物业管理成本测算表

1、序号1、人工成本部门岗位人数物业管理成本测算表工资：元/月工资：元/年含社保:元/ 福利：元/年服务中心45005400017505670厨师15001800012005670主管32003840017505670福利包括节前台接待贴心管家180018004320043200240024001134011340日奖金及年终奖，具体见队长班长监控室车库北岗车库南岗巡逻岗机动岗20001800170017001700170017001700240006480061200612006120061200612008160012005670下表，秩序部36003840384038403840384038

2、4017010170101701017010170101701022680员工管吃住,工资内已包含。根据实际情况，购买社保人员基本上在30%，福利社保项班长维修员20001700240006120012005670按总数的30%计算384017010保洁班长14001680012005670园区保洁120057600512022680部外围保洁2120028800256011340机动21200288002560113406合计438904005382073143(30% )7共计1016823员工全年福利表（含社保）节日福利降温取暖费劳保费社保（缴费基数为1500/ 月)合计职务妇、.六端中

3、生降温费取暖费劳保费养老失业工伤医疗生育女.一一午秋日春节3个月3个月20/季20%2%0.58%1%节节节%项目1051015510015015036003609014401805570经理00000010510155100主管00000015015036003609014401805570队、5055010560015015036003609014401804470班长0005105客服500500060015015036003609014401804470维修505501056001501508036003609014401804630工000保洁员5050501005060015015

4、08036003609014401804630秩序505501056001501508036003609014401804630员0002、工装序号部门岗位/人数夏装（2套）春秋装（2套）冬装（1套）合计:元年度折旧：元经理30080040015007501客服中接待管家心客服厨30040030060003000师共6人2秩序部232003001401472073603维修工4200300140256012804环境部9200300140576028805合计4315270工装按2年折备注旧计3、行政办公费用序号名称数量金额：元合计：元/年备注1打印纸12月404802笔、本、文件夹12月50

5、6003打印机加墨12月303604其他办公用品12月809605业务招待费12月50060006通讯费12月300360014共计120004、日常工程维修材料及易耗品费用序号物品名称单位数量：年单价:元合计:元/年备 注1一字螺丝刀套8504002十字螺丝刀套8504003尖嘴钳把8151204老虎钳把8151205卷尺把810806电笔个810807电工胶布卷6021208铆钉盒68489水泥钉盒1066010生料带卷50210011裁纸刀把20510012裁纸刀片盒1066013手套双96219214扎带包594515油漆公斤101010016油漆刷个1044017砂布片3026018

6、合计21255、清洁绿化费用序号物品名称单位数量/年单价合计：元/年备注1毛巾条1085540平均每月每人用 2条2不锈钢油公斤1201518003大垃圾袋个36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡胶手套双543162每人每2月1双6镊子把18590每人每年2把7洗洁精公斤24061440按每月20公斤计8消杀药600按每月50元计10生活垃圾清运15600按每月1300元计算11化粪池清理4800共800立方，按每年清理 1次，4800元计28绿化维护费绿化按1万平方计算，含用水、人 工、改造等费用，按6元/平方米/ 年计6000029共计871926、安保费用序号物品名称

7、单位数量单价合计备注1保安宿舍租金月12110013200保安包吃住2宿舍水费月1214016803宿舍电费月1220024004合计172807、公共区域能耗序号项目计算公式金额：元/年备注1住宅电梯280KW*0.7（功率因数）*0.15（使用系数）*24小时*365 天*0.72 元185431.72二次加压供水40.5KW*0.7（ 功率因数）*0.2*24 小时 *365 天*0.72元/度35761.823住宅地下室排污泵28KW*24 小时 *0.72 元/ 度483.844地下车库排污泵37 台 *2.2KW/2*12 小时 *0.72 元/ 度351.65消防系统239KW*

8、12 小时/年*0.72元/度（含消火栓泵，喷淋泵风机）2064.966景观照明灯具12KW*8 小时 *365 天*0.72 元/度25228.87楼道及车10KW*10 小时 *365 天*0.72 元/ 度26280库公共照消防灯具27KW*20 小时/年*0.72元/度374.4水系20KW*6 小时 *365 天*0.72 元/度31536其它公用如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按1024000水电每月2000元计11线损第一年：655户X180率= 943.2 元/ 月,第二年：655户X180率=1414.8元/月,第二年：655户X180率= 1886.4 元/ 月，

9、元/月X2%线损X 40%入住元/月X2%线损X 60%入住元/月X2%线损X 80%入住供电局只抄总表，不抄表入户,存在线损，16977.6按每户每月平均用电180元计算合计348490.78、设备维护保养费序号项目金额：元/年备注按每梯每月450元计，第一年由施工单位维修保，1电梯维保费50400第二、三年收费，平摊至每个月计算(450*14*12*2/3)2电梯年检费4200按每梯每年300元计，3公共照明设备1200按每月更换物材料100元计4监控系统800按每月提取100元维修费用计，第一年由施工单位维保，第二、三年收费，（100*12*2/3 ）5门禁系统600每月按50元维保费用

10、计6消防系统1200按每月100元维保费用计7公共设施2400按每月200元维保费用计8合计608009、收入测算表（住宅：4元/ rf /月，商铺：1.8元/ rf /月）项目计算公式金额年均物管费按1724868.195%的收缴率计算第一年第二年第三年平均(1.4*100194.3+6129*1.8) *12 月 *95%329个X30% （车位使用率） X50元/月（车位管理费）*12月+329*15%（车位使用率）*120元/月（车位使用费）*12月329个X50% （车位使用率） X50元/月（车位管理费）*12月+329*20%（车位使用率）*120元/月（车位使用费）*12月32

11、9个X60% （车位使用率） X50元/月（车位管理费）*12月+329*25%（车位使用率）*120元/月（车位使用费）*12月(130284+193452+236880)/3130284193452236880186872每年收入总合计1724868.11 + 1868721911740.11税费1911740.11*6.6%126174.8510、支出费用汇总表序号项目金额：元/年占管理费收入中的比例备 注人员工资从第二年开始每年按7%递增，第一年 890400为元，第二1人工成本1081145.3256.55%年为 952728 元，第三年为1019419 元，平均 954182.3 元2工装152700.8%3行政办公费用120000.63%4日常维修费用21250.11%5清洁绿化费用871924.56%6安保费用172800.9%7公共区域能耗348490.718.23%8设备维护保养费608003.18%9社区文化活动费140000.73%10不可预见费16383.880.86%(1+2+ +9 )X1%11管理佣金132374.886.92%(1+2+ +10 )X8%12税费124791.416.53%13合计1911852.34注:1、总收入-总支出=1911