GP不合格管理办法

1、名 称：GP不合格管理办法编号：QW-GP-05版本：A1_分发部 门总经理管理者代表行政管理处运营处研展处资材处品保处制工处分发号0102030405060708分发数量11111111签署制定/日期：审核/日期：批准/日期：1.目的：根据客户对环境有害物质控制的要求，定义公司内部发生环境有害物质不合格制方法。2.范围：适用於公司内部发生的来料检查、生産、仓储，出货及産品交付後等过程发生环境管理物质异常。3.依据：GP产品管理办法4.职责： 环境管理委员会：主导实施环境有害物质不合格的处理。各部门：配合GP专案委员会的各项工作并协助原因的分析及改善对策的实施5.名词定义:时的控5.1 G.P

2、.：Green Partner5.2环境有害物质:瑞智鑫环境有害物质管理标准中明文规定的物质;6.流程图（附件三）7.作业说明：总则：公司内部发现不合格品应立即汇报给环境管理者代表，对不合格品进行区分、隔离，查明其批号，将其不良进行记录， 采取纠正预防防止再次发生， 进行横 向联系 （一品多户， 一料多产） ， 由GP专案组将不合格以（附件一）E-Mail形式报告给客户（24小时内报告）。特殊情况 可以电话先告知客户。当异常涉及到有害物质含量的超标时,原则上予以报废处理.7.1来料检验过程环境管理物质异常:7.1.1 IQCvvGP产品进料检验规范进行来料检验,发现环境有害物质不合格时,将不合

3、格品贴上红色不合格标签,在标签上注明“环境有害物质不 合格”,视情况发行（附件一）,通知 部门主管确认。7.1.2 IQC主管确认来料为环境有害物质异常，由IQC通知仓库将该来料放置於GP不合格区域进行隔离；通知采购联系供应商，将环境有害物质不合格 品退回,同时在中 “来料异常”前 打“V发至供应商处，要求供应商在规定期限内采取有效的纠正预防措施并回复vv G.P环境有 害物质异常通知书（附件一）,供应商回复 G.P环境有害物质异常通 知书（附件一）时应附带相关证明资料由讯强相关部门确认後方可继续 交相关型号之料件 。同时对厂内所用之相关料件进行追溯隔离检验,如发 现环境有害物质不合格按本规范

4、相关条款执行。7.2生产过程环境有害物质异常:7.2.1领料员从仓库领取物料时，确认仓库管理员记录的原材料批号;722领取物料时，如发现环境有害物质与GP物料混放、错放、混装，可/或造 成污染时，立即通知IQC确认后，填写 G.P环境有害物质异常通知书（附件一）交GP专案组认定后发行给仓库，仓库收到 G.P环境有害物质异常通知书（附件 一）后，立即将此批物料隔离，并作出进一步的纠正预防措施,同时,还应在规定期 限内答复 G.P环境有害物质异常通知书（附件一）；7.2.3在物料生产使用前，如发现环境有害物质与物料混用在G.P产品中或与G.P产品有接触造成污染 ， 立即将此批产品隔离现场於该物料明

5、显处贴不合格标签并注 明“环境有害物质不合格”，放置GP不合格区域，同时通知IQC填写 G.P环 境有害物质异常通知书,交GP专案组确认后发行至相关部门；相关部门应立即隔 离物料，并作出进一步的纠正预防措施，同时,还应在规定期限内答复vv G.P环境有 害物质异常通知书（附件一）；7.2.4在生产过程中， 如发现机器、溶济、搅拌桶等器具受环境有害物质污染，应立即将此批产品隔离，放置生产部GP不合格区域，同时通知IQC填 写 G.P环境有害物质异常通知书（附件一），由GP专案认定后发行 至相关部门，相关部门作出进一步纠正预防措施并在规定期限内答复；7.2.5生产过程中发现的所有异常, IPQC首

6、先应在异常产品上贴附红色不合格标签,并在标签上注明”环境有害物质不合格”,相关部门将异常产品隔离至GP不合格区域，异常产品需重新进行材质成分测试或追溯生 产过程确无污染发生时，经环境管理委员会&开发部&品管采购确认，E HS管理代表批准后方可投入使用，经相关测试后确定为不合格的产品 则由相关部门填写 （附件二）由EHS管理代表核准后立即 进行报废或由采购联系供应商作退货处理 ，生产中使用的器具受到污染 时,应对受污染器具进行清洗,检测无异常后方可投入使用;同时,还应 根据实际情况进行追溯管理,确保无异常品投入非预期使用;7.3仓储过程异常:731正常仓储的物料在收到环境管理委员

7、会的 （附件一）描述仓储物料含有环境有害物质时 ，应立即将该物料隔 离，堆放至仓库指定的环境有害物质异常产品区域,并根据环境管理委 员会批准后的纠正预防措施开展下一步工作;7.3.2仓储过程中,仓管员如发现GP品物料与环境有害物质接触或因其它原 因造成污染时，应立即将此批物料隔离,放置在指定区域，并同时通知IQC确认后由IQC填写（附件一）通知 品管主管进行处理。7.3.3环境管理物质异常的产品处理方法依7.2.5实施.7.4出货过程异常:741 OQC按vvG.P出货检验规范对待出货产品进行检查,发现不合格时,将不合格品贴上红色拒收标签,并在标签上注明“环境有害物质不合格”,同时,填写vvG

8、.P环境有害物质异常通知书,经环境管理委员会确认后发行至相关 部门,相关部门应立即将不合格品隔离至指定区域,并对本部门的在制品进行 横向（一品多户，一料多产）清查。对不合格原因进行调查并提交有效的纠 正预防措施，在规定期限内答复vvG.P环境有害物质异常通知书；7.5交付后异常的处理:7.5.1如环境有害物质异常情况影响到客户处的产品环境问题或在客户方发现异常时，环境管理专案组负责立即填写vvG.P环境有害物质异常通知书（1 2小时内）通知客户，如实向客户汇报公司内和/或供应商处的环境异 常情况，取得客户的确认及采取的方案，并采取适当的措施,追溯并确认 所有可疑的产品和过程，发现异常时，由品质

9、工程师发行vvG.P环境有害物质异常通知书,督促各相关方在规定期限内作出有效的纠正预防措施并答复vvG.P环境有害物质异常通知书,之后向客户汇报纠正措施后 所采取的结果并将环境有害物质不合格品加以处理；7.5.2出货异常的产品在重新检测和确认,经环境管理委员会批准后,方可重新 投入使用,所有的检测资料在向客户汇报结果时一并送交客户处。所有环 境管理物质异常的产品处理方法依7.2.5实施。8.相关文件:8.1 vvGP产品进料检验规范8.2 vvG.P出货检验规范8.3 附件三项次表单名称表单编号所属文件保管部门保管期限附件一G.P环境有害物质异常通知书RS-GP-8.3-01GP不合格品管理规

10、范品保部三年附件二清料单RS7.5-02GP不合格品管理规范资材部三年不合格品控制流程图责任部门相关表单和依据客户退回不来料不良生产过程发出货检查发1r1r-隔离-业务部异常发生部门异常发生部门环境管理委员会GPT境有害物质异常通知书GPT境有害物质异常通知书清料单环境管理委员会报废资材部IQC供应商业务部退还供应商1F供应商提交改_ J1Fr仃报告客户附件惠州市瑞智鑫科技有限公司Thermal Group Tech no logy Co., Ltd.G.P环境有害物质异常通知书来料异常制程异常仓储异常出货异常 其它异常异常发生日期:接供应商单部门发出部门&发出人确认接收负责人要求答复日期产品名称产口口编号P.O号（出货异常时填写）数量：环境有害物质异常描述：横向联系:1、产品:2、客户:纠正预防措施：签名：_日期：_纠正效果确认：签名：日期:瑞智鑫确认环境管理者代表核准品保处确认环境管理委员会资材处确认研展处确认RS-GP-8.3-01附件二惠州市瑞智鑫科技有限公司Thermal Group Tech n