京津龙湖地产营销部动态成本控制流程

1、京津龙湖地产营销部动态成本控制流程2008 版草稿）一、目的节省营销部日常费用开支。 提升营销部资金使用费效比。 明确营销部各职能及各项目人员在各时间节点的资金 预算。确立资金申请、审批、使用、监督流程。二、适用范围 适用岗位：营销部各职能及项目费用相关负责人； 适用模块： 营销费用的预算及申请流程； 合同签订流程； 物业及营销收支界面； 营销行政办公费用管理； 营销设施建造、 运营费用管控；营销推广费用管控等；三、原则:各项目营销经理对本项目多费项负责；各职能中心负责人对多项目本费项负责;部门文员对部门费用预警体系负责；四、营销费用模块权限表各费项负责权限表如下：职能岗位目前专人负责费项渠道

2、资源经理洪涛渠道资源（DM、短信、户外）；活动、餐饮；物料制作、现场包装、沙盘模型媒介经理孙静平面媒体，网络媒体客户经理段红霞异客处理，特种兵费用，交易手续费，CRM费用体验中心负责人田园诗营销设施建造费（包括工程、造价建 安部分）、营销设施运营费（样板区体 验部分）部门文员石新庆营销设施运营费用（非体验部分），部门及项目行政办公费用，物业费项目策划各项目策划广告代理费用及项目推广费用交叉管理五、措施流程（一）营销费用预算1、周预算：根据年度预算对每月可用费用进行匹配；?每周二上午10: 30，召集各项目营销经理、各项目策划、营销设施、媒介及渠道资源负责人进行上周费用回北京龙湖营销部成本控制模

3、型.Xis顾并对下周预算进行匹配调整;?动态成本控制模版如下: ?每周二项目管理例会之前营销经理连同例会周报一起提交本周动态成本控制表格;2、季度预算预警：?每季度，各职能负责人有义务对单费项费用支出进行 预警，并会同项目营销经理规划下季度费用规划。?营销各费项支持比例：参看集团公告3、年度预算附件:营销部项目费用梳梳理模版-以09年费用预算版本为例：理年度预算模版.xls流程工作职责重点相关责任人根据集团及公司预算节点对营销营销副总费用进仃清理，并进仃年度预算调营销费用预算启动会；部门文员预算发起整；进行分工安排项目营销经理1、由营销副总发起及指定预算专2、部门文员召集人在核头数据期间，应当

4、注意以下几点：“各项目营销经理及各项目指定1、是否有已经支付然而系统中没有体现的；专人通过成本系统导出营销费2、是否有已经停止支付，但却因为已支付费用数据；没有签订终止协议而在系统中项目营销经理用清理4各项目集中项目营销经理、策仍然存在的；项目策划经理3、各项目分摊的合同是否有重复2个工作日划经理、项目成本经理对倒出计算的；项目成本经理数据的真实完整性进行核实，4、等；得出已经支付的准确数据；以上几点是在本次08年下半年费用清理的时候发现的问题。预算-第*根据次年营销销售额 2%的比1、如当年成本超出项目营销经理一次例得出次年营销成本年总预实际应发生额，在次项目策划经理5个工作日算；年营销成本预算中项目成本经理*当年已经发生的营销费用与次年费用进行匹配；“根据匹配结果计算出次年营销支出可用额度，分别进行12个月的详细匹配（包括营销所 有费项）4根据财务要求对三年内营销费用进行预算；应当分担当年超出部分，次年营销成本总额不变；2、营销费项包括：预算内部 汇总1个工作日“各项目预算汇总至部门文员，营销副总召集第一次预算讨论会，由营销部内部进行自审；“邀请财务预算经理参加；*当天对出入预算进行调整；营销副总 项目营销经理 项目策划经理部门文员提交预算丄根据财务节点，提交营销费用 预算；“参加公司封闭预算会，对营销费用预算进行统审查；营销副总项目营销