制度检查执行情况评审表

1、制度检查执行情况评审表评审内容评审要点制度执行情况改香力果门卫接待制度1责任态度2公司员工出入管理3公司外人员出入管理4出入物品的检查情况 殳 殳 殳 殳 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X弱弱弱弱前台接待制度1上下班的接待情况2对客人引导礼貌接待 情况3会议室的整洁情况4班前班后值班检查情 况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱办公用品管理制度1办公用品领用情况2申请采购情况3记录卡的登记情况4办公用品的管理情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱卫生制度1员工卫生意识情况2卫生检查情况3环境卫生

2、情况4室内公共卫生情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱CI规范管理制度1CI实施的分析测评2规范化文件制作实施 情况强一M弱强一M3公司企划书的作业情 况4CI导入进度情况 殳 殳 七-A七-A 虽 虽 f E f E f食堂管理制度1服务情况2环境、食物等卫生情况3伙食的改善情况4制度的执行情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱公司文件管理制度1公司文件的收义情况 2公司文件的发文情况 3公司文件的借阅情况 4公司文件的立卷与归 档情况 殳 殳 殳 殳 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X弱弱

3、弱弱工作服管理制度1工作服的配发情况2遵守事项的执行情况3制服的管理情况4设计和制订情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱评审内容评审要点制度执行情况改香力果胸卡管理制度1员工胸卡的管理制度2员工胸卡的佩戴情况3正式卡与试用卡配发 情况4设计制作情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 px px px PX 弱弱弱弱计算机管理制度1室内环境情况强一M2软件及文件的保密情况3设备的使用情况4班前班后的管理情况 殳 殳 殳 T T T 虽 虽 虽 7X 7X 7X f E f E f E f公司网络使用管理制 度1公司网上服务的管理 情

4、况2公司网站的管理情况3公司网上保密情况4设备的使用情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱车辆管理制度1车辆的管理情况2车辆的使用情况3车辆的保养情况4运输费用的执行情况 殳 殳 殳 殳 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱考勤管理制度1上下班的打卡情况2员工的出勤情况3员工请假、迟到情况4前台的接待情况 殳 殳 殳 殳 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱档案管理制度1收集、整理、保管情况2档案管理水平情况3档案的借阅情况4档案的保密情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱文

5、印室管理制度1工作程序的执行情况2业务的登记情况3资料的保密情况4统计核算情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 px px px PX 弱弱弱弱公司图书管理办法1图书管理的登记情况2图书的借阅情况3图书室的管理情况4图书管理的订购情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 px px px PX 弱弱弱弱保密管理制度1 “密级”的确认情况2保密措施的执行情况3保密义件资料的处理 情况4保密设备的装置情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱评审内容评审要点制度执行情况改香力果公司对外宣传细则1宣传素材的选择情况2宣传与组织的

6、情况3宣传费用的执行情况4宣传人员的素质情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱员工出差实施细则1员工的出差情况2出差费用的报销情况3礼品招待情况4其他特殊情况 殳 殳1_ 虽 虽 虽 7X 7X 7X 口弱口弱口弱强一M弱宴请接待制度1公司来宾的情况2公司的来宾接待情况3公司招待来宾的情况4公司招待费用的控制 情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱公司会议管理制度1会议分类组织情况2会议的安排情况3组织会议的进行情况4会议的记录情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱部门经理会议制度1会议的组织情况2会议事务的安排情况3会议审议事项情况4会议记录及机要整理 情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱员工提案管理规定1员工提案的建议情况2提案的审议情况3提案的预期效果情况4提案建议的奖励情况 殳 殳 殳 殳 T T T T 虽 虽 虽 虽 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱公司安全管理制度1安全措施的实施情况2安全卫生的检查情况3施工安全措施情况4安全隐患的暴露情况 般 般 强强 口弱口弱 般 般 强强 口弱口弱信息收集、传递制度1信息的收集情况2信息传递情况3客户信息的反应情况4信息的管理情况 殳