[绩效管理方案]年绩效管理方案

1、2021 年绩效管理方案第壹章目的 壹、围绕公司战略目标，通过绩 效方案、绩效实施和指导、绩效评估和结果应用 三大环节，实现对全公司各部 门、各类员工工作绩效的客观衡量，及时监督、有 效指导、科学奖惩，从而达 成公司预算，推动公司开展和员工开展；二、奖优罚劣，有效指导、培养和鼓励员工，提高员工的工作能力和专业水平， 重于改良、提升员工工作绩效；三、促进各级管理者之间、 管理者和员工之间的沟通、 协调，增强企业的凝聚力， 树立较强的团队意识。第二章原那么四、公司绩效和部门绩效、个人绩效相结合；五、涵盖全员，同时区分层级、区分岗位重要性；六、公平、公正、公开；七、绩效评估结果和奖惩挂钩。第三章时间

2、范围2021 年 1月 1日 2021 年 12 月 31 日第四章绩效分类和对象八、部门绩效壹关键部门：1、企业开展总部：拓展部；2、采购总部：采购部、配送中心；3、营运总部：深圳A、深圳I B、广州A、广州B、惠州、佛山六区及各门店;4、KA总部：KA渠道、传统渠道西南、华中俩区及各门店。绩效内容：KPI达成率1非关键部门1、人事行政总部；2、财务总部；3、信息总部；4、企业开展总部：工程部。绩效内容：工作目标、工作评估九、个人绩效壹关键部门关键岗位：1、企业开展总部：拓展总经理、拓展经理;2、采购总部. 采购总经理/副总、总经理助理、品类经理、支持经理、 配送经理;3、营运总部：营运总监

3、、区域经理、店长；4、 KA总部：KA总监、KA副总经理、区域经理、店长。1非关键部门:行政副总/总监、财务总监/经理以及其他人员第五章绩效评估方式序号岗位各核心业务单位第壹负责人评估人内容周期流程方法1企业开展总经理直接上级KPI达成率季度考核，季度结果应用1、方案2、执行和指导3、评估4、结果运用2采购总经理3营运总监4KA总监序号岗位各核心业务单位其他负责人评估人内容周期流程方法1拓展经理直接上级1、KPI达成率2、工作态度 评估3、工作技能评估工作态度月考核，工作季度评估1、方案2、执行和指导3、评估4、结果运用2米购支持经理 品类经理 配送经理3区域经理、店长4KA经理序号冈位评估人

4、内容周期流程方法1行政总监财务总经理直接上级工作目标月考核季度应用1、方案2、执行和指导3、评估4、结果运用2部门负责人直接上级工作目标态度评估能力评估月考核季度评估3门店员工直接上级 区域经理 人事行政部门店KPI达 成态度月评估技能评估季度评估4其他员工直接上级工作目标态度评估能力评估月考核季度评估第六章制定绩效方案十、关键部门及关键岗位壹公司财务部按照公司要求，于2021年12月29日前下发2021年度各运 营单位KPI指标；二各关联部门根据下发运营指标，层层分解，且以书面形式下发到下壹层级部门；考核双方签字确认；同时将分解报表上报财务总部，抄送人事行政总部。2021年3月23日以前完成

5、。十壹、非关键部门各岗位壹根据公司年度预算，制定月度、季度、年度工作计划，确定工作目标；二每月28日上报下月工作方案，1日上报上月工作总结到人事行政总部。第七章绩效执行和指导十二、方案跟进和调整 壹于方案执行过程中，如出现重大方案调整，部门负责 人和上级主管应及时 确认方案的更改，且重新调整行动方案。KPI 指标完成情况反应：1、公司层面： 通过月度运营分析会议，每月回忆壹次各部门KPI达成情况，且据此 调整次月KPI指标，如上月未完成那么须于下月补足。2、部门层面： 每月部门内对本部门绩效方案的完成情况进行检查、回忆和改良。3 、个人层面： 每季度评估双方对于被评估者个人工作业绩、工作态度、

6、工作能力等方 面进行交流、回忆和改良。第八章绩效评估和结果运用十三、绩效计算根本公式壹参加绩效管理人员的收入 = 根本工资工资总额的 90%+ 绩效工资工 资 总额的 10%+ 奖励工资二奖励工资总额： = 当期季度利润总额 -预算利润 *30%三各部门奖励工资 =参和分配部门 /参加分配总部门 *奖励工资总额四KPI达成率=达成权重/总权重其中：达成权重 =KPI 达成率 1X 权重 1+KPI 达成率 2X 权重 2+ ? +KPI 达 成 率 nX 权重 n总权重 = 权重 1+ 权重 2+ ? + 权重 n十四、奖励工资发放 壹 前提：公司当期季度利润总额达成且超出预算二按部门分配 -

7、 强调部门的整体协作， 分为关键业务部门 企业开展、 采 购、营运、KA和非关键业务部门，关键业务部门按照部门计算KPI，且将奖励工资 总额的 80%按照部门 KPI 完成情况分配奖励工资。非关键部门行政、财务 部 门按照工作目标完成情况分配奖励工资总额的 20% 。三之上岗位只有所负责的整体指标均完成，才能获得奖励工资；局部完成但整体指标未完成的，不能获得奖励工资。四部门内部具体奖励工资的再分配，由各部门的第壹负责人统筹，包括企业发展总经理、营运总监、采购总经理、 KA 总监、行政总监、财务总经理。五统筹人依据部门的奖励工资基数，且根据该部门具体KPI 达成情况对部门 内关联人员奖励工资的再

8、分配进行调整，具体分配清单需上报公司审批。十五、绩效结果运用壹关键部门、关键岗位1、如果部门季度整体 KPI > 100%，发放季度绩效工资，满足大前提条件，各部门能够获得本部门奖励工资；2、如果部门季度整体 KPI > 90100%，发放评估对象季度绩效工资；3、如果部门季度整体 KPI<90% ，扣发评估对象当季度绩效工资。二非关键部门、岗位1、 如果公司整体利润达成预算?100%，发放季度绩效工资，满足大前提条 件， 各部门能够获得本部门奖励工资；2、如果部门季度整体 KPI >90100%，发放评估对象季度绩效工资；3、如果部门季度整体 KPI<90% ，

9、扣发评估对象当季度绩效工资。三其他运用：l 晋级1、 所有岗位晋级均根据工作业绩评估、态度、能力的综合排名来确定资格晋 升/降级；2、 营运部、 KA 部所属员工每半年考评壹次，根据考评成绩晋升/降级壹次；其余部门所属员工每年考评壹次，根据考评成绩晋升/ 降级壹次；3、晋升/ 降职的具体方案另行规定。l 技能提高和岗位轮换公司将根据绩效评估结果，结合其他考核，开掘出绩效突出、素质好、有学 习 和创新能力的优秀管理人员和员工，通过岗位轮换、特殊培训等方式，从素质 和能 力上进行全面培养， 于公司各管理层级调整补充人员时， 优先予以提拔重用。l 提供培训时机1、对KPI达成率?100%且全公司整体

10、排名第壹的部门，公司将提供培训基 金, 给该部门绩效出色 / 优秀的员工参加专业培训，提升专业技能；2、对年度绩效出色 / 优秀的员工，公司优先安排外派专业培训和管理提高 培l 奖励1、公司设立的其他奖励方式包括： 销售奖：凡参加绩效考核的门店销售达成100 后，根据超出局部销售 额的 1 发放销售奖。 因为销售而增加编制外 临时人员的门店， 扣除临时人 员工资后的销售额超过预算 100 ，才能按超 出的销售额的 1 提取奖金。2、公司将根据不同类型人员、不同地点时间以及员工不同的奖励需求选择不同的奖励方式、具体的时间、得奖类型等，以到达真正、具体、及时的鼓励；2、具体方法另出。第九章绩效管理

11、实施说明十六、各部门壹应严格按照本方案执行，各级评估人必须做到客观、公正，认真负责，确 保 绩效管理的有效实施；二直接上级和员工作为评估双方，应就员工个人绩效方案完成情况进行详细 面 谈，面谈中确定员工各项指标的绩效得分，加权计算个人绩效得分。对于双方 产生 分歧的局部应尽量进行沟通，力求达成壹致意见，同时于关联绩效评估表格 上签字 确认。如仍有分歧，由直接上级的上级进行沟通，确认最终绩效得分，且 于关联绩 效评估表格上签字确认。十七、人事行政部壹负责各项绩效评估量表的制作、发放、回收、结果运用、奖惩报批、申诉接待等；二对于整个绩效管理各个环节过程中包括评估过程、 得分等，员工如有意见 建 议

12、，可向人事行政部投诉反应。十八、财务部负责关键部门、关键岗位 KPI 达成率计算。十九、信息部负责其他关联考核数据的数据统计工作第十章员工岗位变动的绩效评估 二十、原那么上尽量防止 关键岗位人员于季度内的岗位调整； 二十壹、员工于季度内工作岗位发生变动时， 对该季度的绩效评估原那么上以员工 该季度大局部工作时期所于岗位为主； 二十二、 假设新岗位调整且更新了绩效方案，那么以新的绩效方案内容进行评估。第十壹章实施流程及时间安排： 二十三、企业开展总经理、采购总经理、营运总监、 KA 总监 壹根据公司下达的运营目标，层层分 解各单位预算目标 KPI ，制定行动方案、 讨论确认、落实到人 2021

13、年 3 月前； 二实施绩效管理 2021 年 1 12 月；三绩效评估、反应、沟通 2021 年 1月2021 年 12 月；四结果运用 2021 年 4 月、7 月、10 月、 2021 年 1 月。二十四、拓展经理、采购支持经理、品类经理、配送经理、 区域经理、店长、 KA 经 理壹根据公司下达的运营目标，层层分解各单位预算目标KPI ，制定行动方案、讨论确认、落实到人2021年3月前；二实施绩效管理2021年1 12月；三绩效评估、反应、沟通2021年1月一2021年12月；四结果运用2021年4月、7月、10月、2021年1月。二十五、行政总监、财务总经理、信息副总经理、工程经理以及其

14、他人员壹根据公司运营目标，制定工作方案、讨论确认、落实到人2021年3月前；二实施绩效管理2021年1 12月；三绩效评估、反应、沟通2021 年1月一12月；四结果运用2021年4月、7月、10月、2021年1月。第十二章KPI体系KPI整体方案关键工程关键部门KPI企业开展总部米购总部营运总部KA渠道销售额新店开店数量100%100%新店开店质量100 %100 %销售总额80%100%100%销售毛利毛利率100%/50%80%100%采购收入100%合同费用07新签合同费用率100%100%销售回款销售回款及时率100%100%运营费用可控费用总额100%100%部门管理库存周转天数1

15、00%100%部门员工满意度100%部门费用100%KPI岗位方案部门关键岗位KPI权重说明企业发展总部企业开展总经理新店开店数量100%新店开店质量100 %07新签合同费用率100%销售回款及时率100%部门员工满意度100%部门费用总分增减栏拓展经理/主管管辖区域/渠道新店开店数量100%管辖区域/渠道新店开店质量100 %管辖区域/渠道07新签合同费用率100%销售回款及时率100%工程经理新店工程完成及时率100%新店工程验收合格率100 %新店工程费用控制率100%米购总部采购总经理销售额80%毛利率传统渠道100%，KA渠道 50%100%采购收入100%公司库存周转天数100%

16、部门员工满意度100%部门费用总分增减栏采购副总经理销售额80%毛利率传统渠道100%，KA渠道 50%100%采购收入100%公司库存周转天数100%品类经理销售额100%毛利率传统渠道100%，KA渠道 50%100%采购收入100%公司库存周转天数100%支持经理订单准确率100 %公司库存周转天数100 %商品变价准确率100 %内部满意度100 %配送经理配送准时率100%配送准确率100%库存准确率数量100%物流配送费控制率100 %部门员工满意度100%部门费用总分增减栏营运总部营运总监销售额100%毛利率传统渠道80%门店损耗控制达成率100%门店库存周转天数50%部门员工满

17、意度100%部门费用总分增减栏区域经理区域销售总额100%区域所辖区域损耗控制达成率100 %区域区域销售毛利率80%区域库存周转天数50 %区域区域员工离职率50%区域区域门店可控费用总额总分增减栏门店店长门店销售额100%门店门店损耗控制率100 %门店员工离职率50%门店门店可控费用总额总分增减栏KA渠道KA渠道总监新店开店数量100%管辖范围新店开店质量100 %管辖范围销售额100%管辖范围KA毛利率100%KA渠道部门员工满意度100%管辖范围部门费用总分增减栏KA经理渠道销售总额100%管辖渠道渠道销售毛利率100%管辖渠道销售回款及时率100%管辖渠道沃尔玛新商品动销率100 %管辖渠道渠道员工离职率50%管辖渠道渠道可控费用总额总分增减栏区域经理区域销售总额100%区域新店开店数量100 %区域新店开店质量100 %区域所辖区域损耗控制达成率100 %区域区域销售毛利率80%区域库存周转天数50 %区域区域员工离职率50%区域区域门店可控费用总额总分增减栏其他部门绩效工程绩效工程部门绩效行政总部财务总部工