记录格式2009版修改1

1、1、文件发放、回收登记表（ZYJL-R-4.2.3-01-C）文件发放、回收登记表ZYJL-R-4.2.3-01-C 编号： 序号文件名版本号分发号发放日期所发放部门、个人收件人签字及日期回收日期交件人签字及日期接收人签字及日期2、文件清单（ZYJL-R-4.2.3-02-C）文件清单ZYJL-R-4.2.3-02-C 编号：序号文件名版本号发放日期备注3、文件更改通知单（ZYJL-R-4.2.3-03-C）文件更改通知单ZYJL-R-4.2.3-03-C 编号：拟更改文件名拟更改文件号发文单位申请更改部门/人变更原因：更改详细内容：更改日期： 年 月 日批准人意见： 批准人签字: 年 月 日

2、4、文件更改登记表（ZYJL-R-4.2.3-04-C）文件更改登记表ZYJL-R-4.2.3-04-C 编号：修改日期文件名称页码修改内容记录人5、文件销毁报批表（ZYJL-R-4.2.3-05-C）文件销毁报批单ZYJL-R-4.2.3-05-C 编号：序号文件名版本号分发号销毁原因批准人签字销毁日期销毁方式监督人签字6、文件归档清单（ZYJL-R-4.2.3-06-C）文件归档清单ZYJL-R-4.2.3-06-C 编号:序号文件编号责任者文件材料题名日期页次备注1监发字(2002)第1号正远监理公司关于成立京承高速公路工程总监办的函2001.12.1837、文件借阅登记表（ZYJL-R

3、-4.2.3-07-C）文件借阅登记表ZYJL-R-4.2.3-07-C 编号: 序号文件名版本号分发号借阅人借阅日期归还日期备注8、文件使用计划（ZYJL-R-4.2.3-08-C）文件使用计划ZYJL-R-4.2.3-08-C 编号:使用部门部门领导签字序号文件名版本号需求数量备注9、作废保留文件清单（ZYJL-R-4.2.3-09-C）作废保留文件清单ZYJL-R-4.2.3-09-C 编号:序号文件名版本号分发号批准作废日期保留部门保留号备注10、试验报告领取清单（ZYJL-R-4.2.3-10-C）试验报告领取清单ZYJL-R-4.2.3-10-C 编号：委托编号领取人日期委托编号领

4、取人日期11、管理评审计划（ZYJL-R-5.6-01-C）基本内容应包括:评审目的，评审范围和评审输入，参加评审的人员，评审的时间安排。12、质量管理体系运行情况及改进建议(ZYJL-R-5.6-02-C)基本内容应包括:对公司质量管理体系的适宜性、有效性的分析，即对公司质量管理体系所覆盖的各部门的年度内审情况、业主反馈情况、监理工作质量考核情况、内部不合格监理服务的处理情况等系列信息进行统计分析，提出公司质量管理体系的实际状况是否满足公司质量方针和质量目标的规定，是否实现了一切以业主的需求为关注焦点这一核心目的。13、签到表（ZYJL-R-5.6-03-C）签 到 表ZYJL-R-5.6-

5、03-C 编号：会议名称召开时间地 点到会人签字所属单位职 务电 话14、管理评审会议记录(ZYJL-R-5.6-04-C)基本内容应包括：准确记录会议召开时间、地点、主持人、参加人，会议讨论的主要议题，和参会人的发言详情。15、管理评审会议纪要（ZYJL-R-5.6-05-C）基本内容应包括：会议召开时间、地点、主持人、参加人，会议讨论的主要议题，讨论结果，会后应跟踪的事件，会议文件的批准人和分发范围等。16、聘用人员申请（ZYJL-R-6.2-01-C）聘用人员申请ZYJL-R-6.2-01-C 编号：需求描述 部门负责人签字： 日期：拟聘用岗位基本条件拟聘用人数聘用原因人力资源部意见领导

6、签字： 年 月 日总经理意见 签 字： 年 月 日17、试用期劳动合同（ZYJL-R-6.2-02-C）18、转正申请（ZYJL-R-6.2-03-C）转正申请表ZYJL-R-6.2-02-C原部门：年 月 日姓 名性 别年 龄来公司日期职 称工作岗位转正日期基本工资转正工资申请转正原因:签字日期工作表现：签字日期驻地组长评价：签字日期总监评审意见：签字日期人力资源部意见：签字日期落实情况：签字：日期：17、试用期劳动合同（ZYJL-R-6.2-02-C）18、转正申请（ZYJL-R-6.2-03-C）19、劳动合同（ZYJL-R-6.2-04-C）按照劳动合同法规定格式执行。20、人员增减变

7、化申请（ZYJL-R-6.2-05-C）人员增减变化申请ZYJL-R-6.2-05-C 编号：申请部门部门印章申请内容叙述部门领导签字： 日期：人力资源部意见部门领导签字： 日期：总经理意见部门领导签字： 日期：落实情况经办人签字： 日期：21、离职及劳动合同解除申请交接表（ZYJL-R-6.2-06-C）离职及劳动合同解除申请交接表ZYJL-R-6.2-06-C原部门：年 月 日姓 名性 别年 龄来公司日期职 称工作岗位离职（劳动合同解除）原因:签字日期工作交接情况：签字日期物品：签字日期所在部门领导意见：签字日期主管部门领导意见：签字日期人力资源部：签字：日期：落实情况：签字：日期：22、

8、人员动态表（ZYJL-R-6.2-07-C）人员动态表ZYJL-R-6.2-07-C 编号：部门： 日期：序号姓名工作岗位进场时间退场时间备注23、年度员工培训计划（ZYJL-R-6.2-08-C） 年度员工培训计划ZYJL-R-6.2-08-C 编号：部门提出日期部门年度培训目标部门领导签字公司批准意见批准人签字： 日期：拟培训项目拟参加人员拟定费用拟培训时间拟培训形式验证方式24、临时性培训申请表（ZYJL-R-6.2-09-C）临时性培训申请表ZYJL-R-6.2-09-C 编号：申请部门培训项目培训目的部门负责人签字： 日期：临时性培训详细情况培训时间参加人费用培训形式验证方式公司批准

9、意见批准人签字： 日期：25、员工培训档案（ZYJL-R-6.2-10-C）员工培训档案ZYJL-R-6.2-10-C 编号： 员工姓名年 龄部门职 务职 称时间参加培训项目培训课时数费用取证情况培训效果26、培训实施记录（ZYJL-R-6.2-11-C）培训实施记录ZYJL-R-6.2-11-C 编号：实施部门培训负责人培训项目参加人员费用培训时间培训形式培训单位或授课人验证方式合格证书号码 27、基础设施需求申请表（ZYJL-R-6.3-01-C）；基础设施需求申请表ZYJL-R-6.3-01-C 编号：申请部门部门负责人签字、日期设施名称规格或型号数量使用地点审核意见： 审核部门签字：

10、日期：公司批准意见： 批准人签字： 日期：28、基础设施调配通知单（ZYJL-R-6.3-02-C）；基础设施调配通知单ZYJL-R-6.3-02-C 编号：需求申请表编号调出部门调入部门批准调配的设施清单设施名称、编号规格或型号数量原值购置年份完好状况设备主管部门意见完成调配日期调出方经办人签字调入方经办人签字29、基础设施购置计划（ZYJL-R-6.3-03-C）；基础设施购置计划ZYJL-R-6.3-03-C 编号：批准的申请单编号使用部门设备名称规格型号购置数量配件预算价格备注申请部门负责人签字： 日期：公司主管部门意见签字： 日期：总经理批准意见签字： 日期：经办部门记录签字： 日期

11、：30、基础设施报废申请表（ZYJL-R-6.3-04-C）；基础设施报废申请表ZYJL-R-6.3-04-C 编号：设备名称、编号规格型号购置年份使用部门原 值残 值申请报废理由详述部门负责人意见： 日期：公司主管部门意见签字： 日期总经理意见签字： 日期：报废过程和结果经办人签字及日期： 监督人签字及日期：31、基础设施清单（ZYJL-R-6.3-05-C）； 基础设施清单ZYJL-R-6.3-05-C 编号：设施编号设施名称规格型号数量购买年份原值完好状况使用部门32、部门在用基础设施清单（ZYJL-R-6.3-06-C） 部门在用基础设施清单ZYJL-R-6.3-06-C 编号：设施编

12、号设施名称规格型号及配件数 量使用者完好状况33、监理大纲按照公司监理大纲的编制办法的规定执行。34、监理规划按照公司监理规划编制办法的规定执行。35、招标信息/资格预审文件评审记录（ZYJL-R-7.2.2-01-C）招标信息/资格预审文件评审记录ZYJL-R-7.2.2-01-C 编号：招标项目业主单位评审地点评审日期评 审 结 论评审内容评审部门评审结论签字工程规模、特点、工期目标、质量目标和投资来源是否明确项目监理部合格 不合格监理服务范围、内容是否明确。项目监理部合格 不合格资源配置能否满足项目需求办公室合格 不合格项目监理人员能否满足项目需求人力资源部合格 不合格总工办意见签字：

13、日期：行政副总经理意见 签字： 日期：总经理意见签字： 日期：36、招标文件评审记录（ZYJL-R-7.2.2-02-C）招标文件评审记录ZYJL-R-7.2.2-02-C 编号：招标项目业主单位评审地点评审日期评 审 结 论评审内容评审部门评审结论签字工程规模、特点、工期目标、质量目标和投资来源是否明确项目监理部合格 不合格监理服务范围、内容是否明确。项目监理部合格 不合格合同双方的权利、责任和义务是否明确。项目监理部合格 不合格奖惩条款是否明确项目监理部合格 不合格监理服务费用的报价方式及付款方式是否明确项目监理部合格 不合格合同的修改、变更和废止规定是否明确。项目监理部合格 不合格资源配

14、置能否满足合同要求办公室合格 不合格监理人员的工作条件是否明确人力资源部合格 不合格总工办意见签字： 日期：行政副总经理意见 签字： 日期：总经理意见签字： 日期：37、投标书评审记录（ZYJL-R-7.2.2-03-C）投标书评审记录ZYJL-R-7.2.2-03-C 编号：投标项目业主单位评审地点评审日期评 审 结 论评审内容评审部门评审结论签字监理大纲是否全面反映了业主明示的及潜在的需求，业主招标文件的补遗书的内容是否已反映总工办合格 不合格投标书格式是否符合招标文件要求。总工办合格 不合格监理服务费用报价是否适当。总工办合格 不合格公司的质量方针和质量目标是否已体现在监理投标文件中总工

15、办合格 不合格公司是否有能力承担设备等资源是否满足合同要求。办公室合格 不合格公司拟投入的监理人员、设备等资源是否满足合同要求。人力资源部合格 不合格行政副总经理意见签字： 日期：总经理意见签字： 日期：38、监理委托合同评审记录（ZYJL-R-7.2.2-04-C）监理委托合同评审记录ZYJL-R-7.2.2-04-C 编号：监理项目业主单位评审地点评审日期评 审 结 论评审内容评审部门评审结论签字监理委托合同内容是否全面。总工办合格 不合格监理委托合同格式是否符合规定要求总工办合格 不合格监理服务费用及支付方式是否能接受总工办合格 不合格公司拟投入的设备资源是否满足要求办公室合格 不合格公

16、司拟投入的人力资源是否满足要求人力资源部合格 不合格行政副总经理意见签字： 日期：总经理意见签字： 日期：39、合同清单（ZYJL-R-7.2.2-05-C）合同清单ZYJL-R-7.2.2-05-C 编号：编号合同名称业主签订日期执行期间合同金额40、会议记录参照记录13的规定。41、会议纪要参照记录14的规定。42、监理总结按照公司监理竣工文件的编制办法的规定执行。43、试验检测机构评价本评价应包括对外聘的试验检测机构的资质、资信和业主、监督部门的认可程度的评价，具体内容要求见质量手册7.4 采购。44、采购申请表 (ZYJL-R-7.4-01-C)采购申请表ZYJL-R-7.4-01-C

17、 编号：申请部门部门负责人签字、日期设施名称规格或型号数量使用地点审核意见： 审核部门签字： 日期：公司批准意见： 批准人签字： 日期：45、总监办监理人员一览表（37-45表的格式详见相关监理文件的规定）46、任命书47、监理规划报审表监理规划报审表ZYJL-R-7.5.1-01-C 编号：项目名称质量计划名称编制人编制日期总监理工程师自查意见：总监: 日期：主管副总工程师审核意见：审核人: 日期：总工程师审批意见：审批人: 日期：48、分包申请报告49、监理日志50、 监理周报51、监理月报52、工程交工证书53、缺陷责任终止证书54、用印登记表(ZYJL-R-7.5.3-01-C)用印登

18、记表ZYJL-R-7.5.3-01-C 编号：日期用印事由申请人用印人批准人55、业主财产验证登记表（ZYJL-R-7.5.4-01-C）；业主财产验证登记表ZYJL-R-7.5.4-01-C 编号：项目名称业主单位名称总监理工程师项目监理部名称业主提供的设施清单产品名称规格数量完好状况业主方移交人签字、日期： 监理方接收人签字、日期：56、业主财产处理落实情况记录（ZYJL-R-7.5.4-02-C）；业主财产处理落实情况记录ZYJL-R-7.5.4-02-C 编号：财产名称规格型号数量不适宜状况描述： 签字： 日期：处理过程记录：处理人签字： 日期：57、业主提供文件材料登记清单（ZYJL

19、-R-7.5.4-03-C）；业主提供文件材料登记清单ZYJL-R-7.5.4-03-C 编号：序号文件材料名称编号提交日期监理验证人签字58、设备周期检定台帐（ZYJL-R-7.6-01-C）。设备周期检定台帐ZYJL-R-7.6-01-C 编号：序号设备名称型号规格检定/校准周期检定/校准单位最近检定/校准日期保管人备注59、周期检定计划（ZYJL-R-7.6-02-C）周期检定计划ZYJL-R-7.6-02-C 编号：序号设备名称设备编号拟检定日期拟委托检定单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日年 月 日年 月 日 年 月 日

20、 年 月 日编制部门： 编制人： 日期：总工办意见： 批准人签字： 日期：总工程师意见： 签字： 日期：60、试验测量设备维修申请单（ZYJL-R-7.6-03-C）试验测量设备维修申请单ZYJL-R-7.6-03-C 编号：申请单位试验室设备名称、编号维修项目、维修原因、预计费用试验室主任签字： 日期：总工办意见 批准人签字： 日期：总工程师意见 签字： 日期：61、校准检定合格证（ZYJL-R-7.6-04-C）校准检定合格证ZYJL-R-7.6-04-C 编号：格式略。62、设备维修记录（ZYJL-R-7.6-05-C）设备维修记录ZYJL-R-7.6-05-C 编号：序号设备名称、编号

21、维修项目维修结果经办人及维修日期年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日63、业主满意状况调查表(ZYJL-R-8.2.1-01-C) 工程业主满意状况调查表ZYJL-R-8.2.1-01-C 编号：业主满意程度质量控制权值0.2进度控制权值0.1投资控制/合同管理权值0.15信息管理权值0.1安全管理权值0.2组织协调权值0.05服务态度权值0.05廉政勤政权值0.15很满意满意一般不满意很不满意 业主代表签字或盖章： 年 月 日综合得分：计算人签字： 年 月 日请业主单位在认为符合实际情况的栏目中划，并签字或盖章后返回监理公司，由公司总工办计算综合得分，此分数作为对项目完成情况的评价依据之一。加权值由公司统一核定。此表满分100分。64、项目监理评定书(ZYJL-R-8.2.1-02-C)按照建设部和交通部规定的项目监理评定书的格式执行。65、年度内部审核计划(ZYJL-R-8.2.2-01-C)年度内部审核计划ZYJL-R-8.2.2-01-C 编号：被审核部门审核月份123456789101112总工办编制人： 日期：管理者代表： 日