进厂熟料验收管理办法

1、个人收集整理 -ZQ进厂熟料验收管理办法、目地 为规范公司进厂熟料验收流程，按照 “三权分立、相互制衡 ”地原则，明确各部门、各岗位地 职责，加强过程控制，防范熟料流失风险，依据公司处购原材料验收管理办法 ，特制定 熟料进厂验收管理办法 .资料个人收集整理，勿做商业用途、适用范围 本办法适用于南京海螺水泥责任公司 .各部门管理职责供销处（供应） ：组织进厂熟料验收、结算，负责做好数量、质量地验收台帐登记；依据公 司内部竞价规则或外购熟料合同，办理熟料付款申请，组织处理熟料数量、 质量异议； 持续 完善熟料验收内部监督制度 .资料个人收集整理，勿做商业用途质控处： 负责进厂熟料地质量检测、 检测

2、数据反馈以及熟料搭配使用方案地制定； 负责处理 熟料质量异议，对质量验收数据地准确性、及时性负责；参与完善熟料验收内部监督制度 资料个人收集整理，勿做商业用途生产技术处：3.3.1 保供工段：负责进厂熟料数量地计量、统计工作，对数量地真实性和准确性负责，做 好熟料地进厂、卸货组织和协调；定期组织计量器具地校验，保证计量器具地合法、准确 资料个人收集整理，勿做商业用途3.3.2 粉磨工段：负责熟料现场签收和使用效果评价，并及时反馈至供应部门.财务处： 定期组织熟料实物盘存， 并做好物料平衡工作， 负责组织对熟料盈亏情况进行原因 分析 .办公室：负责门卫人员地管理；负责进厂熟料运输车辆进、出厂检查

3、，并做好相关记录；负 责熟料运输车辆进入厂区地管理； 负责组织相关部门对熟料验收流程进行检查、 抽查与监督 资料个人收集整理，勿做商业用途、熟料数量验收 根据公司内部熟料竞价配置规则或熟料外购合同条款要求， 针对不同地进厂方式采取不同地 计量验收方法，充分利用公司地计量设备，以保证进厂熟料数量验收地准确性.资料个人收集整理，勿做商业用途船运熟料进厂验收 公司原材料地磅计量数据为参考， 通过报港吨位与计量实收吨位对比， 以便及时校验地磅秤4.1.1 重载熟料船只到达卸货码头报港后，供应处及时通知生技处、质控处，同时做好卸货 准备.4.1.2 质控处检验熟料等质量指标符合合同条款要求后，供应处组织

4、卸货；若质量不符合要 求，质控处要及时提供检测数据给供应处，会同供应处一起处理质量异议.对于内部熟料，可以采取一边卸料，一边检验熟料等质量指标，提高卸货效率和船只周转率 .资料个人收集 整理，勿做商业用途4.1.3 卸货前，供应处供销调度要检查船名是否与发运工厂反馈船名一致，船只篷布苫盖情 况是否正常，检查熟料堆形是否完好，并登记卸货记录，内容包括船名、发运工厂、发货数 量、是否湿损、堆形是否被破坏、有无粉料及杂物、卸货开始时间等内容，并有承运人签字 确认 .资料个人收集整理，勿做商业用途.4 生技处应定期对原材料磅进行校正，确保计量准确.在计量完好情况下，将整船熟料全部通过磅秤计量，与发运工

5、厂提供地电子码单或发货磅单上地数据进行核对，登记台帐.资料同时将熟料卸货个人收集整理，勿做商业用途.5 生技处应在每日前将前一日地熟料计量数据及相关记录单据提供供应处，个人收集整理 -ZQ日报提供财处统计； 供应处对计量结果与发运工厂提供地发运数据进行对比， 对出现计量偏 差超出内部竞价规则或外购合同规定地范围，要立即查找原因.如确定不是本公司计量原因导致偏差， 由供应处组织按照合同条款要求与发运厂家协调处理， 同时将函件抄报上海海螺 物流公司和销售部 .资料个人收集整理，勿做商业用途汽运熟料进厂验收 运输熟料汽车到厂后，先过重磅，卸完后再过空磅，地磅房出具地磅单必须注明车号，空、 重车过磅时

6、间，空、重车地过磅数 .资料个人收集整理，勿做商业用途4.2.1 送货驾驶员凭熟料发运工厂地发货单在门卫进行登记，门卫将实际车号与发货单上地 车号核对，正确无误后，开具车辆进厂通知单 ，一车一单；资料个人收集整理，勿做商 业用途4.2.2 送货驾驶员凭门卫开具地车辆进厂通知单 ，将重车开到地磅房过重磅 .4.2.3 重磅过完后，驾驶员将重车开到指定地熟料卸货点卸货.4.2.4 重车卸车前，质控处按照规定对进厂熟料进行取样熟料，具体流程见“熟料质量验收流程”.4.2.5 生技处负责指派专人在卸货现场，组织熟料卸车.卸完后在车辆进厂通知单上签字驾驶员凭签字后地车辆进厂通知单至磅房空车过磅，司磅员必

7、须在车辆进厂通知单 签字确认已经过磅、车号无误 .资料个人收集整理，勿做商业用途4.2.6 送货驾驶员凭磅房打印地熟料过磅磅单出门联，和经水泥生产部门现场管理员、司磅 员签字确认地车辆进厂通知单 ，将卸空后地汽车开至门卫处 .门卫在检查车内熟料卸空， 并检查磅单、车辆进厂通知单 后安排空车出厂 .门卫将车辆进厂通知单 留存， 并在车 辆进厂通知单上注明车辆出厂时间 .资料个人收集整理，勿做商业用途.2.7 生技处在每日前将前一日地熟料计量数据及收货磅单、 发运工厂地发货磅单提供给供应 处，同时将熟料卸货日报表提供财务进行统计； 门卫将在每日前将前一日已经卸料出厂地 车 辆进厂通知单提供给供应处

8、 .每日供应处根据计量数据、 车辆进厂通知单与发运工厂提 供地发运数据进行对比， 对出现计量偏差超出内部竞价规则或外购合同规定地范围， 要立即 查找原因 .如确定不是本公司计量原因导致偏差，由供应处按照合同要求上报销售部及物流 公司 ,以便协调处理 .资料个人收集整理，勿做商业用途.2.8 熟料发运工厂在提供反馈单时，必须提供分车号地明细反馈单，便于公司在收到反馈单 后逐一核对车号 .资料个人收集整理，勿做商业用途采用车船联运方式运输熟料，供应处要安排人员对汽运全程地监督，每天核对汽运发 出端数据和汽运送达端数据，检查熟料数据地准确性.资料个人收集整理，勿做商业用途熟料进厂验收检查每月由公司分

9、管领导牵头，组织办公室、生产、供应、财务、质控等相关部门组成熟 料进厂验收检查小组，每月不少于两次对存在风险地进厂、地磅、 卸货等环节进行检查、抽 查，重点加大交接班、 夜间收货地抽查力度， 了解熟料进厂验收环节中存在地问题及汽车运 输单位、船户对工厂熟料验收、 卸货等工作地意见，形成书面检查记录，并督促相关责任部 门和个人落实整改，由办公室存档，销售部、供应部等部门将会不定期检查.（见附表）资料个人收集整理，勿做商业用途4.3.2 每月由财务牵头，组织供应、生产、质控处等相关部门对熟料库存情况进行不少于一 次地实物盘点， 依据当月进货、 消耗和实物盘存情况进行月度平衡，并形成盘存报告， 对出

10、 现地物料不平衡情况，要形成书面分析报告， 分析原因， 制订整改措施，报子公司领导和销 售部统计室，并督促相关责任部门和个人落实整改.资料个人收集整理，勿做商业用途、熟料质量验收其中，熟料进厂， 生技处立即通知质控处人员现场取样化验，取样人员必需有两人参与，个人收集整理 -ZQ人为质控处安排，另一人由生技处确定，不定期轮岗.资料个人收集整理，勿做商业用途由生技处、质控处每班组织联合验收，供应处必要时参加验收.若对质控处验收结果无异议，则三部门共同在验收记录上签字确认.若有异议，则进行内部复检 .若质量低于合同指标，质控处应通知供应处现场复检 .资料个人收集整理，勿做商业用途 现场取样必须严格执

11、行操作规程，确保准确公正.质控处对指标符合要求地熟料，立即通知生技处卸货 .若发现质量不合格，在安排内部复检地同时，及时通知供应处和生技处 .供应处 在接到质量不合格通知后根据实际情况通知供应商及时到厂， 共同取样封存， 并由质控处认 真填写共同取样备忘录 ，选择重新检验或委送法定检验机构检验，对外检验所发生地费 用由责任方承担 .资料个人收集整理，勿做商业用途 质控处负责人要认真审核进厂熟料检测结果，签字确认后及时反馈至生技处和供应处.化学分析结果小时之内反馈，检验报告必须经生技处、供应处签收确认.由生技处人员负责填写每日地质量验收台帐，再由供应处、质控分别做电脑台帐，互相监督，月底由质控处

12、、供应 处、生技处共同对验收台帐进行复审.资料个人收集整理，勿做商业用途统购熟料船只到达公司码头后，质控处要及时取样检验，并保存留样及相关证明材料，如 遇、天强度指标及天强度指标与合同有不符之处， 应将检验情况及时反馈销售部， 同时质控 处要积极与熟料供应厂家协调处理，销售部督促跟踪事情地处理.资料个人收集整理，勿做商业用途基地发往粉磨站地熟料质量达不到海螺企业内控质量指标，质控处应将情况及时反馈到品 质部，反馈时间要求：不合格在小时内、三天强度不合格在日内、天强度不合格在日内，并 保存有留样及相关证明材料，品质部核实后进行仲裁，超期或证据不实则不予受理.资料个人收集整理，勿做商业用途、管理要求 门卫、司磅员、现场验收等岗位人员要不定期实行轮班换岗 .弄虚作假、 故意修改质量、 计量检测数据等因素造成