科技公司员工出差管理制度

1、员工岀差管理程序修订记录序号程序文件修改状态修改时间修改内容概要修改人批准人1修订2002/9/26出差预算由财务和总 裁核准。李德敏潘璞2修订2002/11/15出差申请表和出差总 结由营销中心秘书存 档李德敏潘璞3修订2003/5/22组织架构及岗位名称变更李德敏潘璞广东同望科技股份有限公司管理体系文件员工出差管理制度目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。范围公司全体员工参考文件出差报销管理程序定义职责资历与培训工作流程出差申请员工根据出差的天数及行程，必须填写出差申请表中的费用预算栏。出差申报、审批和备案总部人员：各事业部总经理出差需报商

2、务总监审核，财务部核准预算部分，总裁审批；各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批；各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批；分支机构人员：由渠分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。 道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的出差申请表存档各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工 （含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批 （审批的权限控制在月度预算范围） ；办事处经理 / 销售点主任出差须报分公司经理备案；属办事处或销售点 / 组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同

3、时抄送分公司经理。上述的审批结论按申报流程执行抄送。出差前准备出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见出差报销管理程序。员工填写出差申请表并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。出差期间的管理严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况 和遇到的问题；严格按照出差申请表上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别

4、随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；出差期间手机始终处于开机状态 , 以便能随时取得联系, 否则不予报销手机通话费用。出差总结及评价出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后 1 天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括：1、有无违反行程安排计划；2、出差工作任务完成情况；3、出差费用有无预算超支。总结与评价按执行审批与抄送程序。 分公司经理的出差总结由渠道总监做出出差评价，渠道总监将审核后的出差总结与评价抄送渠道支持组信箱，由渠道支持组负责存档。负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。出差费用结算返回后一周内，须办理费

5、用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按出差报销管理程序执行。出差责任处理：有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。1、未执行审批及抄送流程；2、未执行出差申请表 中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；记录：出差申请表附录:附录一：员工出差管理程序流程;附录二：出差申请表 附录一：员工出差审批流程员工出差管理程序第页共页版本号： 修改次数:出差人注1直接主管注2上级主管、财务、总裁说明填写出差申请表出差准备完成出差任务 出差总、结 注岀差报销对预算部分进行核查及审批抄送注1:包括 总部和分支 机构所有人 员。注2:直接 主管和上级 主管根据岀 差人级别而 有不同。（见具体流 程说明） 注3:转入 财务部的岀差报销 管理程序相关程序岀差 报销管 理程 序出差申请表申请日期：编号:申请人部门出差事项出差地和业务 单位出差时间费用预算（必填）交通费（交通路线和交通工具）住宿费（住宿标准和住宿天数）业务招待费总预算额出差经费支出个人垫付预支借款借款金额部门意见各总监意见 （右为分支机构人员不 填）财务部总裁（分公司经 理）借款人签收注：在出差事项栏里，明确填写：