二方审核计划16949

1、供应商质量管理体系审核计划Supplier quality management system audit plan一一、审审核核目目的的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。二二、审审核核依依据据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、程序文件、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。三三、审审核核范范围围：1.审核范

2、围：汽车用塑料件的制造 2.审核场所：天津康美精密模具有限公司、制造现场、仓库四四、审审核核组组成成员员： 挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。组长：A 郑武钵 组员： B杨俊艳 C金海燕五五、审审核核频频次次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），本次内部审核覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。六六、审审核核日日程程： 见附表 七七、审审核核计计划划和和审审核核报报告告（电电子子版版）的

3、的分分发发范范围围：各职能部门。内审报告和不符合报告，为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。八八、审审核核报报告告发发布布日日期期：现场审核完成后5日内发布。九九、首首、末末次次会会议议时时间间地地点点参参加加人人员员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、地点：公司会议室3、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理人员、内审员十十、保保留留每每次次有有关关审审核核的的形形成成文文件件的的信信息息：主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。十十一一、审审核核活

4、活动动职职责责品质保证部负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交品质保证部保管存档备查日日程程安安排排：时时间间审审核核部部门门内内审审员员序序号号过过程程代代号号过过程程名名称称IATF16949:2016IATF16949:2016条条款款3月21日9:00-9:30 首次会议9:30-12:00高层A1M1组织环境4.1/4.2/4.2.1/4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.4.1/4.4.1.1/4.4.1.1.1/4.4.1.2/4.4.2 2M2领导作用5.1/5.1.1/5.

5、1.1.1/5.1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2/5.2.1/5.2.2/5.3/5.3.1/5.3.23M3策划6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3/6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.34M6管理评审9.3/9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3.3/9.3.3.1各部门5M7改进10/10.1/10.2/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.5.1/10.2.6/10.3/10.3.113:00-15:00品质保证部B/C6M4分析和评价9.1.3/9

6、.1.3.1品质保证部7M5内部审核9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4/9.2.2.5品质保证部8S2监视和测量资源管理7.1.5/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/7.1.5.2.1,/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1.5.3.2品质保证部9S4文件记录管理7.5.2/7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/7.5.3.2.215:00-17:00管理部人事C10S3人力资源管理7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.3.4/7.3/ 7.3.1/7.3.2 3月22日9:

7、00-12:00管理部采购11S5采购与供应商的管理8.4/8.4.1/8.4.1.1/8.4.1.2/8.4.1.3/8.4.2/8.4.2.1/8.4.2.2/8.4.2.3/8.4.2.3.1/8.4.2.4/8.4.2.4.1/8.4.2.5/8.4.2.5.1/8.4.5.2.2/8.4.3/8.4.3.1制造部B12S1基础设施管理7.1.3/7.1.3.1制造部13S6生产设备及工装管理8.5.1.5/8.1.5.6生产管理部14S7物资与产品防护8.5.3/8.5.4/8.5.4.19:00-17:00生技部A15C4过程设计与开发8.3/8.3.1/8.3.1.1/8.3.2

8、/8.3.2.1/8.3.2.2/8.3.2.3/8.3.3/8.3.3.2/8.3.3.3/8.3.4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4.3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.5.2/8.3.6/8.3.6.1业务/模具部/制造部16S8更改控制8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.113:00-15:00品质保证部C17S9产品和服务的放行8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6品质保证部18S10不合格品控制8.7/8.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8.7.215:00-17:00业务部B/C19S11顾客满意度调查9.1.2/9.1.2.1业务部20C1市场营销8.2/8.2.1/8.2.1.1业务部21C2报价/项目确定8.2.2/8.2.2.1业务部/生管部22C3订单管理8.2.3/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.43月23日9:00-12:00制造部B23C5产品制造8.5/8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.