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文档简介

1、精选范本物业管理成本测算表1 人工成本序号部门X-JU/亠 冈位人数工资:元/月工资:元/年福利:元/年含社保:元/年备注1服务 中心经理145005400017505670福利包括节 日奖金及年 终奖,具体见下表,秩序部 员工管吃住,工资内已包 含。根据实际 情况,购买社保人员基本 上在30%,福利社保项按 总数的30%计算厨师1150018000120056702客服部P主管132003840017505670前台接待2180043200240011340贴心管家21800432002400113403秩序部P队长120002400012005670班长318006480036001701

2、0监控室3170061200384017010车库北岗3170061200384017010车库南岗3170061200384017010东岗3170061200384017010巡逻岗3170061200384017010机动岗41700816003840226804维 修 部班长120002400012005670维修员31700612003840170105环境部保洁班长114001680012005670园区保洁4120057600512022680:外围保洁2120028800256011340机动21200288002560113406合计438904005382073143(30

3、%)7共计1016823员工全年福利表(含社保)职务节日福利降温取暖费劳保费社保(缴费基数为1500/月)合计妇 女节六端 午节中 秋节生日春节降温费3个月取暖费3个月劳保费20/季养老20%失业2%工伤0.5%医疗8%生育1%项目 经理1005010015050100015015036003609014401805570主管1005010015050100015015036003609014401805570队、班长5050501005060015015036003609014401804470精选范本客服5050501005060015015036003609014401804470维修工

4、505050100506001501508036003609014401804630保洁员505050100506001501508036003609014401804630秩序员5050501005060015015080360036090144018046302、工装序号部门岗位/人数夏装(2套)春秋装(2套)冬装(1套)合计:元年度折旧:元备注经理30080040015007501客服中心接待管家客服厨师共6人30040030060003000工装按2年折2秩序部23200300140147207360旧计3维修工4200300140256012804环境部920030014057602

5、8805合计43152703、行政办公费用序号名称数量金额:元合计:元/年备注1打印纸12 月404802笔、本、文件夹12 月506003打印机加墨12 月303604其他办公用品12 月809605业务招待费12 月50060006通讯费12 月300360014共计120004、日常工程维修材料及易耗品费用序号物品名称单位数量:年单价:元合计:元/年备 注1一字螺丝刀套8504002十字螺丝刀套8504003尖嘴钳把8151204老虎钳把8151205卷尺把810806电笔个810807电工胶布卷6021208铆钉盒6848精选范本9水泥钉盒1066010生料带卷50210011裁纸刀把

6、20510012裁纸刀片盒1066013手套双96219214扎带包594515油漆公斤101010016油漆刷个1044017砂布片3026018合计21255、清洁绿化费用序号物品名称单位数量/年单价合计:元/年备注1毛巾条1085540平均每月每人用2条2不锈钢油公斤1201518003大垃圾袋个36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡胶手套双543162每人每2月1双6镊子把18590每人每年2把7洗洁精公斤24061440按每月20公斤计8消杀药600按每月50元计10生活垃圾清运15600按每月1300元计算11化粪池清理4800共800立方,按每年清理1次,48

7、00元计28绿化维护费绿化按1万平方计算,含用水、人 工、改造等费用,按6元/平方米/年计6000029共计871926、安保费用序号物品名称单位数量单价合计备注1保安佰舍租金月12110013200保安包吃住2宿舍水费月1214016803宿舍电费月1220024004合计172807、公共区域能耗序号项目计算公式金额:元/年备注1住宅电梯280KW*0.7 (功率因数) *0.15 (使用系数) *24 小时*365 天*0.72 元185431.72二次加压 供水40.5KW*0.7(功率因数)*0.2*24 小时 *365 天*0.72 元/度35761.82精选范本3住宅地下 室排污

8、泵28KW*24 小时 *0.72 元/ 度483.844地下车库 排污泵37 台*2.2KW/2*12 小时 *0.72 元 / 度351.65消防系统239KW*12 小时/年*0.72 元/度(含消火栓泵,喷淋泵,风机)2064.966景观照明 灯具12KW*8 小时 *365 天*0.72 元/ 度25228.87楼道及车 库公共照 明10KW*10 小时 *365 天*0.72 元/ 度262808消防灯具27KW*20 小时/年*0.72 元/度374.49水系20KW*6 小时 *365 天*0.72 元/ 度3153610其它公用 水电如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电,

9、按每月 2000 元计2400011线损第一年:655 户X180 兀/月X2%线损X40%入住率=943.2 元/ 月,第二年:655 户X180 元/月X2%线损X60%入住率=1414.8 元/ 月,第二年:655 户X180 元/月X2%线损X80%入住率=1886.4 元/ 月,16977.6供电局只 抄总表,不 抄表入户, 存在线损,按每户每 月平均用 电180 元 计算合计348490.78、设备维护保养费序号项目金额:元/年备注1电梯维保费50400按每梯每月 450 兀计,第一年由施工单位维修保, 第 二、三年收费,平摊至每个月计算(450*14*12*2/3 )2电梯年检费

10、4200按每梯每年 300 兀计,3公共照明设备1200按每月更换物材料 100 兀计4监控系统800按每月提取 100 兀维修费用计,第一年由施工单位维保,第二、三年收费,(100*12*2/3 )5门禁系统600每月按 50 兀维保费用计6消防系统1200按每月 100 兀维保费用计7公共设施2400按每月 200 兀维保费用计8合计608009、收入测算表(住宅:4 元/ m2/月,商铺:1.8 元/ m2/月)项目计算公式金额物 业管年均物 管费按95%的(1.4*100194.3+6129*1.8) *12 月 *95%1724868.11精选范本理费收缴率计算车 位费第一年329

11、个X30% (车位使用率)X50 元/月(车位管理费)*12 月+329*15% (车 位使用率)*120 元/月(车位使用费)*12 月130284第二年329 个X50% (车位使用率)X50 元/月(车位管理费)*12 月+329*20% (车 位使用率)*120 元/月(车位使用费)*12 月193452第三年329 个X60% (车位使用率)X50 元/月(车位管理费)*12 月+329*25% (车 位使用率)*120 元/月(车位使用费)*12 月236880平均 每年(130284+193452+236880) /3186872收入总合计1724868.11+186872191

12、1740.11税费1911740.11*6.6%126174.8510、支出费用汇总表序号项目金额:元/年占管理费收入中的比例备 注1人工成本1081145.3256.55%人员工资从第二年开始每年按7%递增,第一年 890400 为元,第二年为 952728 元, 第三年为 1019419 元,平均 954182.3 元2工装152700.8%3行政办公费用120000.63%4日常维修费用21250.11%5清洁绿化费用871924.56%6安保费用172800.9%7公共区域能耗348490.718.23%8设备维护保养费608003.18%9社区文化活动费140000.73%10不可预见费16383.880.86%(1+2+9)X1%11管理佣金132374.886.92%(1+2+10)X8%12税费124791.416.53%13合计1911852.34注:1、总收入-总支出=1

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