X集团稽核专员岗位职责说明书

1、岗位职责示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-233编号：_X集团稽核专员岗位职责说明书审核：_时间：_单位：_X集团稽核专员岗位职责说明书用户指南：该岗位职责资料适用于为人员进行工作职责分解，便于得到职责的具体内容，然后通过流程分析来界定在这些职责中，该职位应该扮演角色，拥有具体的权限，最终使人员充分把握好自己的定位。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。X集团稽核专员岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称 稽核专员 所属部门 稽核部 岗位职等直接上级 稽核部经理 直接下属 无岗位概要：负责集团各公司工程建设、经营、财务稽核及风险预警职责描

2、述重点工作1.计划拟订：根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，拟订年(月)度稽核工作计划，并负责计划实施和稽核工作检讨;2.项目稽核：根据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性;负责稽核工程项目的概(预)算、决算的属实性及合规性;负责公司内控制度的健全性和有效性，对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改;3.财务稽核：根据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况;审查工程资金落

3、实到位情况;审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况;协助财务做好财务自查工作;对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改;4.其他稽核：负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核;5.风险预警：对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据;一般工作1.制度建设：负责拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;2.沟通协调：做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作;3.其他事项

4、：完成上级交给的其他临时性工作任务;主要责任1.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性;2.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象;3.保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确;4.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为;岗位权力1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力;3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力;4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力;5.依据公司的相关制度，要求

5、公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;6.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;8.按公司制度享有的其他权力;任职资格资 历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有一年以上房地产审计工作经验和审计资格证书;能 力：具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力;品 质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识;知识结构：熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;了解财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;熟悉房地产行业;关键指标 稽核项目数、重

6、大差错和违规行为发生次数篇2：X集团稽核部经理岗位职责说明书X集团稽核部经理岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称 稽核部经理 所属部门 稽核部 岗位职等直接上级 总经理 直接下属 稽核专员、预决算审核专员岗位概要：负责组织开展集团各公司工程建设、经营、财务稽核、风险预警及各项目预、决算审核工作职责描述重点工作1.计划拟订：根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，组织拟订和审核年(月)度稽核工作计划;负责本部门年(月)度工作计划的制订及工作总结的汇报、检讨;2.组织领导：根据职能分工和部门工作计划，明确下属岗位职责和任务要求，并组织、指导下属开展工作;及时处理工作中出现的问题，确保本部门各项

7、工作目标的实现;根据公司考核管理制度，负责做好对下属绩效考核管理工作;3.稽核管理：按稽核工作计划、上级指示，根据稽核管理制度，负责组织开展项目稽核、财务稽核、合同审核、其他稽核等工作，对项目的预、决算属实性和程序合规性、财务制度及执行情况、财务报表的真实性及准确性、财务收支及经济活动的合法性、合同的合规性等进行定期或不定期稽核，对稽核过程中发现的重大问题及时向上级汇报，对监督过程中出现的问题提出改进建议并负责落实整改，对严重违反纪律或制度进行专项稽核;4.预决算审核：负责组织开展预、决算审核工作，并对差异较大环节进行差异分析;5.风险预警：组织开展对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指

8、标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据;一般工作1.制度建设：组织拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;2.支持服务：参与投资项目的投资分析;负责做好与各部门有关稽核与预决算审核方面的沟通配合工作，并定期向总经理汇报工作;3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务;主要责任1.保证合同的经济合理性;2.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性;3.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象;4.保证本部提供各项资料及时、符实、准确;5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作;6.妥善处理稽核过

9、程中出现的异常情况，无重大违规行为;岗位权力1.根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力;2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力;3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力;4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力;5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;6.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;8.按公司制度享有的其他权力;任职资格资 历：审计、会计类相

10、关专业，大专及以上学历，具有五年以上房地产审计工作经验和审计资格证书;能 力：具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力;品 质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识;知识结构：熟悉国家会计法规，了解税务和相关税收政策;了解财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;熟悉房地产行业预决算知识;关键指标 稽核项目数、预决算审核及时性、重大差错和违规行为发生次数篇3：X集团出纳岗位职责说明书X集团出纳岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称 出纳 所属部门 财会部 岗位职等直接上级 财会部经理 直接下属 无岗位概要：负责做好资金的收付及其他财务

11、管理工作职责描述重点工作1.凭证制作：根据财务管理手册，对有关原始凭证进行审核，办理现金收付和银行存款结算业务，编制现金、银行存款收付记账凭证;2.现金、银行存款管理：根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行;负责登记、核对现金账、银行存款帐;负责定期盘点现金，并做好库存现金与有价证券的保管工作，并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作;3.档案管理：负责设立登记簿，做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作;4.支持服务：负责与营销中心核对销售款收款状况;负责预告登记、与银行核对客户按揭办理情况，及时收回银行按揭

12、款;根据收回按揭款情况，将客户资料汇总、整理并移交营销中心;一般工作1.制度建设：参与拟订和完善财务管理手册，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;2.日常事项：根据人力资源部提供的工资表，及时发放工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险;保管有关印章、空白收据和空白支票;3.沟通协调：负责做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作;督促销售部及时催交楼款;定期向上级领导汇报工作;做好与相关部门的沟通协调工作;4.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务;主要责任1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范，内容完整真实，数字准确;2.保证公司财务章的妥善保管，并严格按规定使用;3.保证库存现金和各种有价证券的安全和完整;岗位权力1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;2.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力;3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;6.按公司制度享有的其他权力;任职资格资 历：财务、经济管理、统计、审计类相