各岗位工作流程图(2010.10.21)

1、一、招聘流程图人员空缺有无编制NY职位说明书确定招聘方式增补申请审批N审批Y取消或延期NY确定招聘渠道招聘会聘渠道媒体猎头校园发布招聘信息收集筛选简历初试/ 笔试复试复试特殊岗位人员复试通过通过通过简历存档未通过未通过确定录用人选录用通知书录用待遇谈判接受不接受外部内部发布招聘信息推荐自荐信工作分析薪酬入职资格验证通过档案二、入职流程新员工用人部门人事部公司领导相关职能部门关联流程内部员工外部员工报到进入试用期提前一个工作日发布入职通知入职准备工作确认照片一寸两张收取资料身份证学历证学位证职称证存档岗前培训熟悉工作环境新员工须知入职培训/考核培训间考核行政部设施提供信息部开通公司邮箱,设施提供

2、招聘档案培训试用三、试用转正流程试用员工用人部门人事部主管公司领导关联流程转正申请书提交直接领导抄送人事部试用考核单直接领导对试用员工工作评价，签署意见人事部签署意见审批进入试用期人事通知单（转正）合格员工留存存档不合格终止合同离职入职档案绩效评估考核及反馈工作表现绩效考核转正薪酬试用期结束转为正式员工四、离职流程员工部门人事部职能部门公司领导/总经理关联流程患病或非工伤医疗期满后，不能胜任工作的因公司机构调整无合适工作安排的经培训或岗位调整后仍不能适应工作要求的部门经理书面意见提前十五天告知被依法追究刑事责任的严重违反公司规章制度的试用期间不符合录用条件的工作交接员工辞职辞退员工NY审批预估

3、最后工作日指定工作接收人员工离职申请表员工离职期预告表书面意见记入档案员工离职通知扣发薪金社保停缴签署意见离职审批手续结算薪金终止并通知部门扣发薪金社保停缴发布开除文件并送达员工处理意见档案调出社保停缴人事调出交接顺利可办理离职审批手续发布离职预告薪酬经理会讨论会签若有协办事宜书面通知获知报备NY审批NY审批奖惩绩效评估档案薪酬社保薪酬社保社保五、餐饮部服务工作流程图结帐：带领客人到吧台结帐，并询客客人对菜肴的建议和意思。礼仪送客。并做好收尾工作。询问客人是否加菜及酒水，并及时通知厨房餐中服务：三勤三换，保持台面清洁宴会厅下单：通知厨房，按时上菜要求先冷盘，次开胃汤，热菜（从高至低），主食，水

4、果。便餐：下单：通知厨房，按时上菜要求先冷盘，热菜，米饭，汤菜。询问上菜时间，餐前服务工作复述菜单，以示确定点餐服务，让客人了解目前应有菜肴，推荐本店特色菜品。询问客人在餐前是否用茶。餐前准备工作摆台，准备好所有备用餐具，了解当天订餐情况清扫大厅及包房卫生保持卫生清洁标准确认人数和餐标根据情况增减餐具在吧台或包房门口候客迎领宾客进入包房六、餐饮部收银工作流程图餐前准备工作清扫吧台及酒吧卫生备齐所有酒水及饮料接单，照单发货，并做好记录结帐：核对单据，根据实际费用收取现金。（签单：如遇贵宾 签单情况，要求酒店指定客人签字方可结帐）。餐饮部后厨工作流程图说明1、打扫及检查各岗位卫生（1）炉子：加工；

5、（2）墩子：切配；（3）凉菜：加工；（4）荷苔：调料备齐；（5）面点：加工；（6）水台：洗菜2、接到用餐通知后开单。3、开菜单后通知凉菜、热菜、面点。4、各岗位接到菜单通知后准备工作。5、切配好后交到荷苔处。6、等待上菜通知。7、上凉菜、头汤、炒热菜、主食、水果。8、用餐结束，检查各岗位卫生，检查各岗位安全，检查断电、断气、锁门。餐饮部厨房工作流程图厨房主管接到酒店要求和通知后开菜单通知所有岗位用餐标准、时间、人数、要求检查存货墩子加工子凉菜子调料备齐子荷苔子加工子面点子通知各岗位水台洗菜子炉子加工等待上菜通知出菜凉菜头汤热菜主食水果七、工程部维修工作流程图交维修通知单根据维修要求，查看备用物

6、品，如不足需采购的即时通知采购部门，进行维修通知报部门进行验收，并填写设备维修统计表工程部维修通知单申请部门申请部门经理申请人验收人及日期班组负责人维修人原因维修内容：使用材料：工程部经理费用 工程部设备维修统计表序号日期维修项目报修单编号使用材料价格工种维修员备注八、保安员（行李员）工作流程图保安员（行李员）其他巡逻执勤值班制止宾馆门口乱停放车辆定时定线巡逻接收报刊、邮件定时开关厨房和员工通道不定时检查设备设施接听电话做好巡逻记录接待客人九、采购工作流程图各部门（人员）按需提出采购申请，并填写申购单各部门负责人审核申购单，并签字报宾馆所长审核签字将红色采购联交综合部采购员进行采购采购员市场调

7、查、评估质量购买交库管员入库，并开具相关票据交申购部门（人员）验收，并签字申 购 单部门名 称数量单价金额备注申购人：申购部门领导：分管领导：审核：年 月 日 单位：元/斤 十、入库流程接货入库计划A. 接到采购部门转来的采购计划后需做入库计划，确定“三定”（即定位、定容、定量）；B.检查订单内容：产品名称、图号、适用车型及通用车型、生产厂家、现有库存量、订货数量、检查配件信息、货位、预计到货时间C预计工作量、工作人员、工具、验收标准；D. 整理及安排货位；依据：采购计划单。A. 组织人员、组织工具；B. 交接：现场清点总件数，作收货记录（包括始发地、供应商，承运方式，交接人签字）；A. 验收

8、的标准： 外包装需完好； 外观无变形、裂纹、划伤、砂眼、漏油等明显缺陷； 有出厂检验合格证；B. 检验形式：C. 抽检：对数量较多，单件体积较小，包装完整的产品（如螺栓等）采取抽检方式； 全检：对无独立包装且单件体积较大的产品（如齿轮等）采取全检方式； 免检：对产品质量较稳定，经评估信誉较高的厂家，可凭出厂检验合格证认定其产品符合检验标准；验收检验点数清点数量：形式有抽样清点、全部清点两种，清点依据（装箱单、采购计划单），按实计收货数量入库。标识：标识的内容有名称、图号、车型、供应商名称等。对产品标识方式有两种，即逐个标识法、类别标识法；堆码上架；在堆码入库前应清理干净，不能将杂物带进库房，对

9、容易生锈氧化的产品进行处理，确保物品的清洁度，确保库区的卫生。货物堆码上架后就要进行入库上帐申请等工作。实际数多于计划数的，经报请领导同意，可照实际数入库，并要求采购部门补计划单。工作检查标准：收到发票时查看产品名称、型号、数量、金额是否有错。对含税的产品入库时，如供应商未寄来发票，要与供应商联系催要发票。少于计划数又与装箱单不符，立即与供应商联系告之，查清原因，厂家装箱单短缺或运输途中遗漏短少的，要求供应商补发货，同样做好收帐催帐工作。与供应商对帐与供应商对帐总要是针对货物数量、型号等与计划不相符的情况少于计划数但与装箱单相符的，照实际数量入库，并制作收货对帐单传至供应商告知，催收产品，要求

10、供应商签字回传。实际数少于计划数的，分两种情况：催收发票入 库 表 单审批的重要性A 供应商名称（在国家机关注册登记的标准名称）B 联系人（填写全名）C 到货日期（以实际到货日期为准）D 配件名称、图号（规划型号）E 计量单位、数量、单位、金额F 适用车型、货位号、产品描述G 是否含税及运费H 验收人签字1、 通过审批，领导可以审核表单制作有无问题，手续的流程是否规范，了解哪些产品已到货，哪些产品未到，到货的产品有无问题，了解产品信息，如价格等方面；2、 部门经理签字是审核的第一关，其目的是审核制作是否准确，要素是否齐全，并对入库产品有所了解，对库存做到心中有数；3、 财务审核可以集中信息，了

11、解哪些厂家欠款，哪些供应商欠发票。哪些厂家需汇货款等。审批：需经部门经理、公司领导、财务经理审核签字为准。出库流程出库单出库流程确定库存、货位1、 对产品是否清楚，搞清楚产品的型号2、 查找货位及库存量备货需清楚记录日期、凭单类型、单号、摘要、调拨数量、结存数量记要内容：仓库记录发给那个部门或销给哪个客户，销售部门记录客户名称及销价登帐交接签收双方应当点清数量签字（看清图号及数量）出 库 单单位：年 月 日编 号品名规格单位数 量单 价金 额详细用途合计会计记账 发放人 验收人入 库 单单位： 年 月 日编 号名 称 及 规 格单位数 量实际价格计划价格价格差异交库实收单价金额单价金额合计财会

12、主管 记账 保管部门 验收单位 主管缴库十一、公卫工作流程图清洁地毯清洁卫生间墙面和楼层出风口清洁地角线、拖楼道、抹扶手清洁大厅墙面、家具打蜡清洁连廊玻璃电梯打油清扫东楼、打扫卫生间、换痰桶、推连廊、抹窗户清扫宾馆办公区栏杆扶手抹尘、门框抹尘清扫西楼、打扫卫生间、换痰桶、推楼道、抹窗户十二、健身房、美发、足疗服务流程图超出相应服务项目到请需服务人员到总台补票根据内部票样提供相应服务出示内部票样根据总台开具的相应服务项目提供服务宾馆总台开具相应服务内容票据十三、楼层服务员工作流程图楼层交班交班整理工具车送脏布草至洗衣房官场、抹门窗、喷洒空气清新剂、关门呢、报知总台此房清洁完毕检查房间电源、电器是

13、否完好、家具摆放是否整齐吸尘房间耗品补给交班抹尘房间清洁清洁马桶、地面，下水道清洗消毒清洁镜面、洗漱台、浴缸、防滑垫茶具、口杯、水壶清洁消毒清洁卫生间拆换布草开门、开窗通风、收拾垃圾袋做房间卫生检查工具车十四、前台工作流程图热情接待客人询问有否预订接待按程序登入有效身份资料派房，并通知楼层入住记录客人要求通知楼层服务员客人退房退房楼层通知退房情况后，为客人办理相关退房手续欢送客人十五、商务中心工作流程图酒店商务中心对客人提供的服务基本相同。一般包括复印、打字、传真以及租用设备、会议室服务等。有些中心还提供秘书租借服务，专门负责给一些商务客人提供会议及生活翻译服务。对排住店客人也提供服务。接收机票、火车票预订按客人要求接收、发送、打印文件接待客户填写详细内