项目精细化管理手册表格下篇

1、项目精细化管理手册表格（下篇）施工过程“三检”记录表工程名称:工程部位工序名称洞身开挖自检检查记录：（检查记录由工 区班组长提交复检人保留）检查结果：合格经班组自检本工序合格，并 于年月日报技术员/质检员到场复验不合格 处理情况： 返工或整改完毕后应采用新 表格进行重新自检，并与本 表一同归档，下同。自检人：检查时间：复检检杳内容：检查记录：（见质量检验报 告单或检测记录表）检查结果：合格（）1、经复检本工序合 格，并于年月日报质检工程师/专职质检 员/总工到场复验。（）2、经请示，本工程/工 序不作专检，并于年月 日报监理工程师到场检 查。复检人：检杳时间：专检检杳内容：检查记录：（如专检与

2、复检 结果偏差大必须重新填与质 量检验报告丹火检测记录 表）检查结果：合格经班组自检本工序合格，并 于年 月日报监理工程师到场检杳。不合格处理情况：专检人：检杳时间：图纸会审记录表工程名称时间地点专业名称序号图号图纸问题会审（设计交底）意见123456789101112施工 单位专职质检员： 项目（专业）技 术负责人： 项目负责人：（公章）建设 （监理） 单位：专业技术人员：（监理工程师） 项目负责人：（总监理工程 师）（公章）设计 单位专业设计人员：项目负责人：（公章）设计变更及工程洽商审核记录设计变更及工程洽商审核记录变更编号工程名称审核范围审核记录：审核人：年月日复合记录：复核人：年月日

3、设计文件交付使用及存在冋题上报情况：项目总工程师：年月日存在问题解决情况：（填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、 接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。） 填写人：年月日设计变更及工程洽商审核台账设计变更及工程洽商审核台账表格编号项目名称：序号设计变 更名称审核记 录编号类型及状态设计文 件是否 标示设计文 件是否 发放是否交 底施工情 况备注变更专 业设计变 更工程洽商单工程联系单监理批 复建设方 批复设计院 批复新技术应用情况表序号应用项目应用部位、数量 及施工简介备注123新技术经济效益计算表工程名称新技术应用项目新技术应用时间新技术应用简要内

4、容经济效益计算范围经济效益计算方法及 简要说明项目部审核意见负责人：年 月曰技术部门审核意见负责人：年 月曰物资进场验收计划表1物资进场验收计划工程名称序号物资（设 备） 名称规格 型号验收 依据验收要求代表 批量复试 方法责任人核对 资料外观 检杳现场 复试12345678910111213编制审核批准时间时间时间检测、试验台账序 号使用部位报告 编号委托单编号报告日期委托单位施工单位检验项目检测日期检测结果备注（检验 结果及结 论、说明等）1234567891011项目合同交底记录合同名称及编号签订时间相对方名称法定代表人现场代表联系方式合同标的数量价款或报酬款项支付质量期限要求保修期限材

5、料采购、消耗甲供材料履约保证金争议解决方式甲方提供的条件乙方的主要承诺合同其他重要条款姓名职务时间姓名职务时间卷内目录序号合同名称合同相对方合同编号日期页次备注123合同分发记录合同编号分发日期年 月曰合同名称甲方乙方序号接收部门接收人确认备注1*项目部原件2财务部原件3综合办公室原件/复印件4经营预算部原件/复印件合同管理台账序 号合同 编号合同 名称合同 概要签订 日期合同相对方及 法定代表人代理人及 电话号码合同价备 注1234制表人登记日期合同日常管理监督检查表检查时间:检查项目名称检杳记录人项目部合同管理 员检杳方式检查合同管理的明细检杳明细检杳的内容发现的问题提出整改措施1.合同分

6、类编号是否对合同进行 分类管理2.合同台账是否有合同台 账，是否更新3.合同评审是否有评审记 录，是否完整4.合同交底分发合同是否交底学 习，分发到各责 任人5.合同签订的及 时性是否存在施工队 伍/材料进场后扔 为签订合同6.合同范本是否使用集团示 范文本7.合同相对方资 料招标方式/自主米 购，自主采购是 否有询价记录8.米购方式项目部对合同管理反馈的问题记录：参加人员成本计划编制成果附表1 劳务分包成本序号名称预算人工费人工费支出计划成本降 低额成本计划重点针对分项计量 单位清单工 程量清单 报价合价计量 单位计划工 程量市场单价（拟分包单 价）目标 成本量差价差变更签 证索赔 等策略投

7、标报价存 在的问题、分包项目人工费1主体劳务（含基础 及地下）2砌体人工费3地面人工费4内墙抹灰人工费5外墙抹灰人工费6天棚抹灰人工费7屋面人工费（除防 水）8地下室保护层人工 费9回填土人工费人工费合计附表2 专业分包成本序号名称预算分包工程费分包工程费支出计划成本计划重点针对分项计量 单位清单工 程量清单报价合价计量 单位计划工 程量市场单价（拟分包单 价）目标 成本成本降 低额量差价差变更签 证索赔 等策略投标报价存 在的问题1土方开挖2基坑支护降水3桩基工程4防水工程5外墙保温及涂料6内墙及天棚涂料7人防门8防火门9入户门10塑钢窗11安装工程12室外工程分包工程费合计附表3 材料费（

8、含实体设备）序号名称预算分包工程费分包工程费支出计划成本计划重点针对分项计量 单位清单工 程量清单报价合价计量 单位计划工 程量市场单价（拟分包单 价）目标 成本成本降 低额量差价差变更签 证索赔 等策略投标报价存 在的问题、工程材料1钢材2水泥3商品混凝土4砌体5预拌砂浆6砂子7石子8白灰9地砖二、实体设备材料费合计附表4 机械费序号名称预算分包工程费分包工程费支出计划成本降 低额成本计划重点针对分项计量 单位清单工 程量清单报价合价计量 单位计划工 程量市场单价（拟分包单 价）目标 成本量差价差变更签 证索赔 等策略投标报价存 在的问题1建巩工程垂直运输 及超高降效、租赁设备机械费1塔吊2

9、施工电梯3施工吊篮4物料提升机5附着升降式外架设 备6现场加工机械二、自有设备购置，维 护费123机械费合计附表5 周转料具成本序号名称预算分包工程费分包工程费支出计划成本计划重点针对分项计量 单位清单工 程量清单报价合价计量 单位计划工 程量市场单价（拟分包单 价）目标 成本成本降 低额量差价差变更签 证索赔 等策略投标报价存 在的问题1脚手架2砼模板及支撑租赁的周转料具二二二采购的周转料具周转料具成本合计附表6 安全文明费序号名称预算分包工程费分包工程费支出计划成本降 低额成本计划重点针对分项计量 单位清单工 程量清单报价合价计量 单位计划工 程量市场单价（拟分包单 价）目标 成本量差价差

10、变更签 证索赔 等策略投标报价存 在的问题1安全文明施工费2临时设施3环境保护4冬雨季、夜间施工5二次搬运及不利施 工环境6已完工程及设备保 护7施工排水、降水8深基坑防护及保护9其他101112安全文明费合计附表7 管理费序 号管理费项目名称预算总价管理费支出计划成本降 低额成本计划重点针对环节计量单 位计划计量数单位数量支 出目标成本量差价差变更签 证、索赔 等投标报 价存在 的问题1现场管理人员工资、奖 金、津贴等2后勤经费3办公费4差旅费5工具用具购置费6固定资产使用费7其他管理费支出8管理费合计注：其他管理费支出与附表8不得重复附表8 其他费用序 号其他间接费名称预算总价管理费支出计

11、划成本降 低额成本计划重点针对环节计量 单位计划计量数单位数量支出目标成本量差价差变更签 证、索赔 等投标报 价存在 的问题1计提在岗工工会经费、职 工教育经费2经营费用3投标费用4招待费用5印花税6水利建设基金7工程保险费、财产保险费8工程交易费9财务费用10水电费用11规费（除养老保险）12贷款利息13公司上缴管理费合计附表9 成本计划汇总序号管理费项目名称预算总价成本计划支出总价成本降低额说明1劳务分包成本2专业分包成本3材料费4机械费5周转料具成本6安全文明费7管理费8其他费用9不含税总成本合计（附表1-附表8）10税金（暂以合同价为基数）含税工程造价汇总第四节成本控制成本控制1.成本

12、预控要素分析成本预控的要素分析表序号预控环节控制要素本工程的成本预控关键点备注1米购招标环节采购计划、采购招标方案、招标 程序、进场验收、消耗、盘点2合同管理环节合同起草、合同谈判、合同评 审、合同交底、合同履行、变更 签证管理3分包管理环节合同订立、队伍进场、技术交 底、安全交底、现场协调、农民 工管理4技术管理环节施工方案、施工工序、方案落 实、技术优化、设计变更5质量管理环节样板、质量策划、质量检验、整 改6工期管理环节进度计划、劳动力计划、资源计 戈V、劳动力配备、物资设备配 备、工期索赔7结算管理环节收集相关资料、预算先行、收方 计量、结算办理、结算审核8资金管理环节资金计划、资金回

13、收、资金支付 计划及落实第五节变更、签证、索赔洽商和签证日期工程联系单编号签证内容实际成本统计：1. 人工费2. 材料费3. 机械费4. 间按费5. 税金按建设工程施工合同计取费用： 注：附预算书利润分析：统计人项目副经理变更、签证、索赔的策略分析变更、签证、索赔策略分析分析明细分析条件及问题对应策略1.工程量清单、合同约定、图 纸三者之间的差异（如工程量清单范围超出合同 约定的工作内容或清单漏项； 工程量清单描述与图纸不符； 合同施工范围与图纸有差异）2.不平衡报价应用（如工程量偏大的分项；工程 量偏小的分项；报价过低的分 项；报价过高的分项）3.现场指令要求与合同约定不 符（如指令的质量标

14、准高于合同 约定；错误指令或重复指令； 指定材料设备品牌或供应商； 合同未提及的工作内容）4.施工条件、施工方案发生变 化（如现场施工条件不具备或迟 延具备；现场实际与勘察报告 有差异；不按批准的施工组织 设计施工；调整施工顺序）5.物价变化/暂估价商定（如物价超出合同约定的风险 范围；暂估价材料确定）6.工程量偏差（如变更增加/减少工程量；中 标清单工程量计算偏差大；现 场实际消耗超出定额消耗）7.法律法规变化（如计价体系文件修订；政府 文件影响现场施工；国家制度 改革）8.甲供材/指定分包（如甲供材不及时或出现质量 问题；指定的分包方不履行合 同；甲方直接分包方不配合总 包管理）9.工期延

15、误/赶工（如刚起延误；被要求赶工）10.不可抗力发生后第六节 物资设备管理物资设备的采购管理采购招标计划工程名称：时间段：至序号招标事项计划招标数量预估总价（万元）分包人或物资 进场时间分包方式/ 米购方式特殊要求12345678910111213注：计划招标的材料规格型号另行增加附页。“分包方式/采购方式”写明专业分包或劳务分包、集中采购或单一来源。“特殊要求”可写明材料附加品（如外加剂）以及其他特殊要求。填表人：负责人：批准人：招标文件评审会签表招标类型:招标项目招标单位序号审查项审查内容审查意见签字备注1资格要求2招标范围3计价方式和 评标方法4工期及质量 要求5合同条款6招标负责人7项

16、目负责人8工程公司审 批工程公司备案时间年月日备案边号物资结算程序物资结算台账年度月份供应商序号物资名称规格型号结算数量合同单价结算价（元）检验结果12345678910本期结算合计仓库管理员意见：材料主管意见：生产经理意见：项目经理意见：物资验收汇总表序号物资名称规格型号计量单位计划数量实收数量收料人12345678910111213141516171819202122数量合计材料主管确认：填表时间：年 月收料单收料日期材料名称规格计量单位数量供应单位备注生产副经理:材料主管:收料人:物资送检台账编号物资名称规格计量单位代表批量附件报告编号检验结果试验员签字123主要物资供应台账编号物资名称

17、规格计量单位限额数量采购单价合价1234工i程主要材料消耗指标序号主要材料名称消耗指标预算量实际用量计划控制进厂量责任人备注1钢材2商砼3水泥4成品砂浆5木方6镜面板7钢管、扣件、丝杠8插扣架9砂、石子10砌体材料11防水材料12直螺纹套筒项目经理：生产副经理：材料负责人：制表人:材料员委托单项目部：我系公司法定代表人，委托为我公司的现场材料员，全面负责与贵方接洽并进行现场材料管理工作，其签字的有关材料文件均表达我公司真是意愿，我公司全部承认。特此委托！法定代表人（盖章）： 单位（盖章）： 日期：有权领料人名单编号分包单位有权领料人姓名联系方式备注12345限额领、发料卡编号材料名称规格计量单

18、位本批数量本批材料进 场时间申请数量核准数量申请人：核准人：批准人：领料单领料单位:领料班组:工程名称：材料使用部位:编号材料名称规格计量单位数量发料时间请领数量实发数量材料主管：发料人：领料人:限额材料数量调整通知单工程名称:编号材料名称规格计量单位数量增加数量原 因原限额计划增加的数量生产部门主管：核准人：批准人:钢筋下料表编制单位：编号:编号钢筋名称规格使用部位抽样图形长度数量（根）重量（吨）备注1234567分层分段分部位混凝土方量工程名称施工单位供应单位施工部位序号标号计算方量（m3抗渗等级微膨胀细石浇筑方式小票量统计（m3统计人统计时间租赁材料归还/出库记录编制单位：编号:序 号材

19、料 名称出库时间归还 时间送货 车号送货司机 或经办人规格单位数量归还负责人经办人出门 证号盘点情况记录表编制单位：编号:主持人劳务单位名称盘点日期钢筋盘点数量确认：盘点情况记录：参加盘点人贝会签： 日期：年月日直螺纹套筒用量统计表施工部位规格/数量（个）项目钢筋工长劳务公司钢筋工长供应单位签字：年月日签字：年月日签字：年月日第七节分包承包管理分包队伍现场管理主体劳务公司钢材余料确认表编制单位：编号:主持人劳务单位名称盘点日期钢筋余料数量确认：钢筋余料原因分析：参加分析人员会签： 日期：年月日计划量与消耗量对比序号材料名称计划量消耗量差额1234专业分包单位材料出场/退场申请项目部：我单位兹申

20、请如下材料设备出场/退场，请予审批:序号进场日期材料设备名称计量单位数量备注12345申请人:日期:经办人:批准人:农民工花名册项目部名称：劳务公司（专业分包公司）：编号:序号姓名性别年龄籍贯家庭住址身份证号码进场时间退场时间备注12345分包企业负责人/委托代理人：工种负责人或项目经理：登记人:农民工工资发放表项目部名称：劳务公司（专业分包公司）：编号:序号姓名工种天数计时工资（元）计件工资（元）农民工签字发放人项目部劳务员备注123456包企业负责人/委托代理人：工种负责人或项目经理：登记人:分包商结算管理工程核验单年度月份项目部名称：发包人名称：合同编号：发包工程内容简述：发包内容完成情

21、况：结算明细现场形象进度已完工程量是否达到结算条件，各部门意见如下：（列出存在的问题及奖惩情况）专业工长意见进度达到结算节点，符合文明施工要求材料部门意见领用材料及工具等已还，工完场清安全部门意见无安全事故，符合现场安全检查标准质检部门意见目前已完工程质量合格技术部门意见目前应提供的资料已完善生产经理意见满足合同约定的结算条件注：项目专业工长根据分包单位实际完成工程情况填写工程核验单。工程结算清单发包单位:承包单位:序号工作内容及范畴单位工程量单价金额（元）备注12345678910111213141516171819合计（元）/合计人民币大写注：以上价款为含税价；若不含税须注明“以上价款不含

22、税”。扣款金额可在表格中列明。编制日期：年月 日发包负责人：承包负责人:单位：元工程结算封面编制单位:发包单位施工期止日起承包单位施工项目承包形式施工 内 容编号内容12345结算金额（大写）小写应付金额（大写）小写发包单位意见承包单位意见发包单位负责人承包单位负责人备注：“备注”处可填写付款比例，若税金代扣，可在此备注。“备注”处可填写“其中安全生产费为。”结算人：结算日期：年 月日分包商结算支付台账统计序号分包商预算合同总价截至目前累计 结算金额累计支付金额尚未结算金额1234567注：根据累计支付金额的预警，控制各分包商的剩余支付金额，有利于资金计价分包商中间结算台账统计序号分包商第一次

23、 结算金 额第二次 结算金 额第三次 结算金 额第四次 结算金 额累计支 付金额合同预 算总价节超原 因1234567注：根据中间结算累计金额的预警，控制各分包商的最终剩余结算金额第八节成本分析成本偏差对比分析表序 号成本明细合价对比量差价差价差目标成本实际成本成本偏差额目标 工程 量实际 工程 量量差目标成本价实际采购 价、分包价价差成本偏 差额纠偏措施纠偏后成 本偏差额1劳务分包2安装分包3钢筋4混凝土5预拌砂浆6砌体材料7外墙装饰8门窗合计注：根据项目实际情况增减成本明细各项重点项目成本纠偏分析序 号成本明细节点、主体封顶节点、分项工程基本完节点、竣工结算阶段成本偏差 额纠偏措施纠偏后成

24、 本偏差额成本偏差 额纠偏措 施纠偏后成 本偏差额成本偏差 额纠偏措施纠偏后成 本偏差额1劳务分包2安装分包3钢筋4混凝土5预拌砂浆6砌体材料7外墙装饰8门窗合计注：根据项目实际情况增减成本明细各项发文管理台账序 号发文编号文件 名称文件 概要文件 日期发出 文件 份数收文单 位名称收文单位 收文人签收 日期备份留 存情况发文回 复情况1234发文人登记日期收文管理台账序 号收文编号文件 名称文件 概要文件日 期接收文 件份数发文单 位名称项目部 收文人签收日期备份留 存情况收文回 复情况1234收文人登记日期项目部信息管理识别表项目名称版本号项目基本情况一、与企业有关信息要点时间性质联系人责

25、任人审批人企业传给 项目1项目投标资料项目传给 企业1项目管理实施计划一、建设方有关信息要点时间性质联系人责任人审批人建设方至 项目部1施工图纸项目部至 建设方1施工报量及付款申请 书二、与设计方有关信息要点时间性质联系人责任人审批人设计至项1设计变更通知目部项目部至 设计1P 图纸会审纪要四、与监理方有关信息要点时间性质联系人责任人审批人监理方至 项目部1项目部至 监理方1r施工组织设计五、与政府部门、行业管理机构有关信 息要点时间性质联系人责任人审批人政府至项 目部1建筑市场管理政策项目部至 政府六、与社区及公共服务部门有关信息要点时间性质联系人责任人审批人社区至项 目部1市政管理规定项目部至 社区七、与分包及劳务有关信息要点时间性质联系人责任人审批人社区至项 目部1施工计划指令项目部至 社区1r进度付款申请八、与供应商（或租赁商）有关信 息要点时间性质联系人责任人审批人项目对供应 商1材料或设备