2019年各部门目标项目

1、各部門一般性目標參考部門名稱成長目標（收益性）改善目標（體質強化）任務目標投資/專案目標營業單位1、產品別銷售目標2、業務員別銷售目標3、新產品銷售貝獻度4、利益貢獻度1、新客戶件數2、新產品件數3、通路開發4、岀貨準確率1、業績達成率2、接單達成率3、收款達成率1、參展計畫營業部1、產品別銷售目標2、地區別銷售目標3、客戶別銷售目標4、全公司市場佔有 率5、新產品銷售貝獻度1、全公司新客戶件數2、通路開發3、營業系統開發4、岀貨準確率1、業績達成率2、接單達成率3、收款達成率1、新市場開拓2、全公司新產品 的競爭開發部1、新產品研發目標2、新材料研發目標3、專利申請目標4、製程改善目標5、降

2、低成本目標6研發系統開發7、產品追溯系統8、預防保養目標1、新產品研發目標達. 率2、設備目標達成率成1新產品研發投資目標2.研發人才投資目標生產部1、產品別生產目 標2、各單位生產目 標3、每員工產值目 標1、成本降低目標2、工程改善目標3、人員降低目標4、流動率目標5、TPM目標6 生產效率目標7、生管系統開發1、生產目標達成率2、cpk1、流水線2、半/自動化生產 線財務部1、資金運用目標2、資金調度目標1、財務結構目標2、增資目標3、金融機關往來目 標4、成本會計制度1、財務目標達成率1.上市/櫃品管部1、提升品質目標1、TS-16949 專案2、品管系統開發3、降低品質失敗成本4、Q

3、CC1、品質目標達成率1、全公司品質教育資材部1、降低採購成本目2、存貨週轉目標3、餘料再生利用1、採購目標2、庫存目標3、新供應商件數4、軟件處理績效1、採購目標達成率2、庫存目標達成率1. 倉庫擴充2. 自動倉儲總經理室1、人事費目標2、福利健保費目 標3、1、人員構成2、人力增補通路3、人事體系整備4、公司整體經營系 統改善目標5、組織改善目標1、人力目標達成率1. 人才培養目標2. 福利健保整備目標3. 海外投資年度經營方針：1. 利益方針 ： （1）目標利潤的規劃（2）目標利潤的分配項目及比率2. 銷售方針 ：通路及分配的原則、方向3. 價格政策 ： （1）報價原則；成本和利潤的結構

4、（2）採購材料、設備、費用之價格決定原則4. 信用政策 ： （ 1）收款條件、方式（2）付款條件、方式5. 採購方針 ： 採購的通路、分配的原則、方向6. 研發方針 ： 產品開發的原則、方向7. 生產方針 ： （1）訂單生產 or 庫存生產（2）自製 or 外包比率原則、方向3）技術密集 or 勞力密集8. 品質政策 ：（1）品質與售價及成本的相關決定9. 人事方針 ：（1）組織、職位、編製設計原則、方向（2）員工權利與責任設計原則、方向10. 勞務政策 ：（1）人力來源及薪資福利決定（2）勞資關係及內部管理方式11. 訓練方針 ：員工教育訓練實施的原則、方向12. 財務方針 ：（1）財務結構

5、決定的原則、方向（2）經營指標建立及運用13. 資本政策 ：（1）資本來源的決定原則、方向（2）資本報酬與利潤目標的關係14. 成本方針 ：（1）成本習性劃分的原則、方向（2）成本與品質效率的關係15. 庫存政策 ：存貨適當質、量決定的原則、方向绩效标准營業單位1. 销售目标及计划达标率2. 出货达标率3. 收款计划达标率4销货毛利率5销售成长率6. 市场占有率7. 客户成长率8. 商制品周转率9. 边际收益率10. 附加价值率11. 客诉发生率R&D單位1. 产品开发率2. 产品开发采纳率3. 产品开发成功率4. 产品改善率5. 降低成本率6. 解决客诉件数生產管理單位1. 生产计划达标率2

6、. 自制率与外发率3. 直接作业率4. 生产效率/人5. 有效工时率6. 产能运用率7. 稼动率8. 生产效率/机9. 除外机时率10. 除外工时率11. 制成率12. 良品率OR不良率13. 报废率14. 重制/工率15. 出勤率16. 加班率17. 流动率18. 停工待料次数19. 停工待机次数20. 停工待单次数資材單位：1. 存货周转率2. 材料周转率3. 成品周转率4. 盘点损耗率5. 材料开发率品保單位1. 制成率2. 良品率3. 重制率4. 报废率5. 品质成本比率工務保全單位：1. 固定资产周转率2. 产能运用率3. 稼动率4. 设备生产效率5. 除外机时率6闲置资产率7. 安

7、全时数製造單位1. 生产目标达标率2. 生产效率3. 直接作业率4. 除外工时率5. 稼动率6. 除外机时率7. 制成率/良品率8. 出勤率9. 加班率10. 报废率/重制率11. 现场存量外包單位1. 外包计划达标率2. 外发率3. 外包用料率4. 外包存量人事單位1. 固着力/流动率2. 出勤率3. 加班率4. 训练费用率5. 直/间工率6. 人力盘点（结构）財務單位1. 固定资产率&固定资产周转率2. 固定比率&运用资本率3闲置固定资产状况4. 应收帐款周转率5. 呆帐及坏帐金额、原因6. 逾龄帐款结构7. 存货周转率8. 呆滞品/报废品/盘损金额9. 存借款结构10. 借款及应付款能力11. 余力计算成本單位1. 报价成本及时提供2. 固定成本与效率3. 变动成本与品质4. 销