恒大昆明公司施工单位办事流程及相关制度的汇编

1、恒大昆明公司施工单位办事流程及相关制度的汇编恒大地产集团昆明公司工程技术部汇编二0一一年四月目 录第一章主要工作流程及限制要点4第一节、签证审批流程4第二节、工程进度款审批流程 5第三节、结算审批流程6第四节、施工样板审批流程7第五节、三层会验工作流程8第六节、材料验收流程 9第七节、隐蔽工程验收流程10第八节、检验批验收流程 11第九节、分局部项工程验收流程图 12第十节、工程竣工验收流程图 13第十一节、乙供材料确板流程14第十二节、集团甲供材材料方案申报流程 15第十三节、交楼期间维修、效劳流程 16第十四节、工期顺延审批流程 17第十五节、平安文明检查流程 18第十六节、质量事故处理流

2、程 19第十七节、施工组织设计审批流程20第十八节、铝合金窗治理流程22第十九节、电梯工程流程23第二章甲供材料方案治理及考核方法 24第三章施工样板实施细那么及考核方法26第四章工程质量、平安文明施工及材料治理考核实施细那么29第五章关于每月开展主体工程质量治理大检查评选活动通知37第六章工程签证治理及考核方法38第七章成品保护实施细那么及考核方法 44第八章报修/投诉维保修流程57第一章主要工作流程及限制要点 第一节、签证审批流程1、验收合格5日内施工单位申报签证签署不同意,退回施工单2、工程部48小时内审核完毕3、工程技术部审核24小时内签署不同意,返还工程部流程要点：1、工程部必须在规

3、定时限内,签署完意见.2、工程经理必须建立工程签证台帐并及时填写 .3、工程签证原始凭证,必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签 署完毕,并返回施工单位,同时留存一份,上报工程部经理后存档.4、在竣工图上可计算工程,不予直接签证数量.5、签证事项完成后在合同约定期限内合同未约定应在五天内施工 单位要申报签证单,不及时申报,视作施工单位自动放弃,不再办理签证.第二节、工程进度款审批流程流程要点：1、工程部在接到施工单位报送工程进度款申报表后,必须在24小时内经监理工程师、工程经理、工程部经理审批完毕并发出.2、预决算部在收齐进度款申报资料后,48小时内不含对数时间必 须审核完毕.假设施工单位如

4、有异议,待施工单位回复意见后,预决算部须 在4小时内核算完毕.3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后4小时内审核完毕4、审核进度款,应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符,并提 出当月应扣款项明细清单.第三节、结算审批流程7、财务部审核,并按审批权 限逐级报批流程要点：1、工程部须在收到主体施工单位报送工程结算资料后1个月内完成审 核,并一次性提交预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料 须在收到后15天内完成审核,一次性提交预决算部.2、预决算部发现资料不齐,审批手续不全或有明显错误,在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起 7天内补齐完善 后重新提交.第四

5、节、施工样板审批流程1、施工方经三级自检合格 后,填写施工样板审批表, 报工程部2、工程部经理组织验收3、涉及外观效果施工样板报总工室审核4、涉及施工工艺做法、 施工质量标准,报主管 工程领导审批5、地区公司负责人审批6、大面积施工流程要点:1、施工过程中需做样板有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地 面石专、木地板；室内墙面、天花吊顶扇灰及油漆；大堂、电梯前室所 有装饰；室外园建装饰、道路及广场铺装面层等；室内外砖砌体及批荡； 主体结构钢筋及模板；预制构件安装等.2、未作样板或样板未经批准,不能大面积施工.3、详见?恒大地产集团昆明公司施工样板实施细那么及考核方法?.第五节、三层会验工作流

6、程流程要点：1、每期工程第三层楼面结构完成后三十天内,工程部应组织完成第三 层中各户型砖砌体,在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示 意开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等.2、会验时,总工室须保证图纸下发齐全.3、因三层会验质量不高,明显问题未发现且在后期暴露,将对三层会 验参加人员进行问责第六节、材料验收流程流程要点：1、所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理?材料使用许可 证?前方可使用.2、工程部经理务必对影响到结构平安及永久使用功能主要材料如： 钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等 亲自验收合格后,在台帐上签字并签发材料使用许可证.其他

7、材料、设备、 构配件必须由专业监理工程师、工程经理验收合格后,在台帐上签字并签 发材料使用许可证.3、工程技术部除对经工程部验收合格后大型设备如水泵房设备、发电 机组、配电房设备等进行复检外,对一般进场设备与材料需进行抽查.4、工程部负责催促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲 方确板材料样板,总工室于48小时内反响确板意见；5、现场验收内容：审查材料清单；验收材质证实文件；对板验收；检查材料品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求.第七节、隐蔽工程验收流程合格与否施工单位完成隐蔽工程施工,自检合格流程要点：1、须做隐蔽验收工程有：岩土工程勘察、工程桩预制桩、冲孔桩、

8、搅拌桩、人工挖孔桩、基坑验梢、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、 砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防 雷及接地工程等.2、隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格不得进入下道 工序.签发工程质量/平安整改通知书3、制度要求隐蔽工程需旁站,工程经理对监理工程师在岗情况按制度 进行检查.签认隐蔽工程仔收单及时登录台帐并上报工程 经理工程经理根据制度检查或抽查,并签署台帐工程部经理根据制度检查或抽查,并签署台帐第八节、检验批验收流程流程要点：1、检验批验收合格后,资料须在三天内签认、上报甲方工程部存档2、重大问题及时向工程经理汇报.第九节、分局部项工程验收流程图

9、流程要点：1、验收合格后,资料须在三天内存档2、重大问题及时向工程部经理汇报.第十节、工程竣工验收流程图第十一节、乙供材料确板流程流程要点：1、确板需及时.2、对工期紧壬程,总工室组织技术人员与施工单位一起去厂家挑选样第十二节、集团甲供材材料方案申报流程 (1)三月材料方案申报流程：2、月度实际用料方案申报流程:4、材料公司于每月10日前下发下月订 单至供货单位第十三节、交楼期间维修、效劳流程1、交楼前三天,成立维修大队流程要点：维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成,各分队根据已售户 数每50户不少于1人标准配备维修人员.维修大队由工程部经理兼任大队 长,各相关施工单位派人组成；调度室、

10、慰问小组由物业公司、营销部有 关人员组成交楼期间维修效劳中央存续期限共为 60天.60天后,交楼期间维修服 务中央撤销,其职能纳入物业公司日常治理工作.根据分户验收情况,维修大队必须适当备足材料,以便交楼期间维修.维修大队接到指令后5分钟内到现场,由业主在维修单上签认到场时 间,并在30分钟内开始施工.维修工程结束前,维修人员不得撤离现场.第十四节、工期顺延审批流程1、施工单位提出工期顺延申请2、在施工过程中,工程 经理实时收集工期索赔 原始记据,存档,备案3、工程部会同合同治理部与施工单位谈判4、主管工程领导审批5、三天以上,再报地区 公司董事长审批流程要点：1、三天以内工期延期报地区公司主

11、管工程领导审批.2、三天以上含三天工期延期报地区公司董事长审批.第十五节、平安文明检查流程第十六节、质量事故处理流程第十七节、施工组织设计审批流程(1)主体施工组织设计/方案审批流程:流程要点：(1)主体开工前,工程部组织召开.(2)审查通过后三天内报集团治理中央.(2)重大施工组织设计/方案审批流程:园建工程、豪、大体积混凝5、铝合金门窗材 料进场并经过验收流程要点：1、铝合金施工图需及时下发,最迟在收到单体施工图后一个月内须下 发.2、铝合金生产尺寸制定应结合现场测量情况,生产尺寸不能太多,同 规格、同部位铝合金门窗尺寸限制在三个以内.3、在三层会验时,铝合金安装单位必须参加,进一步复核铝

12、合金施工 图正确性,以及专业之间配套性.4、增强铝合金门窗安装过程中塞缝隐蔽验收,杜绝铝合金门窗渗漏水 现象,批量安装完毕后,宜做淋水试验,查看渗漏点并及时整改.第十九节、电梯工程流程第二章甲供材料方案治理及考核方法施工单位为理顺甲供材料方案申报及治理工作,保证恒大昆明公司工程建设连 续性,保证甲供材料及时供应,根据恒大集团?全国性材料物资方案治理 及考核方法?,特制定本实施方法.一、月度实际用料方案：根据实际施工需要,各施工单位每月 25日前将下下月实际材料需求计 划提交至工程部.二、三月材料方案：根据工程开发建设方案,各施工单位每月 5日前,将从下下个月起连 续三个月预计要求到货材料需求量

13、方案提交给工程部三、考核规定：、材料方案及时性考核：1、“月度实际用料方案和“三月材料方案未按时提交,每次扣罚 相关施工单位1万元.2、原那么上超过“月度实际用料方案和“三月材料方案提交时间以 后工程部不再接受施工单位申报方案.属于工程急需必须申报而且在要求 申报时间后补报材料方案,根据补报项数同批次申报同一编码材料视为 一项,每项扣罚该施工单位500元.、材料方案准确性考核：1、月度实际用料方案考核：月度实际用料方案准确性必须到达 100%,错报材料由施工单位自行承 担材料费用及相关损失,并按每项扣罚该施工单位 1000元.少报或多报计 划由施工单位自行从下月方案中调整.2、三月材料方案考核

14、：三月材料方案准确性按季度进行考核,准确率须到达90%,每个季度第一个月对上一季度进行考核.根据该季度每月实际用料方案中同一编码 材料申报总量比照三月用料方案申报总量,计算出该编码材料准确率,并 汇总计算出三月材料方案准确率.三月材料方案准确率低于90%,每低1%扣罚该施工单位1000元.、其他重点考核：1、因材料方案申报不及时造成停工待料,一切停窝工损失由责任 施工单位自行承担,并每次扣罚责任施工单位 2万元.属于恒大集团总部 节点方案调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生补报材料方案不 纳入考核范围.2、月度实际用料方案要求到货时间必须为下下月 1日以后,并且大于 该项材料供货周期从次

15、月6日开始算,缺乏供货周期以供货周期计.超 过要求到货时间未到货并影响了工程进度责任由昆明公司承担.四、责任落实及要求：1、各施工单位工程经理工程负责人为第一责任人,各施工单位必 须高度重视甲供材料申报工作,并成立专门甲供材料申报小组负责甲供材 料申报及治理工作,建立内部考核机制,责任到人,增强治理工作.2、各施工单位申报材料方案必须经工程经理或工程总工程师或工程 技术负责人审核,并盖工程公章后上报.3、材料方案单必须按我司要求格式填写,必须电脑填写,如有手工修 改,必须在修改处有修改人签名并加盖工程公章.4、各施工单位须建立各自材料方案单收发台账,签收人签名要工整, 签收时间精确到分钟,以备

16、考核时分清责任.5、恒大昆明公司工程技术部为考核部门,各施工单位扣罚款额汇总并 报昆明公司领导批准后,由昆明公司预决算部直接从当月或下月进度款中 扣除.五、本方法由恒大昆明公司负责解释,从下发之日起执行.恒大鑫源昆明置业2021年3月第三章施工样板实施细那么及考核方法为了使样板指引制度更加有效地指导工程建设,实行样板先行制度, 制订此实施细那么及考核方法.在进行大面积施工以前,必须先进行样板施 工.施工样板经验收合格后才能进行大面积施工,施工必须符合样板施工 标准要求.第一节施工过程需做样板1、主体：模板、钢筋、混凝土、砌体大面砌体、滚石专、钢丝网、构造柱模板、钢筋、混凝土、抹灰、门窗过梁、铝

17、合金门窗安装及塞缝、 阳台铁艺及石材栏杆、外墙砖、外墙涂料、砂岩、各类 GRC线条、地下室 底板防水、地下室剪力墙防水、厨卫间防水、屋面防水、给排水管及预留 管口、预埋底盒、屋面瓦.2、豪华装修：户内墙地石专、阳台地石专、窗台板、墙地面石材、石材线 条、木地板、入户门及户内门、吊顶龙骨、吊顶面层、轻质隔墙、内墙涂 料、墙纸、橱柜、浴室柜、厨房电器、插座面板、灯具、隐形栏杆、室内 楼梯扶手栏杆、淋浴隔断、卫生洁具、卫浴五金、大堂及电梯前室装饰、 幕墙、外挂石材.3、园林园建：道路基层及面层、人行道及广场面层铺装、各类池体面 层铺装、围墙砌体、围墙柱、围墙石材、真石漆、铁艺门及铁艺栏杆、私 家花园

18、绿化、各类检查井、路沿石及流水石、雨水篦子、各类园建雕塑及 支座、路灯、景观灯及支座、廊架、钢结构、景观亭、室外走廊酒瓶栏杆.施工样板工程量大小根据现场实际情况确定,应包含工程工序全 部特性.第二节施工样板验收程序1、施工单位经自检合格后,报监理工程师进行验收；2、监理工程师收到施工单位验收申请后 24小时内组织相关人员进行 验收：假设是合同施工单位该项工作工序第一个施工班组,工程部各 工程部组织施工单位、工程技术部、总工室、工程部经理共同验收,由工 程部准备、收集并下发相关验收资料验收资料必须附能全面反映现场情 况样板照片,参加验收单位及部门在验收资料上签字确认.样板验收合格 后,施工单位方

19、能大面积展开施工,且后续施工必须根据此样板进行施工； 假设是同一合同单位同一项工作工序第二个以上施工班组进场施工, 工程部工程部组织施工单位、工程部工程经理根据第一个施工班组经验收 合格样板标准进行验收,由工程部准备、收集相关验收资料验收资料必 须付能全面反映施工现场样板照片,参加验收人员在验收资料上签字确 认.样板验收合格后,施工单位方能大面积展开施工,且后续施工必须按 照此样板进行施工.3、样板验收资料参加验收单位各一份,由工程部组织下发.第三节考核细那么1、假设样板没有经过验收或验收不合格,施工单位就进行大面积施工：每项对施工单位处以2000元罚款；工程师没有及时发现采取制止举措, 每项

20、对工程师处以100元罚款；施工单位不服从工程师指令：工程师应 及时发函,并限定整改时间,第一次未整改对施工单位处以4000元罚款,并再次书面限期整改,第二次仍未整改对施工单位处以8000元罚款,依次类推,工程部考核.另如发现工程部没有按要求进行发函及处分,发现一 项给予工程部责任工程师100元,工程经理50元,工程部经理30元罚款,工 程技术部考核.2、施工单位没有根据验收合格样板进行施工,每发现一处对施工单位 处以1000元罚款,并限期整改,第一次未按时整改,对施工单位处以双倍罚款, 依次类推,直至整改完毕,工程部考核.另如发现工程部没有根据要求进行 发函及处分,发现一次给予工程部责任工程师

21、 100元,工程经理50元罚款, 工程技术部考核.3、工程部工程师没有在收到验收申请后 24小时内组织相关人员进行 验收,每超过1天给予工程师50元、工程经理30元、工程部经理20元处 罚,工程技术部考核.5、要求参加验收部门无故缺席,给予部门责任人100元,部门负责人100元处分.工程技术部考核.本规定自下发之日执行,本方法由恒大地产集团昆明公司工程技术部 解释.恒大鑫源昆明置业 曲靖中熙置业2021年3月第四章工程质量、平安文明施工及材料治理考核实施细那么第一节现场材料治理在不影响工程进度前提下,施工单位在合同下发后一个月内提供所有 乙购须甲方确板材料样板注：需要材料样板清单,由工程部提供

22、,甲方工程部和总工室于48小时内反响确板意见.经确认样板试生产样板材 料、构配件进场后,监理工程师必须立即带样板与工程经理一同到现场进 行核对,验收合格填写进场材料验收台帐并签发?材料使用许可证后?,方可大面积投入使用.如施工单位未按工程部清单提供乙购材料样板,就大量进场相关材料, 给予施工单位每次2000元罚款,如材料验收达不到合同、图纸或标准要求, 施工单位必须无条件将全部不合格材料退场,造成相关经济损失及工期延 误由施工单位自行承担；没有收到甲方签发?材料使用许可证?,就开始大 面积使用相关材料,每次给予施工单位 2000元罚款；如使用材料不符合设 计、合同要求,工程部必须及时发函限时要

23、求施工单位无条件返工,如施 工单位未按时返工,每次给予施工单位5000元罚款,并再次发函限时整改, 如施工单位仍未按时返工,给予施工单位双倍罚款,依次类推,直至返工 完毕；工程部考核.工程部在合同下发一周内,必须提供需施工单位提供样板材料清单, 并注明相关规格要求；否那么,每延迟 1天扣罚工程部责任工程师50元,项 目经理30元.工程技术部考核.施工单位收到甲供材料后,必须按要求妥善保管,如因保管不善导致 损坏、丧失、材料质量出现严重问题,相应经济损失由施工单位自行承担, 同时因材料质量降低导致工程质量降低,将视情况给予施工单位1000到10000罚款,工程部考核.发现施工单位保管不善情况,工

24、程部必须及时发 函要求限时整改,并落实整改,如施工单位没有按时整改,每次给予施工单位2000元罚款,并再次发函限时整改,如施工单位仍未按时整改,给予 施工单位双倍罚款,依次类推,直到整改完毕；工程部考核.第二节工程质量方面一、主体施工质量方面1、主次梁钢筋没有根据设计、标准要求设置主筋、腰筋、 箍筋、拉筋, 钢筋规格、间距、绑扎不符合要求.2、梁、板、柱子、剪力墙钢筋没有设置保护层支撑.3、楼板面钢筋没有设置马凳筋或设置过少,板钢筋、负弯筋和水平钢 筋绑扎不符合设计、标准要求或被踩踏凌乱.4、剪力墙竖、水平钢筋规格、下料长度、搭接长度、拉筋规格间距不 符合设计或标准要求.5、梁钢筋焊接、搭接长

25、度及位置不符合设计或标准要求.6、柱子主筋规格、数量错误,电渣压力焊、箍筋间距、规格不符合设 计或标准要求.7、梁、板面模板平整度、拼缝、小块拼接不符合标准要求,剪力墙、 柱子下脚使用塑料袋等不符合要求材料封堵、梁柱头交接拼缝不严.8、模板立杆间距过大、没有设置扫地杆,剪力墙、柱子支撑加固间距 过大.9、剪力墙、梁板、楼梯、窗台等混凝土结构件,出现漏浆、露筋、蜂 窝、麻面、夹渣、孔洞、裂纹渗水、偏斜、缺棱掉角、起台、胀模和烂根；10、构造柱没有根据标准、设计要求设置,预埋钢筋规格、数量和钢 筋绑扎不符合设计及标准要求,构造柱上口浇筑混凝土不密实、出现孔洞.11、砌体工程没有根据设计、标准要求设

26、置圈梁、拉结筋.拉结筋长 度、植筋质量不符合标准及设计要求,压顶砖没有留置间隔时间,砌体规 格、马牙槎砌筑错误.12、不同材料交接处没有根据图纸、标准设置钢丝网或外墙面没有整 体设置钢丝网；抹灰后局部钢丝网外露.13、防水工程没有根据设计、标准要求施工,管道及烟道周边没有按 要求做防水层.14、水电管安装、线盒预埋安装,随意在结构上开洞和砌体上打凿开 梢.电管定位不准导致管道外露；墙面管道开梢深度不够导致管道外露.15、避雷带焊接固定、材料规格不符合要求,埋设位置错误.16、给、排水管道安装预埋套管定位遗漏或定位不正确,没有按设计 及标准要求设置存水弯、检查口.17、排水管道倒坡安装；明装管道

27、没有固定；排水立管安装不垂直, 给水管口安装偏位,厨卫间给水预留口没有按要求突出墙面1.5-2CM.18、给水管未按要求试压；给水管出现爆管；排水管未按要求做通球、 灌水实验；19、阳台栏杆接头粗糙,没有打磨平滑,没有刷防锈漆,生锈.出现以上情况,给予施工单位每次每条 200元罚款,其中,钢筋隐蔽 验收过程中,发现以上钢筋存在问题,施工单位没有整改或整改不到位就 浇灌混凝土,监理工程师一次性给予施工单位 5000元罚款并有权要求施工 单位进行返工,整改完成后没有通知工程部工程师验收就擅自浇注硅,视 为未整改.工程部发函要求施工单位进行限时整改,并跟踪落实整改,如 未按时整改对施工单位进行双倍罚

28、款,并勒令停工,造成相应损失由施工 单位承担,直至整改完毕,工程部考核.二、室外综合管网工程1、管沟标高开挖不到位；管沟底部没有按设计及标准要求设置垫层； 管沟回填土不符合设计及标准要求；管沟回填土未按要求夯实.2、埋地金属管道未按设计及标准要求进行防腐；3、排水管排水坡度不符合设计及标准要求；排水管连接不符合设计及 标准要求；埋地排水管未按要求做满水实验.4、检查井没有做硅垫层根底,内壁没有按设计要求批荡,检查井底部 没有按设计要求做流水梢；管道与检查井连接处管道周边砂浆不密实.5、检查井盖标高不符合要求；出现以上情况,给予施工单位每次每条 200元罚款,其中,管道隐蔽 验收过程中,发现以上

29、存在以上问题,施工单位没有整改或整改不到位就 回填土方,工程部一次性给予施工单位 2000元罚款并要求施工单位进行返 工,如整改完成后没有通知工程部验收就擅自回填土方,视为未整改. 工 程部发函要求施工单位进行限时整改,并跟踪落实整改,如未按时整改对 施工单位进行双倍罚款,依次类推,直至整改完毕,工程部考核.三、装修施工质量方面1、室内墙地砖开裂、空鼓、平整度、缝隙超出标准允许值.2、墙面、天花涂料裂缝、颜色不均匀,木地板色差大；防潮垫、木龙 骨设置不符合要求和安装不平整,踢脚线不顺直、有钉子眼.3、背景墙、墙纸接缝不符合要求,入户门和户内门安装不符合要求.4、卫生间镜框线与设计不符合.5、窗

30、台石材厚度、边角和转角不符合设计要求,粘贴后窗台石材空鼓.6、电视背景墙、门窗帘盒套线实木、石材线条及户内门门套线颜色、 脚座、厚度不符合设计要求.7、卫生间洗手台面边角线条没有按要求施工.8、卫生间地花、墙裙、石材厚度、腰线、墙砖、浴室柜不符合设计及 样板要求.9、浴缸台面高度、石材厚度不符合要求.10、门槛石在木地板边没有按设计要求倒边,木地板与门槛石没有高 差,或平接.11、竖向门套线中间有接头、顶上横向门套线中间有接头.17、阳台砖找坡不符合要求.18、厨房、卫生间、阳台洗衣机插座没有装防溅盖.19、现场用线颜色较乱,黄线、白线作为火线.20、卫生间、厨房墙面未作防水、防水厚度及高度不

31、符合设计要求.21、卫生间排水立管没有做沉箱侧排地漏,沉箱用建筑垃圾回填.22、楼梯间栏杆木扶手端头、踢脚线细部做法不符合设计要求.三、园林园建施工质量方面1、园建毛石挡墙及根底,石专砌体没有照标准施工.2、园建铺装石材缝隙、色差过大和石材拼花铺装方向与设计不一致.3、路边雨水口位置,标高不正确.4、园路、广场等面层平整度、找水坡度不符合设计要求,园路结构层 厚度、宽度、路缘石、流水石铺装不符合要求.5、景观园亭顶叶片下部铁花缺失、拱线条上面太窄、拱顶石型、水 平圈线等与不符合设计要求.6、各类雕塑及基座不符合设计要求,且跌水平台不平导致四边流水不 均匀,打胶颜色与雕塑颜色不一致.9、花钵样式

32、及基座不符合设计要求.10、入口广场石材随意铺贴,色差大,各类石材混用.11、红梢木栏杆未安装铜套.12、人工湖防水土工膜,驳岸没有采用硅压顶,砖压顶开裂松脱；人 工湖边台阶、方柱石材均没有贴到湖底.13、跌水水景压顶石没有按要求做成向内倾斜异形或贴成向内倾斜, 跌水贴面没有到达鱼鳞状效果.14、木廊架规格、尺寸、色差、上漆不符合设计要求.16、走廊栏杆酒瓶立柱安装不符合设计要求.17、水景水池压顶石材两边倒圆、倒边、抛光、内倾、厚度和跌水水 池顶面高度不符合设计要求.18、卵石铺装粗糙、不平整、大小不均匀.19、柱墩侧面石材拐角拼缝未根据设计采用 10*10海棠角,砂岩腰线 未采用45拼接.

33、20、园路排水沟砖墙直接砌筑在土上、没有做地沟硅根底.21、道路标高不平,未按设计要求做好排水系统,积水严重.22、围墙立柱灯座底板石材没有按设计倒圆角、 厚度不符合设计要求 23、铁艺围栏立柱固定不符合设计要求.四、铝合金工程1、铝合金门窗框安装垂直度、平整度不符合设计要求.2、铝合金门窗框安装不牢固.3、门窗框周边固定木塞没有及时清理就隐蔽.4、门窗框周边没有按要求做防水砂浆或泡沫胶,或塞缝不严实.5、铝合金门窗密封胶颜色与铝材颜色色差过大.6、玻璃没有根据要求配置.出现以上情况,给予施工单位每次每条 200元罚款,工程部发函要求 施工单位进行限时整改,并跟踪落实整改,如未按时整改,对施工

34、单位进 行双倍罚款,依次类推,直至整改完毕,工程部考核.第三节平安文明施工方面一、文明施工治理方面1、工程收地后一个月内,按甲方下发?定型产品-标准做法?中小区临 时围墙标准设置,并沿工地四周连续设置,保证美观、整洁.2、出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所、材料堆放场地、加工场地、 仓库地面、工地内外通道地面要求做硬化处理.3、施工现场进出口应设置大门,大门宽不得小于5m、门面平整.大门边设置“五牌一图标识牌.4、各工程除天下盘外,工地出入口应设置洗车梢、沉淀池、高压冲洗 水枪,并正常使用.5、场地有连续排水设施、保持排水通畅,泥浆、污水、废水不得外溢, 未经处理不得排入下水道和河道.6、材料堆

35、放及防护举措必须符合要求.7、各类材料加工场地需按要求进行防护.违反以上规定,对施工单位给予每次每条 500元罚款,工程部发函要 求施工单位进行限时整改,并跟踪落实整改,如未按时整改对施工单位进 行双倍罚款,依次类推直至整改完毕,工程部考核.二、外脚手架方面1、外脚手架搭设应与主体施工同步,应设而未设脚手架.2、应按规定设置剪刀撑,剪刀撑角度应符合要求.3、落地式脚手架立杆根底平实,有排水举措,应符合专项施工方案设 计要求,且立杆有底座、垫木、扫地杆.4、脚手板满铺,无探头板,施工层设置防护栏和挡脚板.5、施工层以下每隔十米设置架体内封闭举措.6、架体与建筑结构拉结稳固,连墙件间距应符合要求,

36、其中落地式脚 手架高度7米以上要求做与建筑结构拉结.7、卸料平台须经设计计算并符合设计要求,支撑系统不得与脚手架连 结,并设置限载标牌.8、外脚手架撤除时必须根据方案进行.违反以上规定,对施工单位给予每次每条 200元罚款,工程部发函要 求施工单位进行限时整改,并跟踪落实整改,如未按时整改对施工单位进 行双倍罚款,依次类推直至整改完毕,工程部考核.三、施工用电方面1、施工电箱应设箱门及门锁、设置位置或高度满足标准要求、室外电 箱应设防雨淋举措.2、施工用电线电缆在交通道路、施工通道等部位应设保护,不得随意 拖放.3、施工用电接地接零保护系统应符合标准要求,开关箱三级电箱 内出线回路应设置符合要

37、求参数漏电保护.4、在施工电箱内不得随意挂线取电.违反以上规定,对施工单位给予每次每条 200元罚款,工程部发函要 求施工单位进行限时整改,并跟踪落实整改,如未按时整改对施工单位进 行双倍罚款,依次类推直至整改完毕,工程部考核.四、“三宝、四口防护方面1、进入工地人员必须佩戴平安帽.2、外脚手架应设平安网,破损平安网及时更换.3、高处作业坠落高度2米及以上必须使用平安带.4、各施工洞口应按标准设置合格防护.5、临边部位应按标准设置防护.6、建筑物出入通道口应设置符合要求防护棚.违反以上规定,对施工单位给予每次每条 50元罚款,工程部发函要求 施工单位进行限时整改,并跟踪落实整改,如未按时整改对

38、施工单位进行 双倍罚款,依次类推直至整改完毕,工程部考核.五、垂直运输方面1、塔吊、施工电梯、井架等垂直运输机械搭设前必须有经审批安装和 撤除专项施工方案,并在使用前取得建筑平安监督治理部门准用证.2、施工电梯、井架应每层设防护平安门.违反以上规定,对施工单位给予每次每条 200元罚款,工程部发函要 求施工单位进行限时整改,并跟踪落实整改,如未按时整改对施工单位进 行双倍罚款,依次类推直至整改完毕,工程部考核.六、基坑支护1、基坑支护必须有经审批施工方案.2、超过2米深基坑必须设置符合平安要求临边防护.3、须按规定进行基坑支护变形监测,并对毗邻建筑物和重要管线和道 路进行沉降观测.违反以上规定

39、,对施工单位给予每次每条 300元罚款,工程部发函要 求施工单位进行限时整改,并跟踪落实整改,如未按时整改对施工单位进 行双倍罚款,依次类推,直至整改完毕,工程部考核.第四节附那么1、本方法未尽之处,按国家现行质量、平安文明施工标准执行.检查 标准根据国家及地方相关标准、规程及设计图纸要求.本方法自下发之日 开始实施.2、本方法由甲方工程部检查考核,并汇总相关证据；考核结果由甲方 预决算部在当月进度款中扣除.恒大鑫源昆明置业曲靖中熙置业云南和鼎房地产开发工程部2021年3月25日发送：各相关施工单位第五章关于每月开展主体工程质量治理大检查评选活动通知各相关主体施工单位：根据集团新起点、新理念、

40、新思维、新标准要求,为了全方 位提升各工程工程质量治理水平,从 2021年12月开始,工程技术部每月 组织工程部及相关施工单位对当月完成主体工程及相关质量保证资料进行 “质量治理大检查评选工作,对各工程工程工程质量治理工作从施工质 量情况、混凝土观感质量、实测实量及质量限制资料四方面进行局部抽查 评选,保证各评选工程工程量大致相当.检查人员：施工单位工程经理、 技术负责人、施工员及质检员各1名；工程部每个工程部监理工程师 2名; 工程技术部监督工程师2名.对评分排名第一名施工单位,给予 5000元奖 励；对评分排名最后一名施工单位,给予 5000元罚款处分.同时,评分结 果作为每季度对施工单位

41、综合评价重要依据,并把评分结果通报施工单位上一级主管部门.通过质量治理检查评选,营造“比、学、赶、帮、超 积极气氛,鼓励先进、鞭策后进,以提升各工程工程质量治理水平.为了使质量大检查评选工作更加科学、合理、标准,工程技术部编制 了本质量大检查评分标准,请工程部及各工程工程施工单位认真组织学习, 并参照执行.具体评选方法如下：评选方法质量大检查内容主要包括：施工质量情况、观感质量、实测实量及质 量限制资料共四项,他们各占评选分值权重如下：1、分项施工质量情况权重占30%.2、混凝土观感质量权重占20%.3、工程实测实量权重占30%.4、资料检查情况,权重占20%.5、质量大检查汇总评分得分：某工

42、程质量大检查评分得分=分项施工 质量情况得分率X 30% +混凝土观感质量得分率X 20% +各项工程 实测实量平均得分率X 30%+资料检查情况得分率X 20%.恒大鑫源昆明置业工程部2021年12月23日第六章工程签证治理及考核方法一、根本要求1、固定格式填写1施工单位名称,要求与合同中名称相同,而且必须是全称例如： 江苏中兴建设、四川易园园林集团、深圳广田装饰集团 股份等.2工程名称：必须与主合同或工程委托内工程名称相同例如： 【恒 大金碧天下】首期工程B标段主体工程、【恒大金碧天下】首期工程A标段 主体工程、昆明恒大金碧天下首期工程园建工程等.3编号：与主合同或工程委托编号相关联根据甲

43、方工程部统一要求 编号,由施工单位填写,甲方工程部审核4签证内容包含：签证理由、工程量、工程起止日期,附件名称及页 数四大项.不得随意更改.5施工单位签章必须是施工方正式委托工程经理或工程受委托方负 责人签字,章必须是工程章或公章,个人名义签订合同或委托要求按手印考核举措：没有根据以上要求办理,每过失一处扣罚施工单位当月进 度款300元,由甲方工程部和工程技术部考核,书面报甲方预决算部执行.2、所附依据要求1工程签证原始凭证记录：必须是签证工程完成并验收当日签署,应 反映现场实际验收签证工程情况,必须说明工程量发生具体部位及具体工 程量,必须注明工程发生和验收截止时间；工程前后无关联,相对独立

44、, 原始签证应每天签署原始凭证如超过 1天发电机台班、抽水台班、挖机 台班等,并注明起止时间,可以记录在一张表格上,每天有两名以上监理 工程师签字确认,不得全部完工后,最后统一签署原始凭证；如当天不完 善原始凭证记录,将不予办理签证.2设计变更签证必须附有甲方总工室盖章设计变更单,签证单与设计 变更内容应一致；如果因总工室正式设计变更下发时间超出签证办理有效 期,那么在签证中予以说明并由监理工程师确认.3涉及事先定价,必须附相关定价文件.4照片：土石方类签证必须附施工前后及施工过程照片,外观有变化 设计变更签证必须附设计变更前后照片；机械台班签证必须附施工过程及 机械照片；返工签证必须附返工前

45、后及施工过程照片；木桩签证必须附施 工完毕后照片；脚手架签证必须附搭设完成后照片；成品被破坏后修复签 证必须附修复前现场照片；其它可反映工程内容和工程状况变化现场面貌 签证,一定要拍摄照片,做为原始记录附件.5 土方开挖回填工程,办理签证时,必须附原始测量或复核记录.6施工单位自购主材签证,必须附材料清单.以上相关记录等资料均须当天由施工单位和工程监理部人员签字确 认.考核举措：没有根据以上要求办理,每过失一处扣罚施工单位当月进 度款500元,由甲方工程部和工程技术部考核,书面报甲方预决算部执行.3、委托类签证本卷须知：1所有委托完工验收后,必须以签证形式办理,并单独办理结算.2签证理由：委托

46、工程签证单中签证理由不得简单描述为因办理了委 托,所以要办理签证,必须与委托部门沟通后在签证中说明办理委托具体 原因.3工程量：必须注明发生具体工程量,有工程量清单必须附齐全清单, 并有监理工程师签字确认,用以说明是否完成了委托中全部工程量.不得 只写委托金额.4附件：必须附工程委托书复印件；有图纸,必须附图纸或说明图纸 编号.考核举措：没有根据以上要求办理,每过失一处扣罚施工单位当月进 度款300元,由甲方工程部和工程技术部考核,书面报甲方预决算部执行.4、转扣签证本卷须知：1涉及转扣签证,应用专用工程转扣签证格式,被转扣施工单位要正 确,并且被转扣施工单位名称必须与合同或委托中施工单位名称

47、相同.2转扣签证必须附工程部提供转扣依据.办理转扣签证时,应提前与工程部工程师充分沟通,预防出现错误.考核举措：没有根据以上要求办理,每过失一处扣罚施工单位当月进 度款300元,由甲方工程部和工程技术部考核,书面报甲方预决算部执行.二、签证中应注意重要事项1、土方工程签证应本卷须知：在影响合同计价情况下,现场应签证确认以下内容：1 5000方以上土方开挖前及完成后必须绘制方格网图包括坐标及标高作为竣工结算 资料；2 5000方以下土方以开工前原地面标高测量记录及开挖后实际标高 或设计标高作为签证办理依据；3 土方开挖方式；4 土方开挖工作面、 放坡系数,是否外运及运距等；5回填土应注明是人工回

48、填还是机械回填, 是夯填还是松填；6挖运土方签证时,必须说明土方是自然体积、虚方 体积、松填体积还是夯实后体积,是人工还是机械开挖；7挖土方、沟梢、 基坑时确须放坡施工土方签证,按实际放坡系数给予签证,但放坡系数不 能超过标准规定；8 土石方运输签证应明确机械、人工和人力车运输,必 须注明具体运距；应明确运输机械类型,且注明装土方式,是人工装土还 是挖掘机装土.2、机械台班签证应本卷须知：1须明确机械作业起止时间,机械规格型号和工作容量特别是土机 等.2大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号以及进退场时间, 以签证形式办理确认.3对于现场持续时间长机械台班如发电机、抽水台班等,施工单 位须

49、与甲方工程部,约定多报、假报违约责任例：发电机开机和关机时 都要通知甲方工程部,如不及时通知,那么按约定承担违约责任,并以书面形式经双方确认作为结算依据.甲方工程部对每台设备设专人负责治理, 原始记录必须当天签署须两名监理人员签字确认.3、技术举措费用签证应本卷须知：1脚手架签证必须明确高度、类型单排或双排面积.2打木桩签证时,须明确木桩材质、桩长、桩径尾径是机械施打还 是人工施打,是否在支架上施打等.4、其它零星工程签证应本卷须知：1混凝土类签证,必须明确其混凝土强度等级,有无外加剂、施工部位、 施工量.2砌筑工程签证时必须明确砌块规格类型及砌筑砂浆标号 混合砂浆或 水泥砂浆,工程量尽可能按

50、“长度*宽度高度*厚度表示,并划分基 础、墙或柱,假设砖墙是清水墙单面还是双面、弧形墙时,应注明.3防水涂料、卷材签证必须明确品牌、厚度及立面上反高度.4找平抹灰签证必须明确面积、厚度、砂浆配合比、找平抹灰部位.5块料面层签证应明确块料规格、尺寸.6涂料、油漆工程签证必须明确品牌、工艺几遍、底材料、面材料等.考核举措：没有根据以上要求办理,每过失一处扣罚施工单位当月进 度款300元,由甲方工程部和工程技术部考核,书面报甲方预决算部执行.三、签证中经常出现及需要注意一些问题1、签证理由方面：1严禁写根据“贵司xx部或“贵方等字样,应写：“根据甲方x x部或“甲方要求.2签证理由不充分.所诉理由应

51、明确表述清楚是应甲方要求所发生工 程量,且签证工程内容不属于合同范围内,或因设计变更产生工程量不能 在竣工图中反映.如仅写“应甲方要求,过于笼统3 一些增加工程中会有局部内容可以在竣工图中反映,局部不能在竣 工图中反映,不能反映局部可以签证形式办理.如屋面增加雨水管凿洞部 分,以及增加砌体拉结筋植筋局部均不能在竣工图中反映2、工程量方面：工程量必须是明确可计算,工程量计价方式可分为：约定价格、工程 量明确清楚可套用定额、有价格信息可参考,应满足这些要求,以便有效 计算最终价格.1工程内容表述不清.如脚手架XX Itf价格XX元,没有说明是撤除 还是搭设；仅写砖砌体XX量,不能说明是砌还是拆2以

52、工程量计价,工程量不能明确计算.如排水管一套、包砌管道一 处等3安装工程中所使用材料不明确.如：安装给水管道200米,既未 明确管道直径、管道材质、连接方式、安装位置、埋设深度或固定方式4砌体工程中材料及墙体工程量不明确.如所使用砖类别、砂浆类 别不明确,墙体长宽厚度不明确5混凝土标号及工程量不明确.如混凝土填补DN200预留洞,没有 说明标号和墙体厚度6撤除工程中对能回收利用材料没有说明回收利用量.如金属管道工程或电缆线撤除工程中,应有相应比例材料回收利用率7已完工程返工签证,应有相应原工程完工验收资料,并在返工完成 后,才能办理签证.8工程量与图纸相差大.对返工量较大隐蔽工程,容易出现此类

53、问 题,施工单位应本着实事求是原那么申报签证9对不易用公式计算异型体工程量,必须提供相关图形及数据.10签证单及原始签证记录中数据必须明确计算单位,单位按国际标 准及习惯性单位,不能只写数字.11涉及公式计算,计算式及计算结果应准确.3、计价方式方面：1同一签证中不能有两种及以上计价方式.如撤除工程中,既有机 械台班量,又有撤除实际工程量,不明确根据哪种方法计量计价.安装工 程套用定额计算,另外又核定人工工日考核举措：没有根据以上要求办理,每过失一处扣罚施工单位当月进 度款300元,由甲方工程部和工程技术部考核,书面报甲方预决算部执行.四、重点考核工程发现明显虚报工程量情况,扣罚施工单位当月进

54、度款 1000元,由甲方 工程部和工程技术部考核,书面报甲方预决算部执行.其中签证总额少于1 000元,该签证不予办理.五、需要本卷须知1涉及材料签证,应注明材料是甲供还是乙方自购,如果是乙方自购, 那么注明计价方式.乙购材料零星工程,办理签证时应办理完善相关材料报 验手续,附相关材料定价文件.2工程量明确,套用定额计算,不需另计工日.遇有零星工日,合同 中没有约定零星工日单价,应事先协商确定零星工日单价3现场发生土石方工程量确认签证,可按时间段集中办理一次,但工程原始签证记录必须每天办理完毕,同时相应工程中间间隔时间不超过5天.4涉及同一施工单位、同一设计变更或其他设计原因造成签证,如在 隐

55、蔽后能够根据图纸计算工程量,可以在最后一个部位或最后一个栋号施 工完毕后,统一办理原始签证记录及工程签证单.5由于因甲方原因,后期结算时出现需要以签证形式确认工程量情况, 办理签证时应附相关原始工程量清单或工程量确认单作为附件,并附相关 说明.六、不予办理签证情况1施工图或竣工图纸上能反映工程内容不得另行办理签证.2合同计价中已包含预算包干费,那么属于预算包干费范围工程内容不 得另行办理签证.3签证工程验收完毕当日应办理工程原始签证记录,并在 5天内办 理正式工程签证单,超过 5天不予签证；如果签证单退回整改,施工单位 必须在签证退单收到5天 内照整改意见整改后重新上报,超过 5天不予签 证.对于有争议问题,施工单位在收到签证退单之后及时同监理或甲方沟 通,