014顾客财产管理控制程序

1、文件编号：BX-QP-014总页数： 1/4 ，含封面 4 页文件名称顾客财产管理控制程序版 本 号发行日期制作审核批准版本更改概要相关部门确认1.02011.11.1李琴江王登卫潘峰 总经理 设备部 品质部 计划部 工艺部 制造部/钻孔 制造部/压合 制造部/阻焊 制造部/文字 物控部 工程部 财务部 行政部 市场部 制造部/ 电镀 制造部/ 图形 制造部/ 成型编号： BX-QP-014版本： 1.0程序文件顾客财产管理控制程序页数 :2/4日期： 2011.11.11. 目的对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。2. 适用范围适用于顾客提供的产品（原

2、材料、部品、包装材料等） 、技术文件（知识产权），以及顾客提供的模具及生产用设备的控制和管理。3. 职责3.1 品质部负责对顾客提供的产品进行验证。3.2 物控部负责对顾客提供的产品（原材料、部品、包装材料等）进行入库数量点收并做好标识与贮存保护。3.3 制造部负责对顾客提供的其它生产用设备的管理。3.4 品质部文控中心负责顾客提供的文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。4. 作业程序4.1 顾客提供产品的控制。4.1.1 顾客提供的产品进厂时，资材应核对对方的“送货单”，确认品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，然后立即通知IQC进行检验工作。4.1.2 IQC 按照进货检验控

3、制的规定，对顾客提供的产品进行检验，出具“IQC 进料检验报表”。检验不合格时，应填写“顾客财产异常记录表” ，连同“ IQC 进料检验报表”一起及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法。4.1.3验收后准予入仓的物料，仓库应将其置于专门的区域存放，并按产品防护和交付控制程序的要求，做好产品的贮存保管工作。4.1.4顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。4.1.5 在贮存、维护、使用中发现顾客提供的产品有异常现象（丢失、损坏、不适用等）时，应对产品进行隔离和适当标识，并及时出联络单给品质部。品质部确认事实后，填写“顾客财产异常记录表” 。及时反馈给顾客，与

4、顾客协商处理办法，而后按协商的办法对顾客的产品做出处理并记录。未经顾客同意，不得对顾客提供的产品做出修改、报废等处理。4.2 顾客提供的模具的管理控制4.2.1 客户支给模具的移入受理模具移入时，制造部必须向客户提出下记资料及样品配备的申请：a. 模具借用书编号： BX-QP-014版本： 1.0程序文件顾客财产管理控制程序页数 :3/4日期： 2011.11.1b. 模具图纸（客户不允许时，可以免去此项）。c. 移入的若是旧模具，申请提供移入前的总成形次数资料，修理履历资料及最终无加工成形样品（最终无加工成形样品亦可由本公司自己试作后，由请客户承认） 。4.2.2 模具的验收登录：a. 客户

5、的模具在受入时，为确认其精度、机能，必须进行验收检查。b. 验收作业由制造部依模具点检表执行。c. 验收不合格时应向客户提出修理或改善申请， 列出修理计划，经客户承认后进行修正。d. 验收合格后，由制造部建立模具管理台帐，登录备案。4.2.3 模具的保养维护：a. 模具于生产使用中，根据使用频度及树脂材料区分，使用部署应进行日常点检。 b. 于模具置场置放保管中的模具，根据停留时间状况，应作成定期保养计划，实施定期的总分解、组立点检保养。分解、组立依模具分解组立作业手顺执行。c. 实施特别点检时的要领，依必要状况作成作业标准。 d. 点检实施状况的记录由制造部分类保管、归档。4.2.4 模具的

6、外注生产：a. 模具外注生产时，由制造部开具模具借用书 ，经制造部部长审核，总经理批准后，进行外发作业。b. 模具归还时，制造部须做验收作业。4.2.5 模具的修理、改造、变更：a. 模具发生异常，不能正常运作，需要维修，以及客户根据产品特性指定进行改造、变更时的作业方法，均依模具异常处置手顺执行。b. 模具的修理由制造部负责，付款结算由总务部负责。4.2.6 模具的中止保管及再借用：a. 因产品的生产中止，模具中止使用时，中止期限间必须实施定期点检保养。b. 制造部进行中止生产模具与使用中模具的区分，分别依置场进行管理。c. 依客户要求必须使用中止模具再生产时，制造部必须实施模具点检调整后，

7、再移至成形部生产使用。4.2.7 模具的归还：a. 在得到客户指示，要求归还模具，移管至其它地区或公司时，在取得总经理承认后，实施移出作业。b. 归还时，应将借入时向客户申请的图纸、 模具借用书，以及在本公司生产全过程式的修理履历、总成形次数、最终无加工样品随模具一并归还于客户。c. 归还后，金型部应对管理台帐及相应资料结案保存。4.2.8 模具的报废：a. 模具中止使用后，保管期间依客户要求一般为7 年， 7 年后，向客户提出报废申请，编号： BX-QP-014版本： 1.0程序文件顾客财产管理控制程序页数 :4/4日期： 2011.11.1获得承认后，实施报废处理。b. 报废作业时，以铁锤

8、等金属重物击打模具的前后型腔表面，造成明显的人为损坏痕迹即可。报废前后，必须拍下相应报废前后的照片，以示报废证据，传给客户承认。c. 对模具实施报废作业时， 经客户许可， 可以提取模具中的作动零配件， 如顶针、弹簧、锁块、定位环、螺栓等，以作再生利用，节约资源。4.2.9 模具的验收登录、保养维护、修理改造等履历均应记入模具管理台账。4.3 顾客提供的生产用设备的控制4.3.1 生产用设备：除模具以外的直接用于生产产品的设备。4.3.2 生产用设备的受入由制造部负责。4.3.3制造部在使用顾客提供的生产用设备时，必须实施保养维护，依设施、设备管理程序实施。4.3.4 使用中出现故障需修理时，连络客户，得到客户认可后，由客户协助修理。4.3.5 顾客提供的生产用设备不得外借，客户要求归还时予以归还。4.4 客户提供的技术文件的控制客户提供的技术文件的控制参照文件控制程序执行。应在每份客供文件上醒目地标识出顾客名称。未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。