX标准化桑园100亩,桑苗引进 XXX公司品种“桂桑优 12号,桑园按6尺X2尺X1.5尺左右 规格栽种,每667 m2 (亩)栽种800株1000株.并由合作社 完善土地流转及聘请工人,对果园实施日常管护.3 .有机

22、肥及农药施放： 桑园施肥做到氮、磷、钾与生物有机肥 的配合施用.全年每亩纯氮施用量不少于35 kg40 kg,氮、磷、钾以5:3:4为宜,桑园氮素肥料有 60%以上来自有机肥；根据季 节性施放农药,防治地表及土壤虫卵.4 .生产物资购置：购置手动及电动喷雾器、 消毒清洗机具、切 桑机、甩干机、专用蚕盒、微耕机等农资设施设备.5 .建设桑园虫害绿色防控体系：方案在新建连片桑园安装频振 式太阳能杀虫灯20台,覆盖范围到达100亩,主要防治桑毛虫、 桑尺蟆、野蚕、桑螟、灯蛾及金龟子、叶蝉等多种害虫.6 .新建小蚕共育室：新建、改建和提升改造小蚕共育室5间共300 m2,并配置一套蚕室智能温室限制系统

23、设备作为推广示范. 由合作社联结、带动农户搞好蚕桑生产,全面推进小蚕专业化共 育,实现工程区内小蚕共育面到达95%以上.7 .标准化室外蚕棚建设：方案新建标准化室外蚕棚5个,每个50 M ,共250 m2 o蚕棚为空心镀锌管立柱, 直径10公分以上, 彩钢瓦加隔热层屋面,隔热层厚度不小于5公分镀锌管型材人字架搭建,净空3米以上,地面硬化,四周砌 1.2米高围墙并配备 必要设施设备.8 .省力化活动蚕台,推广省力化活动蚕台建设.方案新推广活 动蚕台20台(具体规格以现场测量为准),方案推广纸板方格族1万以减轻大蚕饲养劳动强度,提升蚕茧质量.9 .现代蚕业新型经营主体培育及技术培训：方案在工程区积

24、极探索助推现代蚕业开展模式,大力培育蚕业大户、家庭蚕场、 联户养蚕等典型蚕业新型经营主体引导桑园地合理流转,适度扩 大户营规模,提升养殖大户经济辐射覆盖面.同时方案每年对养 殖户开展4期桑蚕养殖及生产治理培训, 提升农户生产技术含量.10 .开展桑园套种粮食及家禽饲养：方案建立桑园套种花生、 土豆、蔬菜等示范区,并在桑园内饲养绿色家禽,利用套种和饲 养提升产品的附加值,改变土壤有机质含量及肥力,到达生态循 环化生产的目的.五、工程建设期限201X年1月-4月：工程调查、摸底和规划：形成工程建议 书报城区审批,经上级批准后备案,实施标准化桑园建设前期工 作.201X年5月-12月：制定工程建设方

25、案, 开展工程区根底设 施建设工作,扩大合作社成员规模,组织工程前期培训工作,在 桑园内套种花生、豆类示范及饲养等.201X年1月-12月：建立小蚕共育室、室外大蚕棚、省力化 蚕台建设,推广纸板方格族,开展新栽桑园治理、蚕业技术推广 及继续通过套种花生和饲养提升收益,带动辐射周边生产示范.201X年1月-6月：继续实施小蚕共育室、室外大蚕棚及集 约化养蚕场、省力化蚕台建设,采购养蚕配套设施设备等,开展 相关技术培训工作.201X年7月-12月：对工程进行相关试验筛查,检查桑园的 各项产品成品率等,择优作为示范推广,完善桑园套种及饲养等 示范区建设,开展工程建设任务完成情况自查,资料整理准备、撰

26、写总结报告.20XX年1月：全面完成工程建设,总结工程经验及缺乏.第六章 工程技术方案引进当前区内桑蚕新品种、新技术,进行试种试养检验,筛 选由适宜当地桑蚕种养殖的品种和配套推广技术,并将其应用到 当地生产上,提升当地的农产品生产技术水平,并辐射带动周边 村屯开展规模化桑蚕养殖.工程主要在如下几个方面取得突破：1 .桑蚕幼种幼苗方面,通过农业龙头企业引进无毒高产优质的 桑苗品种,筛选由适合本地种养的品种,组装配套优质高产技术 规程,加快新品种新技术推广,建成生态桑蚕新品种新技术示范 基地.2 .种养技术方面,通过桑蚕养殖产业探索应用现代生态农业技 术新路子,如生态栽培技术、生物农业、应用物理技

27、术等.形成 新技术应用示范教育培训,多元化农业生产结构为一体的综合性 生态农业示范基地.3 .农业设施方面,运用调温遮光、避雨、防虫等绿色防控技术 及设施,实现桑蚕养殖的产业化和规模化,并增强对桑蚕副产品 的利用率,提升当地产业活力和经济收益.4 .桑蚕检验方面,按?桑蚕原种?(GB 19179-2003 )和?桑 蚕原种检验规程?(GB/T 19178-2003),对桑蚕产品的外观包装(单蛾良卵数、折净率、标签)、每张良卵数、良卵率、实用 孵化率、病卵率、纯度等进行筛查,提升优质茧率.第七章工程组织与治理一、增强工程建设组织领导1 .成立XXX镇现代蚕业工作领导小组强化政府对蚕桑产业开展的组

28、织领导,成立XXX镇现代桑蚕产业工作领导小组,由镇政府主要领导任组长,政府农业和水利 效劳中央分管领导任副组长,办公室设在乡镇农业和水利效劳中 心内.领导小组不定期召开专题会议研究蚕桑产业开展工作,加 强对蚕桑产业开展规划、蚕桑工程实施方案、工程整合和协调、 工程分级配套、工程检查催促与工程目标考核等的组织领导,并 引进有实力的农业龙头企业进驻当地,合理利用当地生产资源, 调整优化当地农业生产结构,提升当地经济收益.2 .专业合作社全力以赴组织实施XXX镇XXXXX蚕业种养殖专业合作社作为工程实施单位, 由社长/理事长负责工程实施工作,在工程治理、人员分工、工作 方案、资金筹措、资料收集、统筹

29、协调等方面作好周密布署,确 保工程任务保质保量、按期完成.二、狠抓工程运行治理1 .工程质量治理由XXX镇农业和水利效劳中央和工程村委全程参与,工程实 施和治理,增强工程检查和业务指导,保证工程土建工程、蚕业 设施设备建设严格按实施方案和相关技术质量标准执行,对不符 合质量标准或不按方案实施的内容及时催促合作社落实整改.2 .财务治理工程财政资金的使用和治理严格根据市、城区有关文件规定 执行,工程资金的拨付严格按规定程序进行.工程的根底设施、 纸板方格族、农机设备、太阳能杀虫灯物资购置列入政府采购, 园区道路、桑园标准化根底设施等工程设施建设内容在取得农户 同意的前提下可实行民办公助,新建和改

30、建小蚕共育室的设施部 分实行现金补助,桑园集中管护、共育补贴按实、按标准补助. 工程补助农户的资金一律通过银行卡发放,物资按标准统一制作 表册发放,由农户签字盖手印,相关表册经发放单位经办人、负 责人签字,并报镇农业和水利效劳中央审核签字后作为报销凭据 或附件存档.不符合财务规定或不按工程方案要求的支生费用, 一律不得报销.严禁截留、挪用、套取工程财政资金,如有违反, 依照国家有关法律法规严肃处理.3 .实行工程公示制工程实行阳光操作,做到公开、公正、透明.工程实施前及 完成后,工程村及合作社将工程建设相关情况在工程实施区域及 时、准确地公之于众,主动接受群众监督.公示内容包括工程实 施地点、

31、建设内容、投资情况、补助标准、工程物资或现金补助 发放情况等.三、工程验收方法工程验收分为阶段验收和总体验收,阶段验收主要是局部隐 蔽工程完工后及时组织验收,以便于及时发现问题,总体验收在 工程全面建成后,先由实施单位自查,工程乡镇组织初步验收完 善资料后,再向城区农林水利局和财政局提由书面验收申请,由 城区农林水利局牵头,会同城区财政局等相关部门组成验收组进 行城区级验收.城区级验收通过后,工程公示材料在工程区显要 位置张贴7天,公示期结束无问题反映,完成工程的验收.第八章投资估算与资金筹措一、工程资金筹措工程方案总投资为 345万元,其中：争取城区农业局和财政 投入135万元,占39% ,

32、乡镇级财政投入 100万元,占29% ; 村委及合作社投入 80万元,占23%;非社员农户自筹及社会投 入30万元,占9%.二、工程专项投资构成及投资概算工程方案专项投入资金为 345万元,其中：根底设施建设150 万元、标准化桑园建设 120万元,有机肥及农药投入10万元,生产物资购置10万元,太阳能杀虫灯 5万元,小蚕共育室建设 21.5万元,标准化室外蚕棚10万元、省力化活动蚕台及纸板方格族推广2.5万元,技术培训6万元,桑园套种种苗投入10万元. 分项概算如下：一根底设施建设方案投资150万,建设和完善工程区基础设施：1 .园区生产路包括地面硬化、道路建设10000米,投入100万元；

33、2 .平整丘陵坡地土地：100亩X1000元/亩=10万元.3 .灌溉与提水工程：蓄水池与灌溉设备 5座X4万/ 口=20万.4 .工人宿舍：200 m2 X500元/M=10万5 .仓库：100 m2 X500 元/M=5 万6 .水电设备建设：投入 5万元.二标准化桑园建设方案投资120万元,其中：1 .新栽桑园：方案投资 45万元,其中：1引种及标准化桑园栽桑：100亩X4000元/亩=40万元 2补栽桑:100亩X500元/亩=5万元.2 .蚕种引进：2000张X50元/张=10万元；3 .土地租金：100亩X500元/亩X3年=15万元；4 .桑园集中管护费用：100亩X5000元/

34、亩=50万元.三有机肥及农药投资：100亩X1000元/亩=10万.四生产设备投入,方案投入 10万元：1 .背负式喷雾器：20台X250元=0.5万；2 .消毒设备：2套X5000元/套=1万；3 .切桑机：5台X2000元/台=1万；4 .专用蚕盒：5000个X2元/个=1万；5 .微耕机：5台X5000元/台=2.5万；6 .高压清洗机：5台X 2000元/台=1万元；7 .其它设备：3万元.五频振式太阳能杀虫灯购置及安装：20台X2500元/台=5万元.六小蚕共育室期建设方案投资21.5万元,其中：1 .新建共育室：300 m2 X650元/M=19.5 万元.2 .蚕室智能温室限制系

35、统引进示范：1套X2万元/套=2万元.七标准化室外蚕棚建设方案投资10万元：250 m2 X400 元/itf=10 万元.八省力化活动蚕台及纸板方格族推广,方案投入2.5万元：1 .活动蚕台建设投资概算：20台X500元/台=1万元.2 .纸板方格族推广投资概算：1万片X1.5元/片=1.5万元.九技术培训方案投资 6万元：2021-2021 年,3年培训共12期,每年4期,每期50人.1200人次X50元/人次=6万元.十桑园套种种苗投入：花生、大豆等种苗、幼鸡苗,投入10万元.第九章效益分析一、效益预测一经济效益1 .工程年产值工程建成后,第一年为根底设施建设投入,同时,工程区开展桑园套

36、种蔬菜、花生、马铃薯等经济作物100亩,散养优质家禽合计亩产值约 7000元/亩,合计70万元；预计工程区建设第 二年起,平均每亩桑园产茧量达200公斤,按每公斤蚕茧 36元2021年统计局平均价格计算,亩桑收益达 72万,通过套种 和蚕茧两项收入合计 142万；工程建设第三年起,预计每亩桑园 年产桑果平均可达1200公斤,按市场销售价格 3元/公斤计算, 亩桑收益达3600元,100亩桑园合计桑果产值 36万,三项合计 年产值70+72+36= 178 万元.2021、2021、2021 年合计收入为 70+142+178=390 万元.2 .工程利润总利润=总产值-总生产本钱=390-345=45 万元,到 2021 年底,工程实现总利润 45万元.3 .财务效益评价总利润45投资利润率= 100% = 100% =13%总投资3452021、2021、2021 三年净4 .静态投资回收期分析 根据工程进度和投资方案,列现金流量,净现金