施工单位质保体系

1、项耳名称标段质保体系专项检査施工单位名称：序号类别检査项目基本情况质 量目标 与质 量计划1、质量目标与 质量计划的建立、 实施及动态管理目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整 目标不明确、计划欠缺、实施不到位：一组 织机构 及人 员情况1、组织机构设 置及职责划分情 况人员结构符合现场要求，职责权限划分明确人员结构不符或职责权限划分不明确：2、项目经理、 总工、道路工程 师、结构工程师、 测量工程师、质检 工程师、试验室主 任与合同相比的 变更情况项目经理： 变更 未变更 批复 未批复 总 工： 变更 未变更 批复 未批复 道路工程师：变更 未变更 批复 未批复 结构工程师：变

2、更 未变更 批复 未批复 测量工程师：变更 未变更 批复 未批复 试验室主任：变更 未变更 批复 未批复 质检工程师：变更 未变更 批复 未批复3、项目经理、 总工、道路工程 师、结构工程师、 测量工程师、质检 工程师、试验室主 任的持证情况均符合合同或招标文件要求有不符合合同或招标文件要求情况：三质 量责任 制1、岗位、部门 质量管理职责的 建立职责建立全面，符合现场要求职责建立不全而或不符合现场要求：2、工程质量责 任登记表的建立、 报批建立全而，手续完善建立不全面或手续不完善：质量管理 制度及 主 要工作 流程1、质量管理制 度及主要工作流 程的建立及实施质量检查检验制度、试验检测管理制

3、度、信息档案管理制度、 质量控制例会制度等制度建立全而，结合实际建立相关的流程，并按 此实施制度建立不全而、流程不合符现场实际情况或实施不规范：1质 量保证 措施1、单位、分部、 分项工程、各工 区、及各质量控制 点的质量保证措 施建立与落实质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到 位：施 工准备 阶段质 量控制1、合同管理施工、廉政合同齐全、有效，归档合同不全或无效，未归档：2、控制点联测及时、有效、报批 滞后、有误或程序不符：»质量控制 单元划分及时、有效、报批 滞后、有误或程序不符：4'质量教育 培训编制质量教

4、育计划，责成参建队伍建立质量责任制未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制：5 、材料 管理材料 供应商的 选择对材料采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工 便利为标准选择，具有完整的比选资料比选不规范或比选资料不完善：明确 采购程序程序明确，按章执行程序不明确或未按章执行：材料 采购与进 场管理按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐 不符合质量标准或台帐建立不到位：工地 试验室备 案 已备案未备案：6、工序（关 键工序）质量控制工序流程及责任人明确，设立质量控制点 工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点：施 工阶段 质量控 制开工报告 （施工组织设计、 施工技术

5、方案）内容完整，施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性， 及时报批，并在实施过程中动态管理内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理：2、技术交底及 操作人员的培训及时全而的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记录未及时全而的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记 录：-t施 工阶段 质量控 制,工程报验 资料报验及时，资料完整，规范报验不及时，资料不完整或不规范：4'试验 管 理试 验台 账齐全，完整 不完善：材 料、标 准试 验、原 始资料 及报告完整，规范 缺失，不规范：材 料质保 书及留 样齐全，规范 欠缺或不规范：试 验人员 情况与备案人员一致 与备案人员不一致，

6、有变更：5、施工日志记录全而、真实记录不全面或不符合实际：6、监理指令、 监理工程师通知 的回复情况收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合 收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合：7'会议记录、 纪要记录，纪要完整，规范 欠完整或不规范：8、质量问题 处理的相关记录记录明确，闭合 未记录或不闭合：9、分项工程 评泄情况及资料 归档及时，全面滞后或不全：J质 量活 动的开 展1、'两创三比 (2008-2010)"活 动的执行情况宣传发动活动的开展，标准明确，评左考核符合实际，总结及 时执行贯彻不到位：2、混凝土质量 通病的治理情况评价、分析、总结.形成文件并实施未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：力现 场控 制情 况1、施工现场文 明施工情况，料场 标识及管理情况文明施工 存在野蛮施工等现