市粮食局廉政风险点及防控汇总目录

1、市粮食局廉政风险点及防控汇总目录汇总编制：市粮食局廉政风险防控指导协调小组办公室 2012年10月序号职权名称廉政风险及表现形式风险等级防 控 措 施责任领导责任科室责任人员1机关行政管理“池州市粮食局”公章（包括电子印章）违规钤印中1、专人保管2、业务性报表、公文经分管领导同意后钤印3、非业务性报表、公文以外的所有公文须经主要领导同意后钤印洪成庚办公室角质：谢怡皖电子：章义明政务网站管理不善，造成不良影响低1、专人负责2、每日检查，及时更新谢怡皖来客接待违规、超标中1、定点、定标2、领导审批，不定期通报章义明公车管理、使用违反规定中1、首先保证局领导工作需要2、市外公务派车须经主要领导批准章

2、义明2财产管理经费报销审核不严，造成原始发票不合规、会计事项不真实、报销金额不准确低1、财务经办员逐项审查签字2、局领导审批罗琼萍非固定资产财产、物资管理不善，造成丢失、损毁、私拿等低1、建立会计账外财产登记台账2、专人管理、年度清查章义明3人事管理违反干部任免纪律、程序，泄密当事人，造成干部任免工作被动或不良影响高1、建立干部任免工作流程、机制2、重要人事任免党组内部先行酝酿3、上级纪检监察机关监督章义明组织公务员年度考核、人事考查等过程中违规操作甚至泄密，造成工作被动或不良后果低1、坚守组织人事工作纪律、制度2、纪检监察机构监督、参与章义明4组织实施粮食政策法规组织粮食行政执法、复议、诉讼

3、过程中，不按法定程序组织行使，造成执法不严、处罚不当等低1、严格按法定程序组织实施2、分管领导严格审查实施预案3、集体研究决定章义明5会计核算与监督协同拨付、清算政策性粮油补贴过程中，提供基础数据不实，可能造成多拨补贴低1、核查入库码单和企业统计台账；2、严格按中央或省相关规定计算补贴，认真清算洪成庚财务科徐友明6财务管理与报告在内部审计过程中，出于本单位或相对权利人利益，不按企业会计制度规定，简化程序，隐情不报，造成账实不符、盈亏不实低1、必须指定两人以上开展审计2、 相关科室参与审计徐友明在汇总编制上报全市月、季、年度会计报告时，出于上级检查考核需要，暗示或指使下级变通或更改盈亏等关键指标

4、数据，造成财务信息失真中1、 专人编制汇总，落实责任2、 财务负责人审查，主要领导审核签字后上报徐友明7企业改革和发展申报过程中虚列项目、材料不实等，造成财政性资金使用不当或流失低1、申报前两人以上实地考查2、跟踪督查资金使用与项目进展徐友明8粮食宏观调控拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及市级储备粮规模规划过程中，不按规定程序，可能造成计划落实不到位，甚至带来粮食安全隐患高1、 按“三重一大”流程机制2、 拟订规划、计划前进行充分调研与测算张杰明调控科吴来平提出并组织实施市级储备粮总体布局、收储、轮换和动用建议过程中，因照顾关系人利益，造成布局不合理，收储、轮换不到位中1、 建立市级储备粮管理

5、细则2、 分管领导牵头负责吴来平9粮食购销指导协调国家、地方政策性粮食购销工作不力，可能造成政策性粮食购销计划任务、价格政策不落实低1、 建立政策性粮食购销工作机制2、 分管领导经常性督查、协调、指导吴来平10粮食经营许可在审核、发放粮食收购资格许可证过程中，不按法定流程或省、缺项中1、 制定、公开法定流程图2、 审鉴过程中必须有仓储、质检、财会人员参与吴来平11粮食行业统计在统计汇总上报全市月、季、年度统计报告时，出于上级检查考核或本部门利益需要，暗示或指使下级变通或更改关键性数据，造成统计数据失实中1、 建立责任追究制2、 月、季、年度报表经分管领导审查上报吴来平12粮食监督检查在依法对违

6、反有关粮食经营规定的行为进行行政处罚的过程中，对决定性环节把关不严或照顾关系人利益，造成错罚或漏罚低1、制定、公开粮食行政处罚流程图2、处罚较重的案件，必须经有关会议讨论研判。3、对依法作出的行政处罚决定，必须按规定执行到位吴来平13安全储粮在粮食保管、储存工作中，因指导、督查不力，可能造成粮食储存、质量方面的安全事故等高1、建立健全粮油“账、簿、卡、牌”制度2、落实保管人员工作职责臧志强仓储科邢顺根市级储备粮库存管理和质量安全工作不到位，可能造成库存数量不实、质量不符等低1、建立、落实承储库、点相关责任制度2、每月到库实地查看邢顺根14粮食流通规划研究、草拟粮食流通及仓储设施中、长期规划过程

7、中，可能造成流向不合理、低1、先调研，后规划2、集体研究邢顺根投资项目建设中，拟订相关制度、办法不严密，监督执行不力低1、建立项目建设领导机构2、制定项目专项防控机制邢顺根15市级储备粮储存资质审查在审查市级储备粮承储资格过程中，因条件或其他因素影响，可能降低资质审查标准低1、制定有关标准2、组成审查小组邢顺根16粮食流通行业管理在推荐、评定粮食产业化龙头企业过程中，把关不严、优亲厚友等低1、建立龙头企业资格标准、办法2、两人以上实地考查臧志强行业管理科王敢创编制粮食行业统计报告中，出于上级检查考核需要，暗示或指使下级变通或更改产值、产量等关键指标数据中1、专人统编，落实责任2、分管领导选点检查王敢创17粮油工业技术改造与推广新技术、新产品推广工作中，推销、指定产品品牌等低领导审定与群众举报结合王敢创18粮油工业安全生产安全生产工作指导不力，或工作疏忽造成安全生产事故中不定期组织安全生产检查王敢创