供应商质量保证体系调查表

1、第 1 页，共 供供应应商商质质量量保保证证体体系系调调查查表表编编号号：J-705-04 年 月 日序号：供供应应商商名名称称:填写说明1）根据调查结果，按评分标准在评分栏填写自评分或复评分；2）自评由供货商指定专人评定，并在供方自评人处签字；3）复评由需方指定专人评定，并在需方复评人处签字；4）合计栏填写各分项评分的总和；总分栏填写总分（总分=合计/8）。序号调 查 项 目评分标准自评分 复评分是大部分小部分否概概况况1企业最高领导是否书面制定并公布了质量方针、质量目标？106402*企业是否能提供书面质量保证手册？2012803企业领导是否能系统性地了解质保体系的有效性？106404是否

2、具有一个用于核算和跟踪质量成本的体系？10640产产品品安安全全和和产产品品责责任任5产品质量责任的原则在企业内是否众所周知？106406是否有发现产品潜在质量隐患的方法？10640员员工工质质量量意意识识7是否有员工质量意识培训计划，并明确责任部门？106408各职能部门的质量责任是否明确？106409 质保工作人员是否具备处理质量问题的权威？20158010是否有促进、提高质量意识的措施？1064011是否建立有效的质量信息传递系统？10640市市场场销销售售中中的的质质量量12是否同意按供需双方共同商定的技术资料、图纸、规格要求，10640以及有关国家标准、法规和其他规定的“质量特性”作

3、为需方进厂验收标准？13是否对合同进行评审，并明确责任部门？1064014是否保证向企业内有关部门准确地传达产品要求？1064015是否有在产品使用期间对产品质量进行跟踪的方法？1064016是否建立有产品在使用期间发生故障进行迅速整改的机制？10640规规范范和和设设计计中中质质量量17是否具备一个独立的技术开发部门？1064018企业生产所采用的技术标准、工艺装备、工艺手段是否处以国10640内先进水平？19在开发阶段，是否进行产品试验，以验证产品能否满足要求？1064020是否有计划地在各阶段对开发和设计的样品进行质量评定？10640批准实施方案是否有关部门都能了解？21开发工作的结果是

4、否纳入图纸和技术规范中？10640第 2 页，共 序号调 查 项 目评分标准自评分 复评分是大部分小部分否采采购购中中质质量量22是否对采购材料、半成品、组件及服务质量的要求作出规定？1064023是否有对配套厂进行评定和选择的规定？1064024是否规定进行对配套厂进行首批样件检验？1064025是否定期对配套厂的质量进行评价？1064026是否就质量检验的方法与配套厂达成协议？1064027对外购外协件是否执行进货检验制度？1064028对外购外协件的供货批次是否具有可追溯性？10640生生产产中中的的质质量量29是否在批量生产条件下加工？1064030* 现场是否有工艺规程和书面的操作指

5、导书？20128031是否有检验规程和书面的检验指导书？1064032生产现场是否清洁和合理设置？10640生生产产控控制制33是否规定了材料与零件的标识制度？1064034材料和零件的标记是否可以从发货一直追溯到进货？1064035生产器具在使用期间是否合理的放置和保养？1064036是否对所有的生产设备根据保养计划进行维修？1064037生产过程的产品不合格原因及整改措施是否有记录？10640产产品品验验证证38是否在工序或工段中执行了规定的产品质量验证？1064039是否对最终产品执行了规定的质量验证？10640检检测测设设备备的的监监控控40是否具有对检测器具的认可检验、校准、监控的书

6、面规定？1064041是否使用足够精度的检测设备？10640不不合合格格品品的的控控制制42是否有处理单个或成批不合格品的方法？1064043 是否能证明有防止不合格品出厂的措施？20128044让步接收的产品在发运前，是否会征得用户得同意？10640纠纠正正措措施施45是否规定了协调和监控纠正措施的负责部门？1064046是否有方法对缺陷原因进行分析、排除？1064047 是否有制度针对重复出现的缺陷开展质量改进？201280搬搬运运和和生生产产后后的的职职能能48是否有措施防止运输过程的产品损坏和质量降低？1064049是否能在出现包装缺陷和运输损坏时采出补救措施？1064050是否能保证

7、发运的产品在仓库或运输过程中能得以识别？1064051是否具有建立有专门为用户服务的职能部门？1064052是否有确切易懂的使用和安装说明？1064053是否有产品在使用中发生故障的早期报警系统？10640第 3 页，共 序号调 查 项 目评分标准自评分 复评分是大部分小部分否质质量量文文件件和和质质量量记记录录54是否制定对技术文件批准、分发、更改的制度？1064055是否对质量文件和记录的保存地点、时间、方法作出规定？1064056是否定期向企业领导呈送质量报告？10640统统计计方方法法的的应应用用57对外购外协件的质量检验分析，是否使用统计方法？1064058在工序控制中是否使用统计方

8、法？1064059产品最终检验，是否使用统计方法？10640供供货货产产品品的的质质量量承承诺诺60是否有其他用户评价企业质量信誉好的书面材料？1064061是否有国家有关部门或其他用户评价同类或可比产品质量符合10640要求的书面材料？62供货产品是否有合格证、商标、厂名、出厂日期、规格型号等？1064063对需方反馈的信息能否做到2天内回执？1064064对供货产品质量问题，是否能及时给予售后服务？1064065 对需方反馈的产品质量问题能否做到限期解决？20128066供货产品的成批合格率是否能满足安全件100%，重要件98%、201280一般件95%？67是否同意需方按供方保证的产品合格率来判定成批交检是否合201280格（成批交检合格率大于供方保证的产品合格率，则判合格，反之不合格）？68供方是否能接受需方对成批交检不合格