4作业风险管理规定

1、作业风险治理规定文件编号：QM/WI04有效期限：3年页码：1 /2版本/改数：A/0 生效日期：2021年03月01日一、目的为标准部门风险治理工作,识别和评价作业过程中的危险有害因素,消除或减少事故危害,降低平安风险.由 部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作.二、评价范围评价小组从部门工作的全过程,对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析JHA和平安检查表分析SCL,将部门局部作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别. 三、评价组由组长和组员构成,组员包括：工会代表、专业技术人员、员工代表等.四、评价方法部门发发动工参与风险评估, 专业技术人员、治理人员与员

2、工一起参与风险评估过程,采用了工作危害分析JHA和平安检查表SCL两种根本方法,进行风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析 JHA,由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本 岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析 JHA,做完成后先经科室负责人审查修改,修改完成后,上 报部门评价组进行会审,对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改,部门通过后上报公司风险评价组进行 会审和确定.2、设备设施的危害分析主要采取平安检查表 SCL分析,由各单位的评价小组治理人员、技术人员和岗位操作人 员列出设备设施清单,按平安检查表SCL分析进行,做完成后先经科室负责

3、人审查修改,修改完成后,上报部门评价组进行会审,对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改,部门通过后上报公司风险评价组进行会审 和确定.五、评价过程按各部门的?工作危害分析JHA表?、?平安检查SCL分析表?. 六、风险信息的更新1、在以下情况下?工作危害分析 JHA表?、?平安检查SCL分析表?记录进行更新：1工艺指标或操作规程变更时；2新的或变更的法律、法规或其他要求；3有新工程4有由于事故、事件或其他而发生不同的熟悉；5其他变更.2、如果没有上述变化时,部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果.七、评价准那么使用推荐的风险评价方法,部门 /科室/班组开展风险评价工作,根据以下方法开展

4、风险等级划分； 风险R=可能性L X后果严重性S 1危害发生的可能性 L判定准那么： 表1:危害发生可能性 L判定等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、限制举措,或危害的发生不能被发现没有监测系统,或在正常情况下经常发生此类事故或事件.4危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有限制举措,但未有效执 行或限制举措不当,或危害常发生或在预期情况下发生.3没有保护举措如保护装置、个人防护用品等,或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现现 场有监测系统,或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下类似事故或事件.2危害一旦发生能及时发现,并定期

5、进行监测,或现场有防范限制举措,并能有效执行,或过去偶尔发生事 故或事件.1有充分、有效的防范、限制、监测、保护举措,或员工平安卫生意识相当高,严格执行操作规程.极不可 能发生事故或事件.2危害后果严重性 S判定准那么:表2:危害后果严重性 S判定等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50局部装置2套 或设备停工重大国际国 内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动水平>252套装置停工、或设 备停工行业内、省内 影响3不符合上级公司或行业的安 全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧 失、慢性病>101套装置停,或设备地区影响2不符合公司的

6、平安操作程 序、规定稍微受伤、间歇不舒 服<10受影响小大,几乎不 停工公司及周边 范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受 损3风险等级R判定准那么及限制举措：表3:风险等级判定准那么及限制举措 R风险度等级应采取的行动/限制举措实施期限21 25巨大风险在米取举措降低危害前,不能继续作业,对改良举措进 行评估马上15 16重大风险采取紧急举措降低风险, 建立运行限制程序,定期检查、测量及评估立即或近期整改612中等可考虑建立目标、建立操作规程,增强培训及沟通2年内治理15可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需 采用限制举措,但需保存记录有条件、有经费时治 理注：R

7、=L X S一危险性或风险度危险性分值L发生事故的可能性大小发生事故的频率S 一旦发生事故会造成的损失后果.4风险值计算表.严重性S 可能性l" -123451123452246810336912154481216205510152025八、评价结果：主要危害因素、风险及限制举措依据平安查表SCL和工作危害分析JHA为工具,以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果 R,按风险等级判定准那么及限制举措评出生产治理过程中的?风险限制清单?.平安检查SCL表QR6.1-06No:单位： 日期： 区域/工艺过程： 装置/设备/设施： 序 号检查工程标准广生偏差的 主要后果现有平安限制举措LSR风险等 级建议 改良 举措发生频 率治理措 施员工 胜任 程度设施1日期:制表:工作危害分析JHA记录表QR6.1-07No:单位： 制造部 日期： 2021.3.4工作岗位:机加工工作任务：加工产品序 号工作步 骤危害或潜在 事件主要后 果以往发生频率及现有平安限制措 施LSR风险 等级建议改 进举措发生 频率限制措 施员工胜 任程度