八项质量管理制度(共30页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上工程测量复核制度施工测量及复核，是项目施工的一项基础技术工作，其工作质量直接影工程建设质量，特制定项目部测量复核制度，项目部主管技术员必须严格执行本制度。一、工程定位测量复核A. 检查审核规划部门提供的建筑红线数据、平面控制坐标和高程控制的正确性；B. 核算设计总图坐标数据的正确性，校对有无相互矛盾的地方；C. 审查测设施工轴线控制网（或建筑施工方格网）技术方案；D. 检查验收施工轴线控制网（或施工建筑施工网格）的测量资料；E. 根据规划交桩坐标审核检查测量员测设的施工现场周边外控点是否符合规划部门的要求，协助规划部门验收交桩坐标，与测绘部门办好文字交接手续；F. 检

2、查交桩坐标位置是否符合设计要求；G. 检查高程引测数据是否正确，校核高程控制测量是否符合规范要求。 二、室外道路、管线测量复核A. 查室外道路及各种管网（包括水、电、气电讯）的定位放线、标高测定是否正确；B. 检查配套工程（建、构筑物）如：穿越的地面建筑物、河流、原地貌及出入点的定位放线、标高数据是否符合设计要求；C. 检查室外道路及各种管网是否符合设计要求，有无完整的记录（符合实际的）；D. 检查室外道路结构管网是否符合设计（包括设计修改通知单）要求。三、测量依据应以由建设单位提供的城市导线点，红线桩、拨地桩、道路中线桩、拟建筑物角点、原有建筑物高程控制点、临时水准点等作为测量起始依据。测量

3、员与作业队的配合1、轴线控制线、基准标高必须由测量员施测。测量前应进行严格审核设计图纸与建筑单位移交的测量点位，数据等测量依据；测量时应坚持测量作业与计算工作步步有校核的工作方法。2、测量员与作业队的放线工要紧密配合，作业队配备的放线工不得少于2 人，测量员并要对作业队配备的放线进行技术交底，配备的放线工不得随意更换以确保工程施工测量工作顺利进行。关键控制点管理制度1.目的为加强对质量关键控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。2.范围适用于公司对关键过程的质量控制。3.职责3.1.工程技术部负责关键控制点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、

4、关键控制点流程图等关键控制点管理文件。3.2.安质部负责关键控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。3.3.工程技术部负责按关键控制点文件的规定具体组织实施。4.工作程序4.1.关键控制点的设点原则4.1.1.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。4.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。4.2.关键控制点涉及的控制文件4.2.1.工序质量分析表；4.2.2.作业指导书；4.2.3.关键控制点流程图；4.2.4.关键控制点明细表。4.2.5.关键控制点的各种控制文件分别由工程技术部、安质部负责编制并经其部门负责人批准后实施。4.3.关键控制点人员

5、职责分工参与关键控制点日常工作的人员主要有：施工员、质检员、机械员、质量员、巡检员、其职责分工如下：施工员熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养和点检工作；发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。质检员按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。机械员按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。质量员做好控制点的现

6、场监督、检查和指导；建立质控点质量住处渠道，把掌握的质量异常情况及时向有关部门反馈，研究纠正措施。巡检员贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。4.4.检查和考核4.4.1.按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。4.4.2.由质量员组织进行控制点的抽检。34.4.3.质检员结合控制点产品进行检查。4.4.4.由质管部门会同工艺部门对控制点组织的抽查。4.4.5.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。4.4.6.当关键控制点出现异常时，由安质部门组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消

7、除异常现象。验工质量签证制度1.质量检查人员 成立以项目经理为组长，总工程师和项目副经理为副组长的质量管理领导小组，明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩。 项目部设质量检查部，设部长1人，专职为控向工程师1人，泥浆设专职质检员1人，各工班设兼职质检员2人。2.验工质量签证制度 我部严格按ISO9001标准进行质量管理，将质量管理纳入标准化、规范化，做到施工过程中每个环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程实现可追溯性。 在施工中制定全面质量管理工作规划，超前探索和解决施工中的关键质量问题，消除质量通病，开展群众性的QC小组活动，强化全员质量意

8、识。用工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。在施工中既要做到事后预防，又要做到事先检验，把全面质量管理的方法切实应用到施工生产的全员、全过程中去。 完善制度，狠抓落实，制度落实是保证工程质量的主要途径，在质量管理工作中，我们将贯彻执行以下制度：工程测量双检复核制度；质量责任挂牌制度；质量评定奖罚制度；质量定期检查制度；质量报告制度；验工质量签证制度；重点工程控制制度；认真接受质监站、甲方及监理单位的监督检查,并自始至终密切配合、严格服从的制度；工程质量检查制度，具体包括以下五项：隐蔽工程检查制度；工程质量“三检”制度；开竣工检查制度；定期工程质量检查制度；不定期质量检查制度。 施工过程

9、中自觉进行自检、互检、交接检，并定期、不定期地组织质量检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。 严格执行队旬检、项目经理部月检的日常抽检制度，并严格按照优质工程标准进行对照检查。 凡属隐蔽工程项目，首先由班组、施工队、项目经理部逐级进行检查，检验合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，双方签字。 任何一项工程（完工后，都要进行质量检测，验收检测在项目经理部内部分两级进行，先由施工队进行全面检测，并认真作好记录，确认质量合格后交项目经理部审查，并由项目部进行“复检”或“抽检”，确认合格后报监理工程师“复检”或“审批”，监理工程师检查合格签认后方可进入下一道工序。质量、安全管理定期联合

10、检查制度 一、总 则（一）、质量、安全检查是企业管理的一项重要内容，通过检查，能够及时的发现生产中的质量、安全隐患，及时采取有效措施，消除质量和安全隐患，保证项目的正常进行。通过联合检查，及时发现管理上的漏洞，加以改进，提高管理水平。（二）、为了促进公司质量、安全工作的深入发展，防止各类事故的发生，保障项目正常顺利进行，特制订本制度。（三）、联合检查要贯彻"分级管理、分线负责"的原则，建立从部门至分公司到总公司的自下而上的质量、安全监督检查保证体系。（四）、各类检查均应按照预定的检查科目和内容，由各检查小组按照所查内容逐项对照检查，然后，将所查出的问题逐条列出后进行反馈。二

11、、检查的内容、形式和方法（一）、检查内容：联合检查内容概括起来，就是查制度、查措施、查隐患、查组织、查事故处理。联合检查应根据施工进度、季节、环境的特点，制定检查项目内容、标准，一般的检查内容包括：1、项目规章制度和质量、岗位责任制落实情况；2、管理人员和部门尽职情况；3、各岗位工作标准和制度的执行情况；4、员工岗位教育、培训情况；5、进度，质量，安全目标落实情况6、施工现场的文明施工情况；7、安全事故处理情况；8、质量事故处理情况；（二）、检查的方法1、定期检查定期联合检查分为日检查、周检查、月检查、季度检查。、日检查：项目各专业人员每天对施工现场进行巡视检查。填写日检表。、周检查：每周由项

12、目工程部经理负责组织本项目文明施工各相关人员参加，对现场进行一次联合检查。检查结果上报公司备查。、月检查：由公司组织，公司检查小组成员参加,对各单位进行各项指标落实验收检查，每月固定检查一次，不定期检查二次。、季度检查：公司由总经理或主管副总经理组织由有关职能科室人员各相关人员参加。、所有检查资料以文件、表格形式存档备查，问题整改落实要有反馈及可追溯性。2、专业或专项安全生产检查专业或专项安全生产检查由各职能科室按其业务分工，组织有关专业技术人员参加。专业性检查:由公司组织专业人员，对现场进行安全、质量、进度、消防安全专项检查。、专项检查:由各级领导带队,相关部门参加,在元旦、春节、五.一、十

13、.一等特殊节假日，对施工现场进行各项措施落实情况的检查。3、季节性检查1、由公司组织每年按季度进行4次检查，在公司范围内对各项目的情况进行检查。2、各项目工程由项目经理组织安全员、施工员和其他有关人员，对施工现场进行针对性的安全检查，每月进行一次。三、事故隐患的整改（一）、在各类检查中发现的事故隐患及不安全因素要有记录，建立台帐，并下达整改通知书进行反馈。（二）、责任部门在接到整改通知书后，要及时落实整改措施，并进行整改，一些当时不能及时整改解决的要定出整改方案和应急防范措施，限期解决。（三）、公司对各项目部及其有关职能部门贯彻执行本制度的情况实施全面的监督检查，对贯彻执行制度不力，对事故隐患

14、的整改力度不够，以及由此导致事故发生，造成人员伤亡或经济损失的单位和有关责任人提出相应的处理意见。四、附则本制度由公司行政中心负责解释，自发布之日起正式实施。质量记录与检查报告制度1质量记录质量记录尽可能表格化，对所使用的质量记录若有国家上级部门的规定，应依照有关规定执行使用。记录和检查报告应在整个合同期间进行编辑整理，以对所进行工作的质量验证提供客观证据。记录和检查报告的要求应在用于相关程序和质量检查试验计划中明确，这些信息应在施工的各阶段都能随时使用。记录和检查报告应包含惯例、标准、规章，规范、设计依据和合同规范所要求的所有数据和信息。记录应包括合同、设计依据、设计文件、采购文件、分包合同

15、文件、检查结果、供货商检查报告、审核报告、不合格报告及其相关的纠正措施、纠正措施要求、人员资格证书、供货商/施工承包商手册、文件和检查报告。2. 质量记录的填写字迹清晰、工整，不得涂改。内容详实、具体，全面。签字齐全。符合有关规范的质量记录的填写要求。各种质量记录填写必须客观、真实、公正的反映质量体系运行的基本要求，保证质量体系要求的可追溯性。3. 质量记录的归档和贮存各部门的质量记录，应由部门的专(兼)职人员负责整理、归档，工程质量记录资料按工程项目进入工程竣工资料中归档、贮存。不能进入工程档案的质量记录，按职能部门进行整理、归档、贮存。质量记录的贮存期限一般按国家档案局关于基本建设档案保存

16、期间规定执行。各职能部门贮存的质量记录可根据记录内容、性质确定保存期限。自定的质量记录保存期要通过主管部门批准，不准任意丢失和销毁。质量记录应入柜妥善管理，存放环境应防潮、防腐、防虫、防火，且便于取阅。在工程合同执行期间，所有质量记录可供业主、监理和第三方查阅。挂牌制度为了明确和岗位人员质量管理职责，项目组织机构及项目部管理人员的职责分工采取挂牌制度予以公布；为了使项目部全体员工熟悉项目管理制度，自觉遵照执行，项目部各种管理制度的公布和宣传采用挂牌制；为了防止工程材料的错用、误用，给工程质量造成损失，所有进场工程材料采用挂牌制度予以标识。一、岗位职责挂牌制度 项目部组织机构图采用挂牌

17、的形式，在室醒目的位置进行张挂公布，以明确项目部岗位设置，明确项目部质量管理机构及管理层次，明确各岗位在项目质量管理体系中的作用。 项目部各岗位人员职责采用挂牌制进行公布，要求保岗位人员熟悉保自身质量职责，在工作中做好相互协调、相互配合，以保证项目质量体系切实有效地运行。项目部全体员工（从项目经理到操作工人）必须持工作卡（胸卡）上岗，工作卡必须配戴在胸部，工作卡上应标明姓名、工作岗位（工作班组）、工作卡编号，工作卡必须贴本人照片并加盖项目部印章。二、项目管理制度挂牌制度 现场“五牌一图”（工程概况牌、办公人员电话牌、安全施工牌、消防保卫牌、文明施工牌、施工总平面布置图、安全

18、管理目标牌、消防总平面布置图）在施工现场醒目的位置挂牌。项目部质量管理制度、安全管理制度、文明施工管理制度在项目部适当位置进行挂牌公布，并做好宣传，对新进场员工要求学习项目管理制度，使所有岗位人员熟悉项目管理体系及项目管理制度。项目操作规程等管理制度，除在相应机械操作台处挂牌标示外，在项目部适当位置尚应集中统一挂牌做好宣传，要求机械操作工人利用工余时间进行学习。三、材料标识挂牌制度 项目部所有进场材料仓库管理员必须做好挂牌标识，标识的内容应包括材料名称、规格、数量、质量情况等。标识的方法一般采用挂牌的形式，特殊情况下除采用挂牌进行标识外，尚应采用分类堆放等的方法进行标识。项目过程产品

19、应由质量检查员（或施工员）进行标识，一般情况下均应采用挂牌的方式进行标识，当无法进行挂牌标识时，可采用质量记录的方式对产品质量情况进行记录标识。三检及交接检制度为了保证项目部“双优样板”工程质量目标的顺利实现，严格控制各工序的，做到不合格的施工工序不得转入下一工序的施工，项目部工序质量检查采取“三检”（自检、互检、专检）和交接检制度，通过层层检查，层层把关，确保工序质量符合项目部质量要求。1自检自检由各班组长组织，由班组操作工人对本人施工完成的工序进行有针对性的检查，特别是以前各次检查中发现的质量通病，操作者自己检查，自己发现问题，自己改正，尽可能地将质量问题解决在其发生的初始状态。2.互检互

20、检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，甲完成的工作内容由本班组乙去检查，使班组工作人员之间互相检查、互相督促，互相学习、共同提高。3.专检专检由项目部质量检查员组织，主管施工员、施工班组长参加，对班组施工工序质量进行检验收评定，检查根据施工规范要求，按项目质量目标“双优样板”工程标准，对工序质量进行评价，其中基础工程中各分项工程、主体工程中各分项工程以及工程中各分项工程，专检必须达到优良工程标准，否则不得转入下一工序施工，专检必须保存质量记录，做为工程竣工资料的组成内容隐蔽工程及关键部位申报、检验及签认制度第一条 隐蔽工程及关键部位的检查签证除满足国家、穿越的相关规定外，还要满足监理单位的

21、有关要求。第二条 工程在隐蔽前必须进行质量检查，经各作业队质检工程师自检合格后，并按规定时间报监理工程师和设计人员检查签证，未经检查签证不得进行隐蔽作业。隐蔽工程未经监理工程师签认而自行覆盖的，揭盖补验，由此产生的全部损失由具体的作业队负责。第三条 地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程要尽快报检，监理签证后尽快封闭，以免破坏。第四条 隐蔽工程检查合格后，如长期未进行隐藏，在复工前应重新上报监理单位进行检查签证。第五条 对于定向钻穿越施工关键部位，重点通过试验检测、观感检查、尺寸控制等手段加强验收，对主控项目和允许偏差项目严格把关，施工过程中严格按照有关规定进行自检、专检、互检、交接检，并经监

22、理工程师检查签证后，方可进行下道工序施工，确保施工中每道工序的质量。第六条 隐蔽工程检查证应由负责该项目的技术人员填写，签认齐全，作为竣工文件保存；隐蔽工程和关键部位检查手续要及时办理，不得后补。第七条 关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，在通知监理工程师的同时，还应通知建设单位、设计单位驻工地代表参加检查与签证。第八条 作业队在隐蔽工程完工且自检合格后，应填写相应的隐蔽工程检查表及工程报验申请表，按监理要求的提前时间报项目监理机构, 由专业监理工程师检查签认。第九条 进行隐蔽工程检查验收的主要工作项目执行施工技术管理办法。第十条隐蔽工程检查证统一按监理下发的表格填写。质量管

23、理奖励制度   1  目的为促进各项质量管理制度的执行，提高全体员工的质量意识，明确质量责任，保证质量体系的有效运行，从而进一步提高产品质量，有效的降低质量损失。2  范围2.1 适用于公司内所有产品质量（包括公司质量活动的服务质量、过程质量）及质量管理体系运作的管理；2.2 适用于公司内所有与质量活动相关的部门或/和人员。3  权责3.1  总经理3.1.1  质量奖惩及处理的最终核定；3.1.2  本制度实施的监督。3.2  质量例会：质量奖惩事项的评审。3.3  品质部 3.3.

24、1 质量问题的汇总及提出；3.3.2 质量例会的主持；3.3.3 改进与纠正措施的跟踪、验证。3.4 相关部门：质量问题的分析、质量改进、质量异常的呈报、改进及纠正与预防措施的执行。3.5 行政部：质量奖惩的行政审批。4  质量奖励的定性范围及奖励本公司鼓励员工钻研业务知识，不断提高岗位技能，对在质量面做出成绩的部门或个人给予奖励。质量奖励分为：张榜表扬、颁发奖品或奖金。  序号质量奖励范畴奖励4.1.1发现并向品管反映他人违反工艺和操作规程、避免质量事故发生者（非本职工作）给予50元/次奖励4.1.2发现隐藏的质量问题，及时提出避免或减少质量损失者给予50元200元/次奖

25、励成绩突出者按减少（挽回）损失额的5%给予奖励4.1.3积极向公司提出合理化建议，经过采纳在产品质量提高、操作便捷及成本消耗降低等方面有成效的给予50元100元/次奖励成绩突出者按创造效益额的5%给予奖励4.1.4反映公司产品存在设计、工艺、标准、图纸、作业指导书上的缺陷，经工程技术部确认符合的给予50元/次奖励4.1.5月度工序一次检验合格率、成品一次交收合格率两者平均大于97%每超过1个百分点给予车间1000元奖励序号质量奖励范畴奖励4.1.6月度生产班组一次检验合格率大于98%每超过1个百分点给予班组成员50元/人奖励4.1.7当月发往顾客处产品无质量不良反馈的当月给予品质部200元奖励

26、4.1.8后道工序发现前道工序已流转产品质量问题，经品管、技术确认属实的给予40元/次奖励4.1.9发现公司质量管理体系存在不符合项并向行政部提出，经确认属实者给予100元/次奖励4.1.10每月的体系稽查中体系维持最佳部门给予部门人均20元奖励4.1.11对在质量方面做出突出成绩，但不能直接计算其经济效益的；视其影响程度大小由总经理或管代批准给予特别奖励5    质量事故5.1  质量事故的定性范围及处罚对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的办法为下列一项或几项：a、口头警告、罚款、通报批评、行政处分、降级、留职察看、辞

27、退；b、绩效奖金及计件工资按比例扣罚。序号质量事故定性处罚5.1.1编制工艺文件与实际生产不符造成严重后果的责任人给予50100元罚款或通报批评5.1.2新员工未经培训或培训不合格上岗的每发生一次给予10元/次罚款，相应领导连带给予50元/次罚款，如造成了产品的不合格，则追加不合格品处罚5.1.3擅自违反工艺和操作规程作业每发生一次给予20元/次罚款，如造成质量异常或影响生产交期的视其情节轻重追加不合格品相应处罚5.1.4生产工序作业过程中没有按规定进行自检出现质量问题的，经品管指出整改的责任人给予20元/次罚款5.1.5生产工序作业过程中没有按规定进行自检出现质量问题的，经品管指出未及时整改

28、的责任人给予30元/次罚款5.1.6生产工序作业没有按规定进行自检导致已完工品出现质量问题的责任人给予40元/次罚款，责任人不明确有班组承担5.1.7生产工序没有按规定进行互检而未能及时发现上一工序的质量问题，继续加工的责任人给予20元/次罚款序号质量事故定性处罚5.1.8质量意识淡薄，要求整改纠正时态度恶劣或拒绝签字的视情节严重，扣除20200元，如造成了产品的不合格，则追加不合格品处罚5.1.9因人为主观错检、漏检，致使原材料、半成品质量符合性判断失误的责任人给予20元/次罚款，并扣除相应绩效奖金5.1.10顾客口头反馈交付产品质量问题，希望引起注意，经分析属人为主观错检、漏检责任人给予2

29、0元/次罚款，并扣除相应绩效奖金。5.1.11顾客反馈交付产品质量问题，要求提供整改报告的，经分析属人为主观错检、漏检的责任人给予50元/次罚款，并扣除相应绩效奖金相应检验员连带给予20元/次罚款5.1.12因错发材料、错误用料对生产产生影响的责任人给予40元/次罚款。5.1.13因采购的原材料存在质量问题，造成生产车间停工待料的责任人给予50元/次罚款。5.1.14生产现场物品摆放、标识混乱/不全的 责任人给予20元/次罚款。     5.1.15标识混乱/不全的致使错用的责任人给予30元/次罚款。5.1.16统计报表、台帐和生产记录不真实、不完整、不

30、符合程序文件规定的责任人给予10元/份罚款。5.1.17检验记录填写不及时、不真实、不符合程序文件规定的责任人给予10元/份罚款，并扣除相应绩效奖金。5.1.18未按规定进行首样检验的责任人给予10元/份罚款。5.1.19未按规定进行首样检验由此引起质量问题的责任人给予30元/次罚款，如造成批量不合格将视情节轻重追加不合格品相应处罚。5.1.20不合格处理单未及时反馈（45分钟内）责任人给予20元/份罚款，并扣除相应绩效奖金5.1.21不合格处理单未及时回复（属于作业问题的1H内回复，属于工艺技术问题的2H内回复；属于工艺技术难题的，可适当放宽此限，但责任部门必须给出明确的回复期限并得到要求单

31、位的认可）责任人给予20元/份罚款。5.1.22不合格品未按回复单要求整改的责任人给予30元/份罚款。5.1.23纠正措施没有按期回复、整改的责任人给予40元/次罚款5.1.24文件、会议纪要、改善措施未按期执行的责任人给予30元/次罚款5.1.25月度工序一次检验合格率、成品一次交收合格率两者平均未达到95%每低于1个百分点给予车间500元处罚5.1.26其他违反ISO9001质量手册及程序文件所规定的程序流程项目责任人给予30元/次罚款。5.1.27每月的体系稽查中发现不符合项责任人给予30元/项罚款序号质量事故定性处罚5.1.28体系稽查中发现不符合项未按期整改的责任人给予30元/项罚款

32、 5.2   质量事故的类别 质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：重大质量事故；严重质量事故；一般质量事故。 5.2.1  重大质量事故的判定 a、造成直接经济损失10000元的； b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的； c、严重影响本公司形象的。 5.2.2  严重质量事故的判定 a、造成直接经济损失5000元且不足10000元的； b、因 质量问题造成顾客退货或拒收的； c、对本公司整体形象造成不良影响的。 5.2.3  一般质量事故的判定 凡行为/现象属于5.1条规定，造成损失/影响不属于5.2.1条和5.2.2规定范围之内的，均判定为一般质量事故。5.3.1 对出现重大质量事故者